UNIDAD TÉCNICA DE APOYO PRESUPUESTARIO SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS AL MES DE OCTUBRE DE 2018 PARTIDA 29: MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO Valparaíso, diciembre 2018

EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2018 PARTIDA 29 MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO Principales hallazgos Con fecha 16 de marzo de 2018 queda totalmente tramitado el Decreto N°432, de fecha 14/03/2018, que crea el presupuesto de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, la Subsecretaría del Patrimonio Cultural y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, todos con sus respectivos programas, modificándose el presupuesto del Tesoro Público y de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Hacienda y de Educación, como consecuencia de ello, el presente Informe se centra en la información mensual de ejecución presupuestaria, presentada por la Dirección de Presupuestos (DIPRES), al mes de OCTUBRE y lo compara con el presupuesto vigente al 31 del mismo mes. Al mes de OCTUBRE, el Presupuesto del Ministerio ascendió a los $145.491 millones y la ejecución ascendió a $10.457 millones, equivalente a un gasto de 7,1% respecto al presupuesto vigente. Lo anterior no considera el presupuesto disponible en los Ministerios y Servicios que vieron modificado su presupuesto como consecuencia de la aplicación de la Ley N°21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En cuanto a los programas, el 77% del presupuesto vigente, se concentra en la Subsecretaría de las Culturas y las Artes (46%) y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (31%), los que al mes de OCTUBRE alcanzaron tasas de ejecución de 59,7% y 63,4% respectivamente, calculados respecto al presupuesto vigente. Por su parte, el programa “Fondos Culturales y Artísticos” presenta la mayor ejecución, con un 77,6% de erogación, corrigiendo la falta de información presente en la publicación de DIPRES respecto de la ejecución al tercer trimestre que eliminó la relativa a las transferencias corrientes. Por su parte, la Subsecretaría del Patrimonio Cultural se mantiene sin ejecución a la fecha.

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2018 PARTIDA 29 MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO en miles de pesos 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 145.491.355 93.491.585 - 64,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 37.735.081 29.279.266 77,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 15.144.758 9.953.122 65,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1.530.199 1.178.329 77,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 71.580.591 47.481.088 66,3% 25 INTEGROS AL FISCO 18.285 6.100 33,4% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 7.201 100,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3.407.659 1.411.226 41,4% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 9.956.229 3.037.097 30,5% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.101.352 627.637 10,3% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 5.000 510.519 10210,4% 35 SALDO FINAL DE CAJA 0,0%

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2018 PARTIDA 29 RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Subsecretaría de las Culturas y las Artes 93.113.859 60.245.439 - 64,7% 67.118.445 40.084.783 59,7% 02 Fondos Culturales y Artísticos 25.995.414 20.160.656 77,6% Subsecretaría del Patrimonio Cultural 502.410 0,0% 03 Servicio Nacional del Patrimonio Cultural 51.875.086 33.246.146 64,1% 44.366.515 28.145.796 63,4% Red de Bibliotecas Públicas 4.923.431 3.332.802 67,7% Consejo de Monumentos Nacionales 2.585.140 1.767.548 68,4%

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2018 PARTIDA 29. CAPÍTUO 01. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES en miles de pesos 2018 … 1 de 2   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 67.118.445 40.084.783 - 59,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 13.373.431 10.372.468 77,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.551.211 2.110.675 59,4% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 451.649 339.779 75,2% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38.933.022 23.376.336 60,0% 01 Al Sector Privado 13.022.217 9.961.044 76,5% 081 Fundación Artesanías de Chile 412.032 100,0% 188 Corporación Cultural Municipalidad de Santiago 1.486.718 268 Orquestas Sinfónicas Juveniles e Infantiles de Chile 1.506.407 1.506.406 269 Centro Cultural Palacio de la Moneda 1.064.500 279 Corporación Centro Cultural Gabriela Mistral 1.629.268 290 Otras Instituciones Colaboradoras 5.188.702 2.127.534 41,0% 291 Parque Cultural Valparaíso 599.258 292 Programa de Orquestas Regionales Profesionales 1.135.332 1.135.328 02 Al Gobierno Central 1.142.050 002 Ministerio de Relaciones Exteriores A Otras Entidades Públicas 24.768.755 12.273.242 49,6% 087 Actividades de Fomento y Desarrollo Cultural 11.608.056 5.541.647 47,7% 098 Conjuntos Artísticos Estables 3.191.232 2.075.351 65,0% 122 Fomento del Arte en la Educación 1.401.885 916.401 65,4% 129 Red Cultura 3.016.470 1.613.810 53,5% 135 Centros de Creación y Desarrollo Artístico para Niños y Jóvenes 1.667.495 1.031.080 61,8% 138 Programa de Fortalecimiento de Organizaciones Culturales 2.594.665 226.996 8,7% 139 Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación 1.129.880 780.962 69,1% 145 Programa de Exportación de Servicios 159.072 86.995 54,7%

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2018 PARTIDA 29. CAPÍTUO 01. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES en miles de pesos 2018 … 2 de 2   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 25 INTEGROS AL FISCO 707 - 0,0% 01 Impuestos 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 7.201 100,0% 02 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 928.408 416.813 44,9% 03 Vehículos 17.500 16.535 94,5% 04 Mobiliario y Otros 39.357 19.789 50,3% 05 Máquinas y Equipos 237.237 89.091 37,6% 06 Equipos Informáticos 328.313 118.011 35,9% 07 Programas Informáticos 306.001 173.387 56,7% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 7.396.229 2.950.992 39,9% Proyectos 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.475.587 A Otras Entidades Públicas 002 Programa de Financiamiento de Infraestructura Cultural Pública y/o Privada 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 510.519 51051,9% Deuda Flotante

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2018 PARTIDA 29. CAPÍTUO 01. PROGRAMA 02: FONDOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS en miles de pesos 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 25.995.414 20.160.656 - 77,6% 21 GASTOS EN PERSONAL 2.137.598 1.236.652 57,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 466.842 262.041 56,1% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23.388.974 18.661.963 79,8% 03 A Otras Entidades Públicas 087 Otros 206.060 094 Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, Ley N° 19.227 4.364.409 2.576.567 59,0% 097 Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ley N° 19.891 8.636.888 7.901.830 91,5% 520 Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Ley N° 19.928 3.986.733 2.823.625 70,8% 521 Fondo de Fomento Audiovisual, Ley N° 19.981 6.400.944 5.153.881 80,5% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 0,0% 07 Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2018 PARTIDA 29. CAPÍTUO 02. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL en miles de pesos 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 502.410 - 0,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 330.836 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 67.741 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 102.833 03 Vehículos 24.000 04 Mobiliario y Otros 14.888 05 Máquinas y Equipos 4.000 06 Equipos Informáticos 42.072 07 Programas Informáticos 17.873

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2018 PARTIDA 29. CAPÍTUO 03. PROGRAMA 01: SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL en miles de pesos 2018 … 1 de 2   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 44.366.515 28.145.796 - 63,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 19.528.041 15.855.575 81,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 6.140.825 4.396.957 71,6% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1.078.550 838.550 77,7% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.258.595 5.442.789 58,8% 01 Al Sector Privado 2.262.606 2.070.194 91,5% 210 Instituciones Colaboradoras 901.038 881.038 97,8% 212 Museo San Francisco 32.908 100,0% 222 Fundación Museo de la Memoria 1.156.249 1.156.248 223 Sitios Patrimonio Mundial 172.411 0,0% A Otras Entidades Públicas 6.995.989 3.372.595 48,2% 192 Acciones culturales complementarias 4.600.220 2.500.806 54,4% 193 Centro Nacional del Patrimonio Mundial 143.508 68.748 47,9% 194 Fomento y Desarrollo del Patrimonio Nacional 459.987 111.499 24,2% 195 Sistema Nacional de Patrimonio Material e Inmaterial 838.454 328.976 39,2% 196 Fomento y Difusión del Arte y las Culturas de Pueblos Indígenas 953.820 362.566 38,0% 25 INTEGROS AL FISCO 16.316 6.100 37,4% Impuestos

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2018 PARTIDA 29. CAPÍTUO 03. PROGRAMA 01: SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL en miles de pesos 2018 … 2 de 2   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.156.423 892.083 - 41,4% 04 Mobiliario y Otros 1.900.167 725.271 38,2% 05 Máquinas y Equipos 71.631 42.482 59,3% 06 Equipos Informáticos 92.979 66.296 71,3% 07 Programas Informáticos 91.646 58.034 63,3% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 2.560.000 86.105 3,4% 02 Proyectos 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.625.765 627.637 17,3% 01 Al Sector Privado 333.450 0,0% 001 Fondo de Mejoramiento Integral de Museos 03 A Otras Entidades Públicas 3.292.315 19,1% 005 Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas 614.455 339.784 55,3% 006 564.300 287.853 51,0% 007 Fondo del Patrimonio Ley N° 21.045 2.113.560 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2018 PARTIDA 29. CAPÍTUO 03. PROGRAMA 02: RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS en miles de pesos 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 4.923.431 3.332.802 - 67,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 1.104.956 842.887 76,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.672.071 2.440.873 66,5% 25 INTEGROS AL FISCO 1.262 0,0% 01 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 143.142 49.042 34,3% 04 Mobiliario y Otros 51.810 20.357 39,3% 05 Máquinas y Equipos 1.768 1.381 78,1% 06 Equipos Informáticos 58.755 22.274 37,9% 07 Programas Informáticos 30.809 5.030 16,3% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2018 PARTIDA 29. CAPÍTUO 03. PROGRAMA 03: CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES en miles de pesos 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 2.585.140 1.767.548 - 68,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 1.260.219 971.684 77,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.246.068 742.576 59,6% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 76.853 53.288 69,3% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 0,0% 07 Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA