Ejecución Presupuestal

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1 Ejecución Presupuestal

2 Contenido EJECUCIÓN PASIVA DEL PRESUPUESTO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONSOLIDADA PRESUPUESTO ANUAL JULIO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RANKING POR APROPIACIÓN DISPONIBLE JULIO 2013 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RANKING POR APROPIACIÓN Y MONTOS COMPROMETIDOS - A 31 DE JULIO DE 2013 EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES RANKING POR APROPIACIÓN DISPONIBLE INVERSIÓN DIRECTA COMPARATIVO RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN DIRECTA PARETO PRESUPUESTAL POR INVERSIÓN DIRECTA INVERSIÓN DIRECTA RANKING POR PORCENTAJE DE EJECUCIÓN INVERSIÓN DIRECTA RANKING POR APROPIACIÓN DISPONIBLE INVERSIÓN DIRECTA SITUACIONES ESPECIALES

3 EJECUCIÓN PASIVA DEL PRESUPUESTO
INVERSION DIRECTA EJECUCIÓN PASIVA DEL PRESUPUESTO PAGO ORDENA PAGO GIRO PRESUPUESTAL (Previa Aprobación del PAC) CONTRATA CERTIFICADO REGISTRO ORDENA GASTOS CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD FUNCIONAMIENTO DEUDA INVERSIÓN 1 2 3 4 5 Compromiso Inversión Administración Central: 82% Establecimientos Públicos: 53% Total: 68,7%

4 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONSOLIDADA PRESUPUESTO ANUAL JULIO 2012 - 2013
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONSOLIDADA PRESUPUESTO ANUAL JULIO Millones de $ EJECUCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Grupo 2012 2013 Variaciones Aprop. Disp. Compromisos % Compr. Presupuesto jul-31 Acumulados Ejec. $ Administración Central 47,1% 52,2% 81.136 10,6% 81.055 22,5% Establecimientos Públicos 52,4% 48,8% 69.175 9,0% 6.715 1,7% Total Presupuesto Anual 49,7% 50,5% 9,8% 87.770 11,5%

5 RANKING POR APROPIACIÓN DISPONIBLE
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RANKING POR APROPIACIÓN DISPONIBLE JULIO 2013 Millones de $ ENTIDAD % Aprop. Monto Giros Ejec. Autoriz. Disponible Presup. Giro Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP (1) 53,1% 52,2% Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (2) 62.159 61.661 37,0% 36,7% Secretaría Distrital de Hacienda Unidad Ejec. 01 62.407 49.613 51,3% 40,8% Contraloria de Bogotá D.C. 90.485 44.327 43.218 49,0% 47,8% Secretaría Distrital de Hacienda Unidad Ejec. 04 Fondo Cuenta Concejo 87.498 44.452 41.630 50,8% 47,6% Secretaría Distrital de Gobierno Personería de Bogotá D.C. 84.544 44.343 40.152 52,4% 47,5% Secretaría de Educación del Distrito 76.007 46.947 33.399 61,8% 43,9% Secretaría General 68.730 36.291 24.640 52,8% 35,9% Secretaría Distrital de Planeación 49.695 25.004 22.126 50,3% 44,5% Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 47.751 25.590 22.094 53,6% 46,3% Concejo de Bogotá D. C. 47.116 27.170 27.151 57,7% 57,6% Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos 44.934 20.437 17.806 45,5% 39,6% Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 33.766 15.733 13.526 46,6% 40,1% Secretaría Distrital de Movilidad 30.894 17.693 13.990 57,3% 45,3% Secretaría Distrital de Salud 30.156 15.391 14.285 51,0% 47,4% Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD 26.773 12.667 10.689 47,3% 39,9% Secretaría Distrital de Ambiente 21.356 12.435 8.283 58,2% 38,8% Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS 20.031 6.977 3.723 34,8% 18,6% Orquesta Filarmónica de Bogotá 19.463 10.202 9.678 49,7% Secretaría Distrital de Integración Social 18.504 6.632 6.404 35,8% 34,6% Incluye la transferencia al fondo de pensiones públicas de Bogotá por $305 mil millones de los cuales se han ejecutado $160 mil millones Incluye el pago de alumbrado público por $155 mil millones de los cuales se han ejecutado $55 mil millones

6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RANKING POR APROPIACIÓN DISPONIBLE
JULIO 2013 Millones de $ ENTIDAD % Aprop. Monto Giros Ejec. Autoriz. Disponible Presup. Giro Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial 16.228 9.036 7.646 55,7% 47,1% Veeduría Distrital de Bogotá D.C. 15.640 8.761 5.706 56,0% 36,5% Secretaría Distrital del Hábitat 12.785 6.852 5.193 53,6% 40,6% Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 10.655 6.111 4.993 57,3% 46,9% Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON 10.310 5.552 4.961 53,8% 48,1% Secretaria Distrital de la Mujer 10.267 2.765 2.012 26,9% 19,6% Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 9.851 4.737 3.895 39,5% Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC 9.684 5.518 4.685 57,0% 48,4% Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 9.524 5.767 5.252 60,6% 55,1% Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD 8.927 2.933 2.687 32,9% 30,1% Caja de la Vivienda Popular 8.849 4.593 3.600 51,9% 40,7% Instituto para la Economia Social - IPES 8.123 4.892 4.465 60,2% 55,0% Instituto Distrital de Artes - IDARTES 7.720 4.720 2.517 61,1% 32,6% Fondo de Vigilancia y Seguridad 5.824 4.759 2.973 81,7% 51,0% Jardín Botánico "José Celestino Mutis" 5.340 2.596 2.379 48,6% 44,5% Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC 4.646 1.429 1.219 30,8% 26,2% Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP 4.287 2.298 2.058 48,0% Fondo de Prevención y Atención Emergencias - FOPAE 4.029 2.079 1.763 51,6% 43,8% Instituto Distrital de Turismo 3.882 2.238 1.893 57,7% 48,8% Fundación Gilberto Alzate Avendaño 2.941 1.714 1.457 58,3% 49,5% TOTAL ENTIDADES PRESUPUESTO ANUAL 50,5% 44,8%

7 RANKING POR APROPIACIÓN Y MONTOS COMPROMETIDOS - A 31 DE JULIO DE 2013
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RANKING POR APROPIACIÓN Y MONTOS COMPROMETIDOS - A 31 DE JULIO DE 2013 Millones de $ ENTIDAD Apropiación % Monto Disponible PART. Ejecutado Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantias y Pensiones - FONCEP 19,0% 21,9% Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 9,5% 62.159 7,6% Secretaría Distrital de Hacienda Unidad Ejec. 01 6,9% 62.407 7,7% Contraloria de Bogotá D.C. 90.485 5,1% 44.327 5,4% Secretaría Distrital de Hacienda Unidad Ejec. 04 Fondo Cuenta Concejo 87.498 4,9% 44.452 5,5% Secretaría Distrital de Gobierno Personería de Bogotá D.C. 84.544 4,8% 44.343 Secretaría de Educación del Distrito 76.007 4,3% 46.947 5,8% Secretaría General 68.730 3,9% 36.291 4,4% Secretaría Distrital de Planeación 49.695 2,8% 25.004 3,1% Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 47.751 2,7% 25.590 Concejo de Bogotá D. C. 47.116 27.170 3,3% Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos 44.934 2,5% 20.437 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 33.766 1,9% 15.733 Secretaría Distrital de Movilidad 30.894 1,7% 17.693 2,2% Secretaría Distrital de Salud 30.156 15.391 Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD 26.773 1,5% 12.667 1,6% Secretaría Distrital de Ambiente 21.356 1,2% 12.435 Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS 20.031 1,1% 6.977 0,9% Orquesta Filarmónica de Bogotá 19.463 10.202 1,3%

8 RANKING POR APROPIACIÓN Y MONTOS COMPROMETIDOS - A 31 DE JULIO DE 2013
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RANKING POR APROPIACIÓN Y MONTOS COMPROMETIDOS - A 31 DE JULIO DE 2013 Millones de $ ENTIDAD Apropiación % Monto Disponible PART. Ejecutado Secretaría Distrital de Integración Social 18.504 1,0% 6.632 0,8% Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial 16.228 0,9% 9.036 1,1% Veeduría Distrital de Bogotá D.C. 15.640 8.761 Secretaría Distrital del Hábitat 12.785 0,7% 6.852 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 10.655 0,6% 6.111 Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON 10.310 5.552 Secretaria Distrital de la Mujer 10.267 2.765 0,3% Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 9.851 4.737 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC 9.684 0,5% 5.518 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 9.524 5.767 Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD 8.927 2.933 0,4% Caja de la Vivienda Popular 8.849 4.593 Instituto para la Economia Social - IPES 8.123 4.892 Instituto Distrital de Artes - IDARTES 7.720 4.720 Fondo de Vigilancia y Seguridad 5.824 4.759 Jardín Botánico "José Celestino Mutis" 5.340 2.596 Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC 4.646 1.429 0,2% Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP 4.287 2.298 Fondo de Prevención y Atención Emergencias - FOPAE 4.029 2.079 Instituto Distrital de Turismo 3.882 2.238 Fundación Gilberto Alzate Avendaño 2.941 1.714 TOTAL ENTIDADES DISTRITALES 100,0%

9 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN Millones de $ Grupo 2012 2013 Variaciones Aprop. Disp. Compr. % Presupuesto Compromisos jun-30 Acumulados Ejec. $ Gastos de Funcionamiento 45,7% 43,4% 29,9% 71.998 23,6% Gastos de Operación 68,4% 60,4% 98.799 33,8% 36.222 18,1% Total Empresas Industriales y Comerciales 1/ 52,6% 48,7% 31,1% 21,4% Nota: La información está con corte a junio. / Los gastos de funcionamiento no incluyen cuentas por pagar

10 EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES RANKING POR APROPIACIÓN DISPONIBLE
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN A 30 DE JUNIO DE 2013 Millones de $ ENTIDAD Apropiación Monto Giros % Disponible Ejecutado Autoriz. EJEC. GIRO EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP 48,5% 31,3% TRANSMILENIO 56.748 18.824 15.255 33,2% 26,9% LOTERÍA DE BOGOTÁ 53.505 25.879 17.192 48,4% 32,1% AGUAS DE BOGOTÁ 29.432 22.649 9.707 77,0% 33,0% CANAL CAPITAL 21.702 12.750 8.354 58,7% 38,5% METROVIVIENDA 7.251 3.143 2.229 43,3% 30,7% EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA 6.982 3.790 3.251 54,3% 46,6% Nota: Los gastos de funcionamiento no incluyen cuentas por pagar

11 COMPARATIVO RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
INVERSION DIRECTA COMPARATIVO RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JULIO Millones de $ 2012 2013 V a r i a c i o n e s GRUPO Aprop. Disp. Total % Saldo por Presupuesto Compromisos 31-jul Compr. Ejec. Ejecutar $ ADMINISTRACIÓN CENTRAL 52,3% 49,5% 42,2% 34,6% ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 35,0% 32,2% 27,6% 17,3% CONTRALORÍA 1.680 0,0% 11.000 1.384 12,6% 9.616 9.320 554,8% n/a UNIVERSIDAD 65.271 1.996 3,1% 48.000 4.731 9,9% 43.269 -26,5% 2.735 137,0% TOTAL PRESUPUESTO ANUAL 43,5% 41,3% 28,0% EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES 46,7% 62,4% -27,3% -2,9% TOTAL ENTIDADES DISTRITALES 44,1% 43,8% 22,4% 21,5% Nota: Con Ejecución de Empresas y Universidad a 30 de junio No incluye inversión de Fondos de Desarrollo Local ni Empresas Sociales del Estado

12 PARETO PRESUPUESTAL POR INVERSIÓN DIRECTA Presupuesto Disponible
JULIO 2013 Millones de $ ENTIDAD Presupuesto Disponible Total Compromisos % Participación SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 30,1% FONDO FINANCIERO DE SALUD 21,3% EMP.TRANSMILENIO 8,8% SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 8,5% UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTO. VIAL 53.886 3,0% TOTAL 80,6% % Participación respecto al total del presupuesto 80,6%

13 RANKING POR PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO ANUAL JULIO 2013
INVERSION DIRECTA RANKING POR PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO ANUAL JULIO 2013 Millones de $ ENTIDAD APROPIACIÓN DISPONIBLE COMPROMISOS ACUMULADOS % de Ejec. DEPTO ADTIVO DE LA DEFENSORÍA ESPACIO PUBLICO 8.784 6.819 77,6% UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO 12.811 7.831 61,1% JARDIN BOTÁNICO 20.881 12.054 57,7% INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO 7.320 4.220 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN 14.200 7.901 55,6% SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 54,5% SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA,RECREACIÓN Y DEPORTE 61.420 33.317 54,2% FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 74.644 52,9% IDIPRON 51.233 26.843 52,4% SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE 73.023 38.010 52,1% INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES 63.744 32.619 51,2% SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 50,1% SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA 41.217 20.455 49,6% DEPTO ADTIVO DEL SERVICIO CIVIL 3.040 1.487 48,9% SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 89.297 47,0% INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE 59.818 46,3% SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 77.547 33.706 43,5% SECRETARÍA GENERAL 65.332 42,9% IDEP 5.774 2.466 42,7% PERSONERÍA 8.500 3.441 40,5%

14 RANKING POR PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO ANUAL JULIO 2013
INVERSION DIRECTA RANKING POR PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO ANUAL JULIO 2013 Millones de $ ENTIDAD APROPIACIÓN DISPONIBLE COMPROMISOS ACUMULADOS % de Ejec. INSTITUTO DISTRITAL DE PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL 13.181 5.238 39,7% SECRETARÍA DE GOBIERNO 42.965 16.433 38,2% FONDO FINANCIERO DE SALUD 37,5% INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES 60.184 22.479 37,4% FOPAE 34.454 12.596 36,6% VEEDURÍA 1.500 537 35,8% UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS 38.600 13.231 34,3% ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ 11.614 3.923 33,8% FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE 4.675 1.571 33,6% SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER 15.000 4.128 27,5% INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 20.938 5.204 24,9% SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT 32.582 23,4% UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 70.275 15.678 22,3% CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 25.732 21,2% UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTO. VIAL 53.886 17,6% INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 16,5% FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES 8.785 1.180 13,4% CONTRALORÍA DISTRITAL 11.000 1.384 12,6% UNIVERSIDAD DISTRITAL 48.000 4.731 9,9% TOTAL ENTIDADES PRESUPUESTO ANUAL 41,3%

15 RANKING POR APROPIACIÓN DISPONIBLE
INVERSIÓN DIRECTA RANKING POR APROPIACIÓN DISPONIBLE JULIO 2013 Millones de $ ENTIDAD APROPIACIÓN % COMPROMISOS DISPONIBLE PART. ACUMULADOS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 30,1% 34,4% FONDO FINANCIERO DE SALUD 21,3% 18,2% EMP.TRANSMILENIO 8,8% 14,2% SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 11,0% INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 8,5% 3,2% UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTO. VIAL 3,0% 53.886 1,2% EMP.ACUEDUCTO ALCANTARILLADO "EAAB" 2,2% 93.891 2,1% SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 1,8% 89.297 2,0% SECRETARÍA GENERAL 1,5% 65.332 1,4% FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 74.644 1,7% SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT 32.582 0,7% INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE 1,3% 59.818 CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 25.732 0,6% SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 77.547 0,8% 33.706 SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE 73.023 38.010 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 70.275 15.678 0,3% INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES 63.744 32.619 SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA,RECREACIÓN Y DEPORTE 61.420 33.317 INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES 60.184 22.479 0,5% IDIPRON 51.233 26.843

16 RANKING POR APROPIACIÓN DISPONIBLE
INVERSIÓN DIRECTA RANKING POR APROPIACIÓN DISPONIBLE JULIO 2013 Millones de $ ENTIDAD APROPIACIÓN % COMPROMISOS DISPONIBLE PART. ACUMULADOS UNIVERSIDAD DISTRITAL 48.000 0,5% 4.731 0,1% SECRETARÍA DE GOBIERNO 42.965 0,4% 16.433 RENOVACIÓN URBANA 41.477 2.818 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA 41.217 20.455 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS 38.600 13.231 0,3% FOPAE 34.454 12.596 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 20.938 0,2% 5.204 JARDIN BOTÁNICO 20.881 12.054 METROVIVIENDA 20.630 15.553 SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER 15.000 4.128 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN 14.200 7.901 INSTITUTO DISTRITAL DE PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL 13.181 5.238 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO 12.811 7.831 ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ 11.614 3.923 CONTRALORÍA DISTRITAL 11.000 1.384 0,0% FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES 8.785 1.180 DEPTO ADTIVO DE LA DEFENSORÍA ESPACIO PUBLICO 8.784 6.819 CANAL CAPITAL 8.644 2.173 PERSONERÍA 8.500 3.441 INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO 7.320 4.220 IDEP 5.774 2.466 FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE 4.675 1.571 DEPTO ADTIVO DEL SERVICIO CIVIL 3.040 1.487 VEEDURÍA 1.500 537 LOTERÍA DE BOGOTÁ 705 390 TOTAL ENTIDADES DISTRITALES 100,0% Nota: Con Ejecución de Empresas y Universidad a 30 de junio

17 RANKING POR PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO ANUAL JULIO 2013
INVERSION DIRECTA RANKING POR PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO ANUAL JULIO 2013 Millones de $ ENTIDAD APROPIACIÓN DISPONIBLE COMPROMISOS ACUMULADOS % de Ejec. DEPTO ADTIVO DE LA DEFENSORÍA ESPACIO PUBLICO 8.784 6.819 77,63% METROVIVIENDA 20.630 15.553 75,39% EMP.TRANSMILENIO 70,50% UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO 12.811 7.831 61,13% JARDIN BOTÁNICO 20.881 12.054 57,73% INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO 7.320 4.220 57,65% SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN 14.200 7.901 55,64% LOTERÍA DE BOGOTÁ 705 390 55,32% SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 54,53% SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA,RECREACIÓN Y DEPORTE 61.420 33.317 54,24% FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 74.644 52,88% IDIPRON 51.233 26.843 52,39% SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE 73.023 38.010 52,05% INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES 63.744 32.619 51,17% SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 50,09% SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA 41.217 20.455 49,63% DEPTO ADTIVO DEL SERVICIO CIVIL 3.040 1.487 48,91% SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 89.297 47,04% INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE 59.818 46,34% SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 77.547 33.706 43,47% SECRETARÍA GENERAL 65.332 42,95% IDEP 5.774 2.466 42,71%

18 RANKING POR PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO ANUAL JULIO 2013
INVERSION DIRECTA RANKING POR PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO ANUAL JULIO 2013 Millones de $ ENTIDAD APROPIACIÓN DISPONIBLE COMPROMISOS ACUMULADOS % de Ejec. EMP.ACUEDUCTO ALCANTARILLADO "EAAB" 93.891 40,59% PERSONERÍA 8.500 3.441 40,48% INSTITUTO DISTRITAL DE PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL 13.181 5.238 39,74% SECRETARÍA DE GOBIERNO 42.965 16.433 38,25% FONDO FINANCIERO DE SALUD 37,54% INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES 60.184 22.479 37,35% FOPAE 34.454 12.596 36,56% VEEDURÍA 1.500 537 35,80% UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS 38.600 13.231 34,28% ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ 11.614 3.923 33,78% FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE 4.675 1.571 33,60% SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER 15.000 4.128 27,52% CANAL CAPITAL 8.644 2.173 25,14% INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 20.938 5.204 24,85% SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT 32.582 23,38% UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 70.275 15.678 22,31% CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 25.732 21,21% UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTO. VIAL 53.886 17,63% INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 16,49% FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES 8.785 1.180 13,43% CONTRALORÍA DISTRITAL 11.000 1.384 12,58% UNIVERSIDAD DISTRITAL 48.000 4.731 9,86% RENOVACIÓN URBANA 41.477 2.818 6,79% TOTAL ENTIDADES PRESUPUESTO ANUAL 43,82%

19 SITUACIONES ESPECIALES
INVERSIÓN DIRECTA SITUACIONES ESPECIALES Millones de $ ENTIDAD APROPIACIÓN COMPROMISOS % DISPONIBLE ACUMULADOS EJEC. FONDO FINANCIERO DE SALUD 37,5% INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 16,5%  SIN INCLUIR LOS RECURSOS QUE NO SE PUEDEN EJECUTAR POR CUENTA MAESTRA  Millones de $ ENTIDAD APROPIACIÓN COMPROMISOS % DISPONIBLE ACUMULADOS EJEC. FONDO FINANCIERO DE SALUD (MENOS $ MILLONES) 44,4% SIN INCLUIR LOS RECURSOS POR VALORIZACIÓN Millones de $ ENTIDAD APROPIACIÓN COMPROMISOS % DISPONIBLE ACUMULADOS EJEC. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (MENOS $ MILLONES) 21,7% UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL Millones de $ 2012 2013 Variaciones 2013 vs 2012 APROPIACIÓN COMPROMISOS % Presupuesto Compromisos DISPONIBLE ACUMULADOS EJEC. $ 15.922 11,20% 53.886 17,63% 115% 37.964 238%