Proyecto de Presupuesto 2018 Presidencia de la República Dirección Administrativa Sub Departamento de Presupuesto

Antecedentes Generales Presidencia de la República Misión Proporcionar en forma oportuna una administración eficaz y eficiente de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos disponibles para apoyar la gestión de S.E la Presidenta de la República y el Equipo de Apoyo a las Actividades Presidenciales.

Antecedentes Generales Presidencia de la República Objetivo Estratégico Asegurar la disponibilidad y oportunidad de los recursos asignados para la gestión de la Presidencia de la República, a través del funcionamiento de su estructura organizacional.

Antecedentes Generales Proyecto de Presupuesto 2018 Antecedentes Generales El proyecto de presupuesto año 2018 de la Presidencia de la República, presenta un incremento global de 3,7 % con respecto al año anterior, equivalente a: M$ 724.764 Directa relación Trabajo efectuado con cada Centro de Costo en la elaboración del Proyecto de Presupuesto Gobierno de Chile | Presidencia de la República

Proyecto de Presupuesto 2018 GASTOS Sub Título CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2017 LEY DE PPTO. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En $ de 2018) AÑO 2017 LEY DE PPTO. (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales) (En $ de 2018) AÑO 2018 PROYECTO DE LEY DE PPTOS. (En $ de 2018) VARIACIÓN PETICIÓN MONTO M$ %   GASTOS 19.603.805 19.626.260 20.351.024 724.764 3,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 7.240.175 7.254.231 7.732.246 478.015 6,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.639.845 7.515.380 -124.465 -1,6% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.324.767 4.333.166 4.658.413 325.247 7,5% 29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 397.992 443.985 45.993 11,6% 35 SALDO FINAL DE CAJA 1.026 1.000 -26 -2,5% La variación que presenta los gastos con respecto al año anterior es de M$ 724.764 equivalente a un 3,7% Gobierno de Chile | Presidencia de la República

Proyecto de Presupuesto 2018 DETALLE DE GASTOS 21 Gastos en Personal Sub Título N° CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2017 LEY DE PPTO. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En $ de 2018) AÑO 2017 LEY DE PPTO. (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales) (En $ de 2018) AÑO 2018 PROYECTO DE LEY DE PPTOS. (En $ de 2018) VARIACIÓN PETICIÓN MONTO M$ % 21   GASTOS EN PERSONAL 7.240.175 7.254.231 7.732.246 478.015 6,6% 1 Otras Remuneraciones 6.215.685 6.227.919 6.705.934 7,7% 2 Horas Extras 777.003 778.512 0,0% 3 Viáticos Nacionales 44.678 44.765 4 Funciones Críticas 202.809 203.035 La variación que presenta el Subtítulo 21 con respecto al año anterior es de M$ 478.015 equivalente a un 6,6% Gobierno de Chile | Presidencia de la República

Proyecto de Presupuesto 2018 22 Gastos en Bienes y Servicios de Consumo Sub Título Ítem Asig. CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2017 LEY DE PPTO. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En $ de 2018) AÑO 2017 LEY DE PPTO. (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales) (En $ de 2018) AÑO 2018 PROYECTO DE LEY DE PPTOS. (En $ de 2018) VARIACIÓN PETICIÓN MONTO M$ % 22   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.639.845 7.515.380 -124.465 -1,6% 01 Alimentación 726.248 689.933 -36.315 -5,0% 02 Textiles, Vestuarios y Calzados 166.045 157.742 -8.303 03 Combustibles y Lubricantes 100.403 95.383 -5.020 04 Materiales de Uso o Consumo 466.012 442.712 -23.300 05 Servicios Básicos 924.256 878.043 -46.213 06 Mantenimiento y Reparaciones 309.576 294.097 -15.479 07 002 Servicios de Impresión 64.427 61.205 -3.222 08 Servicios Generales 516.683 490.850 -25.833 09 Arriendos 912.125 866.519 -45.606 10 Servicios Financieros y de Seguros 30.152 28.645 -1.507 11 Servicios Técnicos y Profesionales 161.441 153.370 -8.071 Capacitación 81.033 76.982 -4.051 12 Otros Gastos en Bienes y Servic. de Cons. 1.417.357 1.604.016 186.659 13,2% 001 Gasto Reservado 1.764.087 1.675.883 -88.204 La variación que presenta el Subtítulo 22 con respecto al año anterior es de M$ -124.465 equivalente a un -1,6% Gobierno de Chile | Presidencia de la República

Proyecto de Presupuesto 2018 24 Transferencias Corrientes Sub Título Ítem Asig. CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2017 LEY DE PPTO. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En $ de 2018) AÑO 2017 LEY DE PPTO. (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales) (En $ de 2018) AÑO 2018 PROYECTO DE LEY DE PPTOS. (En $ de 2018) VARIACIÓN PETICIÓN MONTO M$ % 24   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.324.767 4.333.166 4.658.413 325.247 7,5% 03 A Otras Entidades Públicas 701 Apoyo Actividades Presidenciales 4324767 3.917.982 -415.184 -9,6% 703 Cambio de Mando Presidencial 740.431 100,0% La variación que presenta el Subtítulo 24 con respecto al año anterior es de M$ 325.247 equivalente a un 7,5 % Gobierno de Chile | Presidencia de la República

Proyecto de Presupuesto 2018 29 Adquisición Activos no Financieros Sub Título Ítem Asig. CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2017 LEY DE PPTO. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En $ de 2018) AÑO 2017 LEY DE PPTO. (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales) (En $ de 2018) AÑO 2018 PROYECTO DE LEY DE PPTOS. (En $ de 2018) VARIACIÓN PETICIÓN MONTO M$ % 29   ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 397.992 443.985 45.993 11,6% 03 Vehículos 109.057 100,0% 04 Mobiliarios y Otros 32.237 42.015 9.778 30,3% 05 Máquinas y Equipos 117.298 11.173 -106.125 -90,5% 001 Máquinas y Equipos de Oficina 06 Equipos Informáticos 63.184 124.146 60.962 96,5% Equipos Computacionales y Periféricos 07 Programas Informáticos 185.273 157.594 -27.679 -14,9% Programas Computacionales La variación que presenta el Subtítulo 29 con respecto al año anterior es de M$ 45.993 equivalente a un 11,6 % Gobierno de Chile | Presidencia de la República

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