Comissió Permanent 13 de desembre de 2005 PRESSUPOST 2006 Comissió Permanent 13 de desembre de 2005

Els ítems més significatius L’any de les inversions dona pas a l’any de les persones Actuacions en la plantilla alineades amb la política de la universitat: estabilització del PDI de la EUETIB (49 places de PDI associat passen a contractacions LOU/LLUC) Aplicació perfils PAS funcionari i laboral Inici del procés d’integració de l’ESAB a la UPC i posada en marxa de la UTG del Campus del Baix Llobregat I també: Actuacions en el marc de l’EEES (màster)

Integració de l’ESAB D’acord amb l’avantprojecte d’integració, aquest ha de ser el darrer exercici de l’ESAB al si del CEIB. Al llarg de l’any es preveu la possibilitat d’avançar algunes fases de la integració. En la mesura que això es porti a terme i des del Campus del Baix Llobregat s’assumeixin alguns serveis, caldrà transferir els recursos corresponents a la UPC. Sens perjudici de l’anterior, el model de distribució de la despesa de Castelldefels es manté en la proporció acordada (65% CEIB / 35% UPC, amb costos estimats per manca de dades)

Origen ingressos Decreix d’acord amb conveni l’aportació de la Diputació de Barcelona El Departament d’Universitats assumeix aquest decreixement amb l’aportació pròpia i incorpora els augments de cost per IPC. Es mantenen amb poques variacions els ingressos previstos per matrícules i activitats de transferència de tecnologia i formació continuada Existeix una dotació addicional del DURSI, inicialment prevista per a inversions que incorporem en part al Cap. 4 i que caldrà regularitzar.

Els programes: docència Consolidar els resultats acadèmics actuals a l’EUETIB i contribuir a fer possibles els canvis plantejats pel nou equip directiu de l’ESAB, per a millorar els seus. Fer possible la posada en marxa del màster previst a l’ESAB. Potenciar iniciatives que ajudin l’EUETIB a encarar el repte del Campus de Llevant. Millorar la dotació per a intercanvis internacionals. Facilitar la renovació de les metodologies docents.

Els programes: recerca, transferència de tecnologia i formació continuada Activar els acords per a potenciar l’activitat de recerca i transferència del col·lectiu PDI laboral del CEIB mitjançant la seva “homologació” amb els usos i procediments UPC. Col·laborar amb la Universitat per a l’adopció d’una solució a les necessitats de l’ESAB i el DEAB en matèria de camps i equipaments experimentals. Posar en servei els espais de recerca del Campus Urgell. Establir acords amb tercers que permetin dotar amb millors infrastructures les escoles.

Els programes: comunitat i societat Mantenir els serveis universitaris en els estàndards UPC. Consolidar la relació amb els col·legis professionals, especialment en relació a la inserció dels titulats en el món professional. Negociar la integració de la convocatòria pròpia de projectes de cooperació per al desenvolupament amb les del CCD de la UPC. Publicar la Història de l’EUETIB.

Els programes: estructura, organització i personal Continuar avançant cap a la normalització de les situacions de les plantilles en relació als estàndards universitaris públics. Continuar la incorporació dels centres del CEIB als circuits i procediments relatius al PDI com els centres propis de la UPC. Garantir la dotació dels llocs de treball dels mitjans adequats i d’unes condicions segures i saludables. Atendre els compromisos normatius en matèria d’inventari.

Evolució del PDI (plantilles a 31 de desembre)

Evolució del PDI (ESAB)

Inversions La dotació extraordinària per a inversions de 2005 ha permès abordar un nombre molt significatiu de compromisos, alguns dels quals encara s’estan executant. Una vegada liquidat el pressupost d’inversions 2005, esperem generar un petit estalvi que, juntament amb les aportacions extraordinàries que es puguin obtenir, permetin abordar algunes inversions al llarg de 2006. Altrament, les inversions previstes seran únicament les descentralitzades per a reposició de material i per a bibliografia.

Inversions: infrastructura TIC De disposar de fons addicionals, aquests son els principals projectes que cal abordar: Actualització del servidor d’administració. Instal·lació de SAIS per a servidors i racks. Renovació dels equips de PDI i PAS dels dos centres als que correspongui per obsolescència. Renovació d’equips a la Biblioteca d’EUETIB. Dotació d’una sala d’usuaris a la d’ESAB (Edifici de Campus). Equipament de sales de reunions amb infrastructura per a presentacions Tenemos 36 aulas, 8 ESAB 28 EUETIB, cañones, 2 ESAB 6 EUETIB. 13 informaticas , 1 ESAB, 12 EUETIB.

Altres projectes a contemplar: Aula Schneider de l’Energia (finançament específic). Posada en servei dels espais de recerca i transferència de tecnologia (finalització inversions 2005). Possible laboratori MasterVolt (finançament específic). Ampliació cobertura wi-fi ( col·laboracions comercials) Totes aquestes actuacions s’abordaran en cas de disposar de finançament específic.

Despeses de gestió descentralitzada* *Gestionada des de la Sotsdirecció de Funcionament i Programació

Comparació Centres - CEIB