Armonización MECI:2005 – SIG del SENA Evidencias SUBSISTEMA CONTROL ESTRATEGICO Componente : AMBIENTE DE CONTROL Elementos: Acuerdos, Compromisos o protocolos éticos Desarrollo del Talento Humano Estilo de Dirección Código de Ética (Principios , valores y compromisos) Política de talento humano Manual Específico de Funciones del SENA Acuerdos de Gestión Estilo de dirección participativa y transparente. Procesos de sensibilización en normas de gestión MECI 5. Responsabilidad de la Dirección GP 1000 5.1 Compromiso de la Dirección SIG 6. Gestión de Recursos GP 1000 6.2 Competencia, formación y toma de conciencia 4.4 Implementación y Operación– 14001 y 18001 4.2 Competencia, formación y toma de conciencia

Armonización MECI:2005 – NTCGP 1000:2009 en el SIG del SENA MECI Evidencias SUBSISTEMA CONTROL ESTRATEGICO Componente : DIRECCION ESTRATEGICA Elementos: Planes y Programas Modelo de Operación por procesos Estructura Organizacional Plan Estratégico 2011 – 2014, Plan de Acción, Plan de capacitación, Plan de compras Programas de salud ocupacional, programas ambientales MECI Planta global de personal (Decreto 249 de 2004) 4. Sistema de Gestión de Calidad – GP 1000 4.1 Requisitos Generales 4. Requisitos del Sistema 14001 y 18001 4.4.4 Documentación Organigrama del SENA Red de Procesos, caracterización de procesos 5. Responsabilidad de la Dirección - GP 1000 5.3. Política de Calidad 4.2 Política del sistema 14001 y 18001 5.4 Plantificación GP 1000 5.4.1 Objetivos de la calidad 4.3 Planificación 4.3.3. Objetivos, metas y programas 14001 4.3.3 Objetivos y programas 18001 SIG Promesa de valor Objetivos del SIG

Armonización MECI:2005 – NTCGP 1000:2009 en el SIG del SENA MECI Evidencias SUBSISTEMA CONTROL ESTRATEGICO Componente : ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Elementos: Contexto Estratégico Identificación de Riesgos Análisis de Riesgos Valoración de Riesgos Política de Administración de Riesgos MECI Guía Metodológica Mapas de Riesgos de Direcciones de Área, Direcciones Regionales, y de Centros de Formación Panorama de factores de riesgo, matriz e informe del panorama 4. Sistema de Gestión de Calidad – GP 1000 Literal g. establecer controles sobre los riesgos identificados y valorados 4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles - 18001 Política de Administración del Riesgo (Resolución 1116 de 2007) SIG Acciones preventivas de los procesos misionales 7. Realización del Producto o Prestación del Servicio 7.5 1. Control de la Producción y la prestación del servicio, literal g … riesgos de mayor probabilidad e impacto

Armonización MECI:2005 – NTCGP 1000:2009 en el SIG del SENA MECI Evidencias SUBSISTEMA CONTROL DE GESTION Componente : ACTIVIDADES DE CONTROL Elementos: Políticas de operación Procedimientos Controles Indicadores Manual de procedimientos Resolución 001 de desagregación del presupuesto vigencia 2013 Calendario académico Directrices para la vigencia MECI Procedimientos de los procesos: Gestión de Formación Professional Integral, Gestión de Competencias para las cualificaciones, Gestion de la Innovación y la Competitividad, Gestion de Emprendimiento y Empresarismo, Gestion de Empleo, Orientación Ocupacional y Empleabilidad y Relacionamiento Empresarial y Gestion del Cliente,, 4. Sistema de Gestión de Calidad – GP 1000 4.1 Requisitos Generales. 4.2 Gestión Documental 5. Responsabilidad de la Dirección - GP 1000 5.3. Política de Calidad 4.2 Política del sistema 14001 y 18001 5.4 Plantificación GP 1000 5.4.1 Objetivos de la calidad 4.3 Planificación 4.3.3. Objetivos, metas y programas 14001 4.3.3 Objetivos y programas 18001 SIG Tablero de indicadores del PEI, del POA, SISMEG, Áreas, Regionales y Centros de Formación – Hojas de vida de indicadores Manual del SIG, Manual de procedimientos

Armonización MECI:2005 – NTCGP 1000:2009 en el SIG del SENA MECI SUBSISTEMA CONTROL DE GESTION Componente : INFORMACIÓN Elementos: Información Primaria Información Secundaria Sistemas de Información Evidencias Normograma Resultado entrevistas Plan Estratégico Evaluaciones de impacto, análisis de PQRS Identificación normativa ambiental MECI 4. Sistema de Gestión de Calidad – GP 1000 4.1 Requisitos Generales. 4.2 Gestión Documental 4.2.3 Control de documentos4.2.4 Control de Registros 4.4.4 Documentación y 4.4.5 Control de documentos – ISO 14001 Y OHSAS 18001 Blog Sistema Integrado de Gestion Caracterización de procesos Encuestas de satisfacción de aprendices y empresarios. Información de la Entidad en la INTRANET. Tablas de retención documental Informes de Gestion anual Informes estadísticos mensuales 5. Responsabilidad de la Dirección - GP 1000 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación. 5.5.3 Comunicación interna 4.3 comunicación ISO 14001 4.4.3.1 Comunicación, OHSAS 18001 E SIG 7 Realización del Producto y/o Prestación del Servicio - GP 1000 7.2 Procesos relacionados con el Cliente.- 7.2.3 Comunicación con el cliente Responsabilidad, autoridad y comunicación. 4.4.3.1 Comunicación, OHSAS 18001 Aplicativos institucionales para el registro de información

Armonización MECI:2005 – NTCGP 1000:2009 en el SIG del SENA MECI SUBSISTEMA CONTROL DE GESTION Componente : COMUNICACIÓN PUBLICA Elementos: Comunicación Organizacional Comunicación Informativa Medios de comunicación Evidencias Política de comunicaciones Normograma Resultado entrevistas Plan Estratégico Evaluaciones de impacto, análisis de PQRS MECI 5. Responsabilidad de la Dirección - GP 1000 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación. 5.5.3 Comunicación interna 4.3 comunicación ISO 14001 4.4.3.1 Comunicación, OHSAS 18001 Paginas web, intranet, programas de televisión, programas de radio, boletines, revistas, chats, call center, programas de salud en el trabajo 6. Gestion de los Recursos –GP 1000 6.3 Infraestructura 4.4.1Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad – ISO 14001 Y OHSAS 18001 4.4.3 Comunicación participación y consulta ISO 14001 Y OHSAS 18001 E SIG 7 Realización del Producto y/o Prestación del Servicio - GP 1000 7.2 Procesos relacionados con el Cliente.- 7.2.3 Comunicación con el cliente Responsabilidad, autoridad y comunicación. 4.4.3.1 Comunicación, OHSAS 18001 Resultado de las Audiencia Publica de rendición de cuentas

Armonización MECI:2005 – NTCGP 1000:2009 en el SIG del SENA SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACION Componente : AUTOEVALUACION Elementos: Autoevaluación de Control Autoevaluación de Gestión Evidencias MECI 4. Sistema de Gestión de Calidad – GP 1000 4.1 Requisitos Generales. 4.2 Gestión Documental Requisitos del Sistema 14001 y 18001 4.4.4 Documentación Informe de autoevaluación Control y Seguimiento indicadores Informe de auditoria Interna Informe de Revisión por la Dirección Gestión de PQRS 5. Responsabilidad de la Dirección GP 1000 5.6.2 Información para la revisión 5.63 Resultado de la revisión 4.6 Revisión por la dirección – ISO 14001 Y 0HSAS 18001 E SIG 8. Medición, Análisis y Mejora - GP 1000 8.2 Seguimiento y medición 8.4 Análisis de datos 4.5 Verificación – ISO 14001 Y OHSAS 18001 4.5.5 Auditoria Interna

Armonización MECI:2005 – NTCGP 1000:2009 en el SIG del SENA Evidencias SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACION Componente : EVALUACION INDEPENDIENTE Elementos: Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno Auditoria Interna MECI Plan y programa de auditoria Informe de auditoria Interna Informe de Control Interno Acciones de Mejoramiento, acciones correctivas y preventivas de cada proceso. 5. Responsabilidad de la Dirección GP 1000 5.6. Revisión de la Dirección 4.6 Revisión por la dirección – ISO 14001 Y 0HSAS 18001 E SIG 8. Medición, Análisis y Mejora - GP 1000 8.2 .2 Auditoria Interna 4.5.3 No conformidad, acción correctiva, acción preventiva– ISO 14001 Y OHSAS 18001 4.5.5 Auditoria Interna

Armonización MECI:2005 – NTCGP 1000:2009 en el SIG del SENA Evidencias SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACION Componente : PLANES DE MEJORAMIENTO Elementos: Plan de mejoramiento Institucional Plan de mejoramiento por procesos Plan de mejoramiento individual MECI Planes de mejoramiento producto de: Auditorias de gestión Auditorias del SIG Mapas de Riesgos Acciones preventivas, correctivas o de mejora 5. Responsabilidad de la Dirección 5.6 Revisión por la Dirección E SIG 8. Medición, Análisis y Mejora - GP 1000 8.5 Mejora 4.5.3 No conformidad, acción correctiva, acción preventiva– ISO 14001 Y OHSAS 18001 4.5.5 Auditoria Interna