Informe de Ejecución Presupuestaria Programa de Inversión de los Gobiernos Regionales

Presentación del tema: "Informe de Ejecución Presupuestaria Programa de Inversión de los Gobiernos Regionales"— Transcripción de la presentación:

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2 Informe de Ejecución Presupuestaria Programa de Inversión de los Gobiernos Regionales
Al 30 de Junio de 2018

3 GASTO DEVENGADO ACUMULADO % EJECUCION PRESUPUESTARIA
Programa de Inversión Gobiernos Regionales Gasto Devengado al 30 de Junio 2018 – Montos Miles $ REGION MARCO DE EVALUACION GASTO DEVENGADO ACUMULADO % EJECUCION PRESUPUESTARIA TARAPACA 44,1% ANTOFAGASTA 50,6% ATACAMA 28,5% COQUIMBO 25,5% VALPARAISO 41,4% O'HIGGINS 48,7% MAULE 50,2% BIO - BIO 53,0% ARAUCANIA 29,4% LOS LAGOS 50,7% AYSEN 38,0% MAGALLANES 56,0% METROPOLITANA 47,2% LOS RIOS 45,0% ARICA - PARINACOTA 37,0% SUBTOTAL 43,4% FONDEMA - MAGALLANES 33,0% TOTAL 43,3% No incorpora: Inversión Financiera (Subtítulo 32), Transferencias de Capital al Gobierno Central (Subtítulo 33 – 02), Deuda Flotante (Subtítulo 34) y Saldo Final de Caja (Subtítulo 35) Fuente: DIPRES - SIGFE Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile lo hacemos todos

4 Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria al 30 de Junio de 2018
Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile lo hacemos todos

5 Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria Período 2006 - 2018 Mes de Junio
48,2 % Ejecución Promedio (Junio 2006 – 2018) Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile lo hacemos todos

6 MARCO DE EVALUACION JUNIO 2018 VARIACION EJECUCION M$
Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria Comparativo Mayo - Junio 2018 Montos en Miles de $ REGION MARCO EVALUACION MAYO 2018 GASTO DEVENGADO MAYO 2018 % EJECUCION MAYO 2018 MARCO DE EVALUACION JUNIO 2018 GASTO DEVENGADO JUNIO 2018 % EJECUCION JUNIO 2018 VARIACION EJECUCION M$ VARIACIÓN % EJECUCION TARAPACA 34,4% 44,1% 9,8% ANTOFAGASTA 42,8% 50,6% 7,7% ATACAMA 18,7% 28,5% COQUIMBO 21,3% 25,5% 4,1% VALPARAISO 29,4% 41,4% 12,0% O'HIGGINS 29,7% 48,7% 19,0% MAULE 34,3% 50,2% 15,8% BIO - BIO 32,1% 53,0% 20,9% ARAUCANIA 23,7% 5,8% LOS LAGOS 32,7% 50,7% 18,0% AYSEN 29,0% 38,0% 9,0% MAGALLANES 47,6% 56,0% 8,5% METROPOLITANA 37,0% 47,2% 10,3% LOS RIOS 45,0% 12,3% ARICA - PARINACOTA 34,2% 2,7% SUBTOTAL 31,8% 43,4% 11,5% FONDEMA - MAGALLANES 29,1% 33,0% 3,9% TOTAL 43,3% Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile lo hacemos todos

7 2014 2013 REGION Marco Medición Gasto Devengado % TARAPACA 60,0% 60,2% ANTOFAGASTA 71,6% 65,3% ATACAMA 64,9% 54,3% COQUIMBO 74,3% 65,5% VALPARAISO 57,0% 66,0% O'HIGGINS 66,9% 56,4% MAULE 59,5% 61,7% BIO - BIO 80,2% 69,3% ARAUCANIA 66,5% 55,6% LOS LAGOS 68,5% 66,8% AYSEN 72,4% 61,8% MAGALLANES 65,9% 66,1% METROPOLITANA 63,3% 69,0% LOS RIOS 54,2% 65,6% ARICA - PARINACOTA 67,8% TOTAL 63,4% Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria Comparativo Junio Montos en Miles de $ de cada año REGION 2018 Estado 2017 Marco Presupuestario Gasto Devengado % TARAPACA 44,1% Sube 42,8% ANTOFAGASTA 50,6% Baja 61,3% ATACAMA 28,5% 47,1% COQUIMBO 25,5% 50,8% VALPARAISO 41,4% 43,7% O'HIGGINS 48,7% 53,4% MAULE 50,2% 49,8% BIO - BIO 53,0% 50,9% ARAUCANIA 29,4% 50,0% LOS LAGOS 50,7% AYSEN 38,0% 40,6% MAGALLANES 56,0% 52,1% METROPOLITANA 47,2% 48,4% LOS RIOS 45,0% 41,7% ARICA - PARINACOTA 37,0% 58,6% TOTAL 43,4% 49,4% FONDEMA - MAGALLANES 33,0% 17,3% 43,3% 49,2% Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile lo hacemos todos

8 Programa de Inversión Gobiernos Regionales Comparación Gasto Promedio respecto Junio (montos en M$ de 2018) Gasto a 30 de Junio Promedio Promedio Promedio Gasto Devengado 2018 Región Gasto Acumulado % TARAPACA 43,7% 42,0% 42,8% 44,1% ANTOFAGASTA 53,5% 49,5% 52,0% 50,6% ATACAMA 44,6% 39,2% 39,8% 28,5% COQUIMBO 47,2% 46,0% 45,4% 25,5% VALPARAISO 48,5% 50,8% 47,7% 41,4% O'HIGGINS 49,0% 50,0% 48,7% MAULE 45,0% 48,8% 50,2% BIO - BIO 49,2% 50,5% 53,0% ARAUCANIA 40,4% 44,3% 29,4% LOS LAGOS 55,5% 53,6% 50,7% AYSEN 47,9% 45,9% 38,0% MAGALLANES 45,8% 50,4% 56,0% METROPOLITANA 48,1% 52,2% 49,9% LOS RIOS 43,8% 47,6% 38,4% ARICA - PARINACOTA 42,9% 45,6% 37,9% 37,0% TOTAL 47,5% 48,4% 48,2% 43,4% Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile lo hacemos todos

9 Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto Junio 2018 Montos en Miles de $ REGION ESTUDIOS PROPIOS DEL GIRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS GASTOS CORRIENTES ACTIVOS NO FINANCIEROS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INVERSION EN OBRAS (EMPLEO) TOTAL INVERSION TARAPACA 50.500 - ANTOFAGASTA 97.680 17.019 ATACAMA COQUIMBO VALPARAISO O'HIGGINS MAULE 3.160 BIO - BIO ARAUCANIA LOS LAGOS AYSEN 42.000 MAGALLANES METROPOLITANA LOS RIOS 12.000 ARICA - PARINACOTA SUBTOTAL FONDEMA TOTAL GENERAL (*) Incluye Inversión Real, Programas de Mejoramiento de Barrios, Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), Transferencias Municipalidades para JEC. Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile lo hacemos todos

10 Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto Junio 2018 Montos en Miles de $ Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile lo hacemos todos

11 Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto Junio 2018 Transferencias de Capital - Montos en Miles de $ Región Programa Mejoramiento Barrios Fondo Regional Iniciativa Local (FRIL) Transferencias Municipios Transferencias FIC - Fomento Productivo Transferencias al Sector Privado Total TARAPACA - ANTOFAGASTA ATACAMA 38.590 COQUIMBO VALPARAISO O'HIGGINS MAULE BIO - BIO ARAUCANIA 18.187 LOS LAGOS AYSEN MAGALLANES METROPOLITANA LOS RIOS 17.899 ARICA - PARINACOTA 81.051 TOTAL FONDEMA TOTAL GENERAL Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile lo hacemos todos

12 Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto Junio 2018 Transferencias de Capital - Montos en Miles de $ Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile lo hacemos todos

13 Programas Informáticos Otros activos no Financieros
Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto Junio 2018 Adquisición de Activos No Financieros - Montos en Miles de $ Región Terrenos Edificios Vehículos Mobiliarios y Otros Máquinas y Equipos Equipos Informáticos Programas Informáticos Otros activos no Financieros Total TARAPACA - ANTOFAGASTA 31.816 ATACAMA 16.936 12.870 COQUIMBO VALPARAISO 81.800 O'HIGGINS 14.404 969 MAULE 14.765 BIO - BIO 52.853 ARAUCANIA LOS LAGOS AYSEN 15.890 MAGALLANES METROPOLITANA LOS RIOS ARICA - PARINACOTA 12.495 TOTAL Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile lo hacemos todos

14 Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto Junio 2018 Adquisición de Activos no Financieros - Montos en Miles de $ Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile lo hacemos todos