EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA ABRIL 2018 PARTIDA 26: MINISTERIO DEL DEPORTE Valparaíso, junio 2018

Principales hallazgos EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL DE 2018 PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE Principales hallazgos Para el año 2018, el Ministerio del Deporte cuenta con un presupuesto aprobado de $121.767 millones, y su distribución por Subtítulos considera: un 47% para Transferencias Corrientes, 20% en Gastos en Personal, 13% Transferencias de Capital y 10% Iniciativas de Inversión. En cuanto a los Servicios, los recursos se destinan en un 90% al Instituto Nacional del Deporte (IND), 5,9% a Secretaría del Deporte y 3,7% a Fondo del Fomento Deportivo (FFD). En el mes de abril, la ejecución de la Partida fue de $12.447 millones, equivalente a un 10,2% respecto de la ley inicial. Esta ejecución es superior a la ejecución del mes anterior (7,6%), pero inferior a la del mismo mes del año 2017 (12,4%). Con ello, la ejecución acumulada de la Partida totalizó en $30.814 millones, equivalente a un 25,3% respecto de la ley inicial, superior al 24% obtenido al mismo período del año 2017. Durante este mes no se observó modificaciones presupuestarias, por lo que se mantienen las del mes anterior que incrementaron Prestaciones de Seguridad Social en $76 millones.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada a ABRIL 2018 PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE

Comportamiento de la Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada a ABRIL 2018 PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL 2018 PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE en miles de pesos de 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 121.767.536 121.843.718 76.182 30.814.718 25,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 24.311.505 7.895.260 32,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 9.383.456 2.288.788 24,4% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 41.122 117.304 76.181 185,3% 64,9% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58.057.992 12.573.167 21,7% 25 INTEGROS AL FISCO 287.010 86.215 30,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 761.291 203.781 26,8% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 12.544.671 1.165.793 9,3% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.379.489 6.525.533 39,8% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 0,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL 2018 PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Secretaría 7.185.197 7.261.379 76.182 1.741.044 24,2% 24,0% 02 Instituto Nacional del Deporte 114.582.339 29.073.674 25,4% 110.069.810 28.887.312 26,2% Fondo Nacional para el Fomento Deportivo 4.512.529 186.362 4,1% Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL 2018 PARTIDA 26, CAPÍTULO 01, PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DEL DEPORTE en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 7.185.197 7.261.379 76.182 1.741.044 24,2% 24,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 4.492.049 1.259.567 28,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.390.780 266.868 19,2% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 76.181 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.174.465 113.219 9,6% 03 A Otras Entidades Públicas 002 Comisión Nacional de Dopaje 583.906 67.195 11,5% 003 Planes Deportivos Comunales 418.339 33.367 8,0% 004 Promoción de la Actividad Física y Deporte 172.220 12.657 7,3% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 127.903 25.209 19,7% 04 Mobiliario y Otros 6.525 0,0% 05 Máquinas y Equipos 4.207 1.278 30,4% 06 Equipos Informáticos 38.682 07 Programas Informáticos 78.489 23.931 30,5% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL 2018 PARTIDA 26, CAPÍTULO 02, PROGRAMA 01: INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES en miles de pesos 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 110.069.810 28.887.312 26,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 19.819.456 6.635.693 33,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.734.210 1.963.939 25,4% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 41.122 0,0% 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 53.070.354 12.331.567 23,2% Al Sector Privado 36.268.199 8.841.416 24,4% 337 Fortalecimiento del Deporte de Rendimiento Convencional y Paralímpico 17.103.467 5.489.384 32,1% 338 Art.5° Letra e) D.L. 1.298 y Ley 19.135 6.127 340 Art.1° Ley 19.135 C.O.CH. 269.993 341 Art. 1° Ley 19.135 Fed. D. Nacional 1.754.952 1.469.468 83,7% 345 Art. Unico Ley N° 19.909 172.466 354 ADO - Chile 518.478 239.919 46,3% 358 Deporte Participación Privado 61.209 359 Sistema Nacional de Competencias Deportivas 9.795.520 728.859 7,4% 361 Programa de Normalización de Infraestructura Deportiva 777.121 85.226 11,0% 362 Escuelas Deportivas Integrales 236.116 363 Corporación Juegos Suramericanos Juveniles Santiago 2017 493.622 365 Sistema Nacional de Capacitación y Acreditación Deportiva 406.441 16.619 4,1% 367 Operación Centros Deportivos Integrales 887.382 28.140 3,2% 381 Asistencia a la Carrera Deportiva 3.785.305 783.801 20,7% 03 A Otras Entidades Públicas 16.802.155 3.490.151 20,8% 046 Centros de Alto Rendimiento 1.068.235 336.014 31,5% 057 Deporte Participación Público 7.710.100 1.437.980 18,7% 058 Programa de Saneamiento de Títulos de Propiedad Deportiva 219.388 060 Recintos en Movimiento 575.768 121.178 21,0% 061 7.228.664 1.594.979 22,1% 25 INTEGROS AL FISCO 287.010 86.215 30,0% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 633.388 178.572 28,2% Vehículos 30.146 04 Mobiliario y Otros 96.732 12.103 12,5% 05 Máquinas y Equipos 93.395 14.622 15,7% 06 Equipos Informáticos 129.276 50.372 39,0% 07 Programas Informáticos 281.124 101.475 36,1% 99 Otros Activos no Financieros 2.715 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 12.544.671 1.165.793 9,3% 02 Proyectos 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.938.599 6.525.533 40,9% 002 Aportes para Inversiones en Infraestructura Deportiva 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA ABRIL 2018 PARTIDA 26. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 02: FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 4.512.529 186.362 4,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 258.466 57.981 22,4% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.813.173 128.381 3,4% 01 Al Sector Privado 2.091.035 16.508 0,8% 337 Liderazgo Deportivo Nacional 566.923 0,0% 346 Formación para el Deporte 599.784 347 Deporte Recreativo 833.940 4.578 0,5% 348 Deporte de Competición 90.388 11.930 13,2% 349 Ciencias del Deporte 1.722.138 111.873 6,5% 03 A Otras Entidades Públicas 65.816 042 689.186 41.242 6,0% 050 452.373 35.667 7,9% 051 514.763 34.964 6,8% 052 440.890 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 271.413 001 Aportes al Sector Privado 169.477 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES