Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol SENDA (Capitulo 09, Programa 01)

SENDA Ejecución Presupuestaria al 30 de agosto de 2017 SUBT DENOMINACIÓN PRESUPUESTO LEY MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO VIGENTE EJECUCIÓN PRESUPUESTO AGOSTO % EJECUCIÓN G A S T O S 64.135.313 717.174 64.852.487 38.938.326 60,04% 21 Gastos en Personal 7.621.838 50.186 7.672.024 5.198.318 67,76% 22 Bienes y Servicios de Consumo 3.633.896 -13.319 3.620.577 1.812.903 50,07% 23 Prestaciones de Seguridad Social 2.309 100,00% 24 Transferencias Corrientes 52.843.890 649.128 53.493.018 31.873.352 59,58% Programa de Tratamiento y Rehabilitación 42.977.380 -561.779 42.415.601 22.853.912 53,88% Otros Programas de Prevención 3.262.798 -14.264 3.248.534 2.799.907 86,19% Programas de Capacitación 1.229.423 -138.000 1.091.423 258.780 23,71% Municipalidades - Programa PREVIENE 4.286.660 1.361.624 5.648.284 5.303.925 93,90% Programa Control Cero Alcohol 1.087.629 1.547 1.089.176 656.827 60,30% 26 Otros Gastos Corrientes 9.522 28.870 38.392 34.118 88,87% 29 Activos No Financieros 26.167 17.326 66,21% Mobiliario y Otros 5.212 4.976 95,47% Máquinas y Equipos 1.236 463 37,46% Equipos Informáticos 14.832 11.578 78,06% Programas Informáticos 4.887 309 6,32%

Proyecto de Presupuesto 2018 SENDA En Miles de $ 2018 LÍNEAS PROGRAMÁTICAS - DEPENDENCIAS PRESUPUESTO LEY 2017 PRESUPUESTO LEY 2017 CORREGIDO PROYECTO PRESUPUESTO 2018 VARIACIÓN PPTO. 2017 CORREGIDO VS PROYECTO 2018 TOTAL GASTO 65.802.831 65.819.345 65.992.862 0,26% GASTOS EN PERSONAL 7.820.006 7.835.646 8.372.670 6,85% BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.728.377 3.634.803 -2,51% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 54.217.831 54.218.705 53.948.732 -0,50% Estudio Población General-INE 267.049 100 % Programa de Tratamiento y Rehabilitación 44.094.792 44.094.873 43.776.177 -0,72% Otros Programas de Prevención 3.347.631 3.348.053 3.173.164 -5,22% Programas de Capacitación 1.261.388 0% Municipalidades - Programa PREVIENE 4.398.113 Programa Control Cero Alcohol 1.115.907 1.116.278 1.072.841 -3,89%

Proyecto de Presupuesto 2018 SENDA En Miles de $ 2018 LÍNEAS PROGRAMÁTICAS - DEPENDENCIAS PRESUPUESTO LEY 2017 PRESUPUESTO LEY 2017 CORREGIDO PROYECTO PRESUPUESTO 2018 VARIACIÓN PPTO. 2017 CORREGIDO VS PROYECTO 2018 OTROS GASTOS CORRIENTES 9.770 0% ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 26.847 26.887 0,15% Mobiliario y Otros 5.348 5.387 0,73% Máquinas y Equipos 1.268 Equipos Informáticos 15.218 Programas Informáticos 5.014

Proyecto de Presupuesto 2018 SENDA Gastos en Personal El presupuesto considera el traspaso de 83 honorarios a la contrata. Además, incluye reasignación de recursos desde el ítem 24 Transferencias Corrientes para cubrir brecha en gastos en personal por M$301.872. Bienes y Servicios de Consumo Incluye recursos para la continuidad operativa del Servicio M$72.324. Considera rebaja del 5% realizada por la Dirección de Presupuestos

Proyecto de Presupuesto 2018 Programas Presupuestarios Transferencias Corrientes Se incrementa en M$267.049 para la elaboración de la del XIII Estudio de Población General. Las rebajas corresponden a traspaso de honorarios a contrata, según detalle: Programa Cantidad Monto Miles $ 2018 Programas de Tratamiento y Rehabilitación 1 16.824  Otros Programas de Prevención 10 174.890  Programa Control Cero Alcohol 2 43.437