PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DISTRITAL 2014

Ingresos y Gastos Programados PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DISTRITAL 2014 Ingresos y Gastos Programados Concepto Programado 2014 Millones de $ Participación % TOTAL RENTAS E INGRESOS 14.650.829 100,0 ADMINISTRACIÓN CENTRAL 12.179.536 83,1 Ingresos Corrientes 6.516.915 53,5 Transferencias 2.167.800 17,8 Recursos de Capital 3.494.821 28,7 ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 2.471.293 16,9 579.175 23,4 654.297 26,5 1.237.822 50,1 TOTAL GASTOS E INVERSIONES 7.938.043 54,2 Gastos de Funcionamiento 925.212 11,7 Servicio de la Deuda 305.959 3,9 Inversión 6.706.872 84,5 6.712.786 45,8 1.120.598 16,7 180.261 2,7 5.411.927 80,6

Ingresos Corrientes Administración Central PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DISTRITAL 2014 Ingresos Corrientes Administración Central Concepto Proyectado 2014 Millones de $ Participación % Ingresos Tributarios 5.993.370 91,97 Predial Unificado 1.638.504 27,34 Industria, Comercio y Avisos 3.008.192 50,19 Unificado de Vehículos 429.788 7,17 Delineación Urbana 107.922 1,80 Cigarrillos Extranjeros 16.268 0,27 Consumo de Cerveza 301.912 5,04 Sobretasa a la Gasolina 369.167 6,16 Impuesto a la Publicidad Exterior Visual 2.918 0,05 Estampilla Pro Cultura y Pro Personas Mayores 23.478 0,39 Impuesto Unificado de Pobres-Azar y Espectáculos 12.700 0,21 5% Contratos de Obra Pública 52.520 0,88 Impuesto al Deporte 30.000 0,50 Ingresos No Tributarios 523.545 8,03 Total Ingresos Corrientes 6.516.915 100,00

Transferencias Administración Central PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DISTRITAL 2014 Transferencias Administración Central Concepto Proyectado 2014 Millones de $ Participación % Nación 2.101.650 96,95 Sistema general de Participaciones Educación 1.421.415 67,63 Salud 437.515 20,82 Propósito general 156.162 7,43 Restaurantes escolares 5.675 0,27 Agua potable y saneamiento básico 66.774 3,18 Río Bogotá (15% Participación Departamentos) 14.108 0,67 Otras transferencias 66.150 3,05 Total ingresos por transferencias 2.167.800 100,00

Recursos de Capital Administración Central PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DISTRITAL 2014 Recursos de Capital Administración Central Concepto Proyectado 2014 Millones de $ Participación % Rendimientos Financieros 144.726 4,14 Recursos de crédito 1.834.756 52,50 Recursos Pasivos exigibles 56.868 1,63 Exce. Financieros y Utilidades Empresas 386.570 11,06 Utilidades EEB 258.056 66,76 Utilidades ETB 69.000 17,85 Excedentes financieros EAAB 59.514 15,40 Otros Recursos de Capital 1.071.901 30,67 Recursos del Balance de Destinación Específica 207.277 19,34 Recursos del Balance de Libre Destinación 822.492 76,73 Otros 42.132 3,93 Total ingresos de capital 3.494.821 100,00

Ingresos Establecimientos Públicos PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DISTRITAL 2014 Ingresos Establecimientos Públicos Concepto Proyectado 2014 Millones de $ Participación % Ingresos Corrientes 579.175 23,44 Transferencias 654.297 26,48 Ingresos de Capital 1.237.822 50,09 Total Ingresos 2.471.293 100,00 Nota: Incluye Universidad Distrital y Contraloría Distrital

Ingresos Establecimientos Públicos PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DISTRITAL 2014 Ingresos Establecimientos Públicos   Programado CONCEPTO 2014 Millones de $ Participación % INGRESOS TOTALES 2.471.293 100,00 Ingresos Corrientes 579.175 23,44 Tributarios 25.116 4,34 No Tributarios 554.059 95,66 - Multas 1.631 0,29 - Rentas Contractuales 141.973 25,62 - Contribuciones 174.178 31,44 Valorización Local 174.108 Otras Contribuciones 71 - Participaciones 202.603 36,57 FFDS 180.647 IDRD 20.032 IDU 1.923 - Fondo Cuenta Pago Compensatorio de Cesiones Públicas 8.000 1,44 - Aporte de Afiliados 11.930 2,15 - Otros Ingresos No Tributarios 13.744 2,48 Nota: Incluye Universidad Distrital y Contraloría Distrital

Ingresos Establecimientos Públicos PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DISTRITAL 2014 Ingresos Establecimientos Públicos   Programado CONCEPTO 2014 Millones de $ Participación % Transferencias 654.297 26,48 Nación Recursos de Capital 1.237.822 50,09 Rendimientos Financieros 91.656 7,40 Recursos del Balance 1.104.275 89,21 Excedentes financieros 38.046 3,07 Otros Recursos de Capital 3.845 0,31 Nota: Incluye Universidad Distrital y Contraloría Distrital

PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DISTRITAL 2014 Gastos 2014

Gasto Sectorial 2014 (millones de $) PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DISTRITAL 2014 Gasto Sectorial 2014 (millones de $) SECTORES 2014 Total Programado 2014 Funcionamiento Deuda Inversión EDUCACIÓN 291.654 2.891.873 3.183.527 SALUD 74.268 2.292.486 2.366.754 MOVILIDAD 101.393 2.236.037 2.337.430 HACIENDA 563.005 486.219 63.257 1.112.481 INTEGRACIÓN SOCIAL 30.577 868.584 899.160 HÁBITAT 214.928 444.520 659.448 GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 168.432 341.875 510.307 CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 73.984 371.148 445.132 OTRAS ENTIDADES 251.414 18.326 269.740 GESTIÓN PÚBLICA 78.924 123.796 202.720 DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO 22.985 92.758 115.743 AMBIENTE 27.473 113.802 141.275 PLANEACIÓN 53.627 11.342 64.969 MUJER 10.578 22.583 33.161 OTRAS TRANSFERENCIAS* 82.568 2.226.413 2.308.981 TOTAL 2.045.810 12.118.799 14.650.829 * Hace referencia a las transferencias de la Administración Central a Empresas, Fondos de Desarrollo Local

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