INFORME DE GESTION SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPIO DE CAUCASIA
OBJETIVOS MOSTRAR LA EVOLUCION DEL DESEMPEÑO FISCAL Y FINANCERO DEL MUNICIPIO DURANTE EL PERIODO MOSTRAR EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR ESTA DEPENDENCIA.
PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADO ( Cifras en millones de pesos) 2008: : : : * FUENTES RECURSOS PROPIOS FOSYGA DE DESTINACION ESPECIFICA SGP * Cifras preliminares a Agosto 31 de 2011
EVOLUCION DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION CONCEPTO Tributarios Agosto No tributarios Agosto TOTAL
LOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION HAN VARIADO MUY POCO DE UN AÑO A OTRO. TIENEN UN INDICE DE VARIABILIDAD DEL 2%, LO QUE QUIERE DECIR QUE HAN PERMANECIDO CASI ESTATICOS. SOLO EN ESTE AÑO DE 2011 EL RECAUDO SE HA INCREMENTADO SIGNIFICATIVAMENTE CON RELACION AL AÑO ANTERIOR. EN EFECTO A 31 DE AGOSTO HEMOS EJECUTADO MAS DE MILLONES DE PESOS EN INGRESOS MAS QUE EL AÑO PASADO EN ESE MISMO PERIODO.
Los gastos de funcionamiento Han representado el 65% de los ingresos corrientes de libre destinación durante el periodo. De esta manera el Municipio cumple con el indicador de ley 617 de 2000 y mantenido la categoría 5ª en el rango fiscal.
El gasto Publico social ha sido representativo El gasto Publico social ha sido representativo AÑOSGASTO PUBLICO SOCIALPRESUPUESTORELACION GPS/PRES % % % 2011
COMPONENTES DEL GASTO PUBLICO SOCIAL Así lo indica la relación Gasto Publico Social/ Presupuesto Total de Gastos 2008: 79% 2009: 57% 2010: 62% 2011: ? 2008: 79% 2009: 57% 2010: 62% 2011: ? Educación Salud Vivienda Agua Potable Y S.B Niñez-primera infancia Adolescencia Cultura Deporte Educación Salud Vivienda Agua Potable Y S.B Niñez-primera infancia Adolescencia Cultura Deporte
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE
Estrategias para mejorar el fortalecimiento financiero Creación de la oficina de asuntos pensionales: permitió la organización documental base del calculo del pasivo pensional. gracias a esta gestión se han pagado bonos pensionales a través del fonpet. actualización catastral urbana: ha permitido un incremento sustancial de los ingresos pasando de 600 millones de recaudo anual a millones