1 MORATORIA 2009 NORMAS INTERNAS Formularios informatizados de presentación obligatoria Formularios informatizados que emite el sistema Inicio de trámite de financiación Tramitación

2 Lo emite directamente el Sistema, el beneficiario elegirá la cantidad de cuotas, pudiendo imprimirlo. Caso contrario lo tramitará en su totalidad en Delegaciones o Sede El solicitante deberá suscribir todas las hojas y la firma deberá estar certificada por persona autorizada

3 Lo imprimirá directamente de la página Web del Ministerio, teniendo el beneficiario que completarlo y firmarlo En caso de no hacerlo directamente en la página Web, solicitarlo en la Delegación o Sede Central

4 Acreditación de identidad Formulario de reconocimiento de deuda y solicitud de financiamiento debidamente firmados Constancia de C.B.U. (emitida por el banco) Constancia de C.U.I.T. Solicitud de adhesión de pago directo Comprobantes de pago de cargas fiscales y Honorarios del apoderado, solo para deudas con causa judicial El personal de la Delegación o Sede caratulará el expediente con la opción moratoria agregando la siguiente documentación:

5 Los expedientes que conforman la deuda a regularizar En caso contrario deberá confeccionar un listado con los expedientes faltantes TRAMITACIÓN

6 Recibe el expediente Verifica la documentación presentada Emite el Convenio del plan de financiación El Sector cobranzas remitirá al Sector Multas copia del listado de los expedientes faltantes El Sector de Multas se encargará de solicitar mediante nota, la remisión de dichos expedientes en el término de LOS TRES (3) DIAS HABILES teniendo en cuenta el último destino según sistema

7 El Sector Multas remitirá al sector cobranzas los expedientes con el fin de cumplimentar el trámite administrativo Ingresa en el sitio Web el convenio solicitado, notificando vía mail o telefónicamente al referente de la Delegación Regional, a los efectos de continuar con la tramitación

8 Imprime desde la página Web el convenio de financiación enviado por el Sector Cobranzas Requiere la firma del convenio al solicitante dentro de las DOS (2)DIAS HABILES de enviado El Delegado Regional y/o referente certifica la firma del solicitante Entregará una copia del convenio al Solicitante Facilitará la boleta de depósito del anticipo

9 Remitirá copia firmada dentro de los DOS (2) DIAS HABILES al Sector Cobranzas para el archivo en el expediente administrativo Archivará la otra copia en Delegación Informará al solicitante que acreditado el pago del anticipo, entrará en vigencia el convenio Las cuotas se debitarán automáticamente de la cuenta Bancaria correspondiente al CBU presentado