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TECNOLOGIAS Y COMUNICACION Línea Supervisoria / Gerencial IMPULSO AL CAMBIO ESTRATEGIAS PLANIFICACION TECNOLOGIAS Y COMUNICACION Trabajadores General Línea Supervisoria / Gerencial y Líderes de Proyectos Gerencia Media y Básica Junta Directiva CONOCIMIENTO ADIESTRAMIENTO OBJETIVOS Y METAS ANALISIS CONTROL MONITOREO
INFORMACIÓN Y MONITOREO FORTALEZA ÉTICA INTEGRIDAD VALORES ACTITUDES COMPETENCIAS ESTILO GERENCIAL AMBIENTE DE CONTROL ESTRUCTURA DE CONTROL ACTIVIDADES DE CONTROL INFORMACIÓN Y MONITOREO E N T O R N O POLÍTICAS PLANES ORGANIZACIÓN ROLES PROCEDIMIENTOS NORMAS LEYES ANÁLISIS/RIESGO VERIFICACIONES VALIDACIONES REVISIONES SEGURIDAD ACTIVIDAD CONTRALORA SISTEMAS MEDICIÓN REPORTES - FINANCIEROS - OPERACIONALES AUDITORÍAS R E T R O A L I M E N T A C I O N Eficacia y eficiencia / Información confiable / Cumplimiento EXITO
Disfunciones del Sistema Elusión de Controles Colusión FRENOS Juicio Humano Disfunciones del Sistema Elusión de Controles Colusión Relación Costo / Beneficio
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MOTOR DEL CAMBIO DEFINIR No se puede entender lo que no se mide MEDIR ACTITUD PERSONAL USTED ES EL MEJOR CONOCEDOR DE SUS PROCESOS ... AUTOCONTROL ¿Quién debe?... ANALIZAR ENTORNO IDENTIFICAR RIESGOS ESTABLECER CONTROLES ORGANIZACIONES INTERNAS DE CONTROL ENTES EXTERNOS DE CONTROL MEDIR DEFINIR ENTENDER No se puede medir lo que no se define No se puede entender lo que no se mide No se puede administrar lo que no se entiende MEJORAR No se puede mejorar lo que no se administra ADMINISTRAR