MEDICIÓN Y ANÁLISIS AMBIENTAL CARACTERIZACIÓN PROCESO MEDICIÓN Y ANÁLISIS AMBIENTAL MCA-01-CPA-D-07 15/07/2014 VERSIÓN 5

MEDICIÓN Y ANÁLISIS AMBIENTAL OBJETIVO DEL PROCESO: Monitorear y evaluar las características de los recursos agua y aire para generar información confiable que permita tomar decisiones para su conservación.. LÍDER DEL PROCESO: Subdirector Desarrollo Sectorial Sostenible ALCANCE DEL PROCESO: Comprende las etapas de planeación propias del Sistema de Gestión de la Calidad del Laboratorio, así como las actividades de toma y análisis de muestras y operación de la red de calidad del aire finalizando con entrega de resultados y divulgación de la información.

MEDICIÓN Y ANÁLISIS AMBIENTAL CARACTERIZACIÓN PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

PLANEAR PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS USUARIOS Procesos: Proceso Gestión Estratégica Proceso Planeación corporativa Proceso Gestión jurídica Procesos de apoyo Proceso Planificación y Ordenamiento Ambiental Territorial / Proceso Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental / Usuario / solicitante Directrices, Políticas y Lineamientos Estratégicos PGAR - Plan de Acción Corporativo Normatividad Recursos Humanos, físicos, financieros y tecnológicos Solicitudes de servicios Planificación anual de actividades Plan de actividades del proyecto Programación de muestreos y análisis de aguas. Cronograma de actividades mensual para la operación y funcionamiento de la RVCA. Programación operativos análisis y control de gases de fuentes móviles. Programación y control de Mantenimiento de equipos Proceso Planeación Corporativa Proceso Medición y Análisis Ambiental Procesos: ATRAS

HACER ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS USUARIOS Procesos: ATRAS PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS USUARIOS Proceso Medición y Análisis Ambiental Proceso Planificación y Ordenamiento Ambiental Territorial / Proceso Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental / Usuario / solicitante Plan de actividades formulado Programación de muestreos y análisis de aguas. Cronograma de actividades mensual para la operación y funcionamiento de la RVCA. Programación operativos análisis y control de gases de fuentes móviles. Programación y control de Mantenimiento de equipos . Programación y control de calibración y verificación de equipos. Ejecución de muestreo, Análisis de muestras y verificación de resultados Elaboración de informes. Control y análisis de fuentes móviles Operación de la red de vigilancia de calidad del aire Mantenimiento, calibración y/o verificación de equipos. Informe de muestreo y análisis de aguas. Informe de resultados. Informe mensual de los operativos realizados de control y análisis a fuentes móviles. Actas de realización de los operativos. Informe red de vigilancia de calidad del aire Informes de mantenimiento de equipos Certificados de calibración. Procesos: ATRAS

VERIFICAR PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS USUARIOS ATRAS Proceso Medición y análisis ambiental Resultados de la ejecución del proceso, proyecto y del Plan de Actividades Aspectos a evaluar en la Autoevaluación Institucional del proceso Seguimiento y control de las actividades e indicadores Autoevaluación institucional Informes cumplimiento plan de actividades e indicadores Actas de Reunión compromisos establecidos producto de la Autoevaluación Proceso Gestión Estratégica / Proceso Planeación Corporativa Proceso Control, Evaluación y Mejora del sistema de gestión ATRAS

ACTUAR PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS USUARIOS Procesos: Proceso Control, evaluación y mejora del sistema de gestión Proceso Gestión estratégica Proceso Medición y análisis ambiental Informes de auditoria Resultados revisión por la dirección Resultados autoevaluación institucional del proceso Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora Planes de mejoramiento Actas de reunión Proceso Control, Evaluación y Mejora del sistema de gestión Proceso Gestión Estratégica Procesos: ATRAS