ESCENARI 2013: PLA D’ACTIVITAT I PRESSUPOST Barcelona, setembre 2013 - 1 - 1

CONTINGUT Context i enfocament de l’Escenari 2013 Mesures de reordenació d’activitat i d’eficiència 2013. Impacte en activitat, personal i econòmic Properes passes - 2 - 2 2

ESCENARI CATSALUT 2013 Reducció significativa dels ingressos CatSalut Reducció general de les tarifes CatSalut del 4,6% el que representa per l’Hospital -14,0 M. € Inici del Pla de Reordenació Assistencial Territorial (RAT) 2013-2015 amb un impacte de reducció d’activitat equivalent a un -1% dels ingressos per l’any 2013 el que representa per l’Hospital -3,5 M. € Reducció del pressupost de farmàcia hospitalària de dispensació ambulatòria pels tractaments i pacients anteriors en un 10% però reconeixement d’una partida per nous pacients i tractaments i reducció del risc a un 10%. Manteniment pressupost 2012. Reducció total ingressos a assolir en el 2013: -17,5 M € - 3 - 3 3

ESCENARI D’ACTIVITAT I ECONÒMIC 2013 Plantejament general Maximitzar les mesures de reordenació d’activitat i d’eficiència que siguin consolidables per reduir l'impacte en mesures de reducció salarial. Tenint en compte els esforços significatius de millora d’eficiència ja realitzats en els darrers anys, l’enfocament prioritari serà la reordenació d’activitat seguint les directrius del CatSalut i considerant l’important volum d’activitat de baixa complexitat de fora de l’Àrea Clínic. Plantejar mesures per assolir la reducció de -17,5 M. € en termes anuals. Donat que per l’any 2013 les mesures de reordenació d’activitat i eficiència solsament tindran impacte en el darrer quadrimestre, compensar la diferència per aquest exercici via mesures com la reducció d’inversions i aportacions de Barnaclínic. - 4 - 4 4

ACTIVITAT D’HOSPITALITZACIÓ Altes i CMAs de pes <1,5 per procedència 2012 24.653 14.690 (60%) 18.137 6.516 11.149 (61%) 3.541 (54%) 5

ACTIVITAT DE CONSULTA EXTERNA (sense RAE) Primeres visites per procedència 2012 Total primeres visites: 87.275 55.524 (64%) En hospitalització l’activitat de baixa complexitat representa un 60% del total A més, es realitzen 20.058 visites RAE de l’Àrea Clínic 6 6

ESCENARI D’ACTIVITAT I ECONÒMIC ANUAL Línies d’actuació A. Reordenació d’activitat i eficiències incloent mesures transversals de personal A1. Reordenació d’activitat: en pacients atesos canvis en el model d’atenció A2. Eficiències en consums i increment ingressos A3. Eficiències via accions transversals de personal no salarials Reducció de llits per reordenació d’activitat de baixa complexitat de fora de l’Àrea Clínic i canvis en el model d’atenció. Reordenació gradual de primeres visites de fora de l’Àrea Clínic i optimització de la rátio successives-primeres. Implicacions a Urgències, CDB, CDI i Àrea Quirúrgica. No acceptació de nous pacients de fora de Barcelona Esquerra per MHDA PREJUBILACIONS DE TOTS ELS ESTAMENTS (a partir de 63/65 anys i amb compromís de no cobertura) SEGONS CIRCUMSTÀNCIES INDIVIDUALS IMPACTE EN SUPLENTS I MOVIMENTS INTERNS D’INFERMERIA Optimització de consums via preus i prescripció. Optimització de serveis generals i àmbits de suport. Increment ingressos no CatSalut (imatge, laboratori, Txs...) A NEGOCIAR A PARTIR DEL MES DE SETEMBRE AMB LA PART SOCIAL (impacte a partir del 2014) - 7 - 7 7

CONTINGUT Context i enfocament de l’Escenari 2013 Mesures de reordenació d’activitat i d’eficiència 2013. Impacte en activitat, personal i econòmic Properes passes - 8 - 8 8

REORDENACIÓ D’ACTIVITAT: Línies d’actuació Versió Actualitzada A1-1. Reordenació de l’activitat assistencial de baixa complexitat de fora de l’Àrea Clínic (323 mil habitants) D’acord amb les directrius del Pla RAT definit pel CatSalut Recolzant-se en l’aliança estratègica amb l’Hospital del Sagrat Cor que incrementa la seva activitat amb el suport dels professionals de l’Hospital Clínic Efectes en l’activitat dels següents serveis: Mèdica de medicina interna, pneumologia, digestiu Quirúrgica de traumatologia, cirurgia vascular, cirurgia general Millora la continuïtat del procés assistencial del pacient Acord del plantejament amb el CatSalut i l’Hospital del Sagrat Cor que estabilitza el seu rol com a proveïdor de Barcelona Esquerra Tancament de 42 llits i reordenació de 2.079 altes anuals - 9 - 9 9

REORDENACIÓ D’ACTIVITAT: Línies d’actuació Versió Actualitzada A1-2. Canvis en el model d’atenció i millores d’eficiència Continuar avançant en l’ambulatorització de l’assistència: Atenció domiciliària hemato-oncològia Hospital de dia a medicina interna i tòrax Adequació de la capacitat instal·lada a la reducció de demanda d'obstetrícia i neonatologia Optimització de l’estada mitjana de psiquiatria Addicionalment, optimització del personal mèdic i capacitat quirúrgica d’oftalmologia assumint l’activitat de l’Àrea Clínic que actualment realitza en part l’Hospital del Sagrat Cor. Acord amb CatSalut i Sagrat Cor Tancament de 32 llits i la transformació de 1.008 altes en hospitalització a domicili i hospitals de dia Increment anual de 610 cataractes i 225 altes d’altres procediments - 10 - 10 10

REORDENACIÓ D’ACTIVITAT: Reclassificació anual de 931altes Línies d’actuació Versió Actualitzada A1-3. Millores en el registre d’activitat Revisió dels criteris de registre de l’activitat d’hospitalització seguint les directrius del CatSalut definides en el Pla RAT: Altes de neonatologia a reclassificar com visites Altes d’urgències d’estada 0 dies a reclassificar com visites Altes de CMA a reclassificar com cma Reclassificació anual de 931altes - 11 - 11 11

REORDENACIÓ D’ACTIVITAT: Impacte en activitat i recursos Versió Actualitzada Reducció 2013:-1.598(-3,8%) Reducció 2014: -3.183(-7,6%) Tancament de Llits: 74 (-10,5%)** Tancament Taules Quirúrgiques: -440 (-9%)* * Sense tenir en compte l’increment de taules per major activitat oftalmologia (impacte net -5,6%). ** Equival a 63 llits si s’ajusta pels períodes de tancament estacional (entorn a un -9%). 12

REORDENACIÓ D’ACTIVITAT: Impacte en personal Estimació en base a les mesures acordades – en execució Reordenació d’unes 45 persones equivalents d’infermeria per tancament de llits; impacte en suplents. Plantejament de prejubilacions atenent a les circumstàncies individuals de cada cas d’uns 20 professionals, majoritàriament metges majors de 65 anys. Optimització d’unes 10 persones d’administració i serveis generals 13

+ ESCENARI ECONÒMIC ANUALITZAT I 2013: Principals magnituds. Milions € A1. Reordenació d’activitat: A2. Eficiències en consums A3. Eficiències via accions transversals de personal no salarials B. Mesures de reducció salarial -7,0 (esforç mínim 2% i màxim 6,7% sobre despesa 2012) -3,8 (a negociar pel 2014) -6,7 (50% paga; a negociar) Objectiu anual: -17,5 M € -0,0 -6,7 (50% paga; a negociar) -2,9 (inici setembre – octubre) Objectiu 2013: -17,5 M € + Accions addicionals i específiques 2013 via reducció d’inversions, Barnaclínic i altres -7,9 - 14 - 14 14

ESCENARI ECONÒMIC 2013: Reducció del Pla d’Inversions com a mesura puntual i extraordinària de l’any - 15 - 15 15

CONTINGUT Context i enfocament de l’Escenari 2013 Mesures de reordenació d’activitat i d’eficiència 2013. Impacte en activitat, personal i econòmic Properes passes - 16 - 16 16

PROPERES PASSES Comunicar a tot el personal per escrit un resum del plantejament de reordenació d’activitat i eficiències pel 2013, així como de possibles impactes a nivell salarial Endegar un procés de negociació amb el comitè d’empresa i l’associació professional mèdica sobre les possibles mesures salarials pel 2013 i pel 2014 en el marc de la negociació col·lectiva - 17 - 17