Procedimiento No Conformidad y Acción Correctiva PGCS-03 Sistema de Gestión Integral Octubre 2016

Objetivo: Establecer la metodología para tratar las no conformidades y las acciones correctivas que resulten de las no conformidades detectadas en las salidas de los procesos, productos, servicios, auditorias al Sistema de Gestión Integral. Definiciones:   No conformidad: Incumplimiento de un requisito. Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir. Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño. Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

Desarrollo : Cuando ocurra una no conformidad incluida cualquiera originada por quejas, Grupo Marsori actúa; Reaccionando a la no conformidad detectada en calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo cuando aplique: Tomando acciones para controlar y corregir la no conformidad, Haciendo frente a las consecuencias que pudieran presentarse. Evaluando la necesidad de acciones para eliminar la causa de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, a través de; La revisión y el análisis de la no conformidad, Determinando las causas de la no conformidad, Determinando si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir.

Desarrollo : Implementando cualquier acción correctiva mediante; Revisión de la eficacia de todas las acciones correctivas tomadas, Cuando sea necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación, y Cuando sea necesario, hacer cambios al SGI. Determinación de las causas de las no conformidades Las no conformidades detectadas durante los procesos, productos, servicios, calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo son registrados para elaborar la estadística correspondiente, determinar la frecuencia del problema e implementar las acciones correctivas necesarias.

Desarrollo : Toda acción correctiva es documentada en el formato FTCS-03 Reporte de no conformidad y acción correctiva, describiendo con claridad el incumplimiento detectado y el efecto que genera en el proceso, producto, servicio, reclamación del cliente o al SGI y es firmado por el personal que levanta la no conformidad y por el responsable del área o proceso en donde se levanta la no conformidad. Todos los reportes de no conformidad y acción correctiva, son analizados por personal del área en donde se presento la no conformidad (en caso de ser necesario se incluirá en el análisis personal de otras áreas) para determinar la causa raíz que género el problema, mediante alguna de las técnicas siguientes: Causa y efecto, Tormenta de ideas, o Cinco porqués.

Desarrollo : Una vez que se haya determinado la causa raíz de la no conformidad y se hayan definido la o las acciones correctivas que aseguren su solución, se registran en el formato de FTDG-03 Reporte de no conformidad y acción correctiva. Implementación de las acciones correctivas La implementación de las acciones correctivas es realizada por el responsable del área o proceso en donde se genero la no conformidad. Las implementaciones de las acciones correctivas se realizan de manera controlada indicando la fecha, la etapa del proceso, producto, servicio y/o la sección del SGI en que es aplicada, para definir el punto de implementación.

Seguimiento y registro de resultados de las acciones correctivas   En Marsori se da seguimiento a las acciones correctivas implementadas para la solución de no conformidades que se detecten durante los procesos, productos, servicios, en el sistema de gestión integral y las reclamaciones de los clientes hasta asegurar su eliminación, mediante el formato FTDG-05 Seguimiento de no conformidad y acción correctiva. Si durante el seguimiento a la implementación de las acciones correctivas se detecta que las acciones no son las adecuadas para solucionar y erradicar la no conformidad, se procede a iniciar un nuevo análisis de acuerdo con lo establecido en el presente procedimiento. Revisión y cierre de no conformidades y acciones correctivas Una vez que se haya verificado la efectividad de las acciones correctivas implementadas se procede al cierre de la no conformidad y se mantienen la información documentada correspondientes en el formato FTDG-03 Reporte de no conformidad y acción correctiva, de acuerdo con el procedimiento PGCS-01 Información documentada.

Modificación de documentos por acciones correctivas   Cuando como resultado de las acciones correctivas implementadas se requiera actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación y/o la documentación de SGI, los cambios se realizan de acuerdo con lo establecido en el procedimiento PGDG-01 Información documentada.