UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 PARTIDA 13: MINISTERIO DE AGRICULTURA Valparaíso, marzo 2017

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Ministerio de Agricultura Principales hallazgos La Ejecución del Ministerio, en el mes de diciembre fue de $77.309 millones, es decir, un 14,2% respecto de la ley inicial. Con ello, la ejecución acumulada ascendió a $577.268 millones, equivalente a un 99,5% del presupuesto vigente, pero un 105,9% de la ley aprobada. De esta forma, la ley de presupuestos 2016 para la Partida 13 se sobre-ejecutó en $32.324 millones, un 5,9% por sobre lo aprobado inicialmente. Sin embargo, cabe destacar que la ejecución así calculada incluye la deuda flotante, proveniente de operaciones de años anteriores. Excluyendo estas operaciones de años anteriores, la sobre ejecución alcanzaría a un $21,619 millones, equivalentes a un 4% de sobre-ejecución. En cuanto a las modificaciones presupuestarias efectuadas durante el año, la ley inicial de presupuestos fue incrementada en $35 mil millones, destinándose este incremento a: $18.488 millones para Gastos en Personal, $2,276 millones en Prestaciones de Seguridad Social donde $1.400 millones corresponden a CONAF, $3.314 millones en Adquisición de Activos No Financieros donde el SAG agregó $1.256 millones para Vehículos y el programa Manejo del Fuego aumentó $1.800 millones en vehículos.

5. En el Programa 02 de Subsecretaría, el presupuesto de transferencias para los Institutos Tecnológicos sufrió las siguientes modificaciones presupuestarias durante el año: Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) se redujo en $220 millones Fundación para la Innovación Agraria (FIA) se suplementó en $1.346 millones Instituto Forestal (INFOR) se agregó $1.470 millones, y Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN) creció en $214 millones 6. El INDAP, que concentra el 48% de los recursos ministeriales, presentó variaciones presupuestarias radicadas en: una rebaja de $2.145 millones en Sistema Incentivos Ley N°20.412, de $1,300 millones en Programa Desarrollo Territorial Indígena y en Alianzas Productivas por $635 millones. Se incrementó los recursos para Programa de Desarrollo de Acción Local por $1,197 millones.

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 13 Ministerio de Agricultura en miles de pesos de 2016 Subtítulo Presupuesto 2016 Ejecución Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 544.943.412 579.958.350 35.014.938 577.268.203 105,9% 99,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 180.514.351 199.002.719 18.488.368 197.994.099 109,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 61.469.995 61.481.163 11.168 61.271.493 99,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 90 2.276.377 2.276.287 2.276.276 2529195,6% 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 149.883.087 150.498.083 614.996 150.067.266 100,1% 25 INTEGROS AL FISCO 131.258 201.258 70.000 200.067 152,4% 99,4% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 20 589.967 589.947 583.461 2917305,0% 98,9% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8.007.383 11.321.887 3.314.504 11.275.756 140,8% 99,6% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 4.652.185 3.702.053 -950.132 3.543.148 76,2% 95,7% 32 PRÉSTAMOS 76.032.045 76.062.905 30.860 75.449.974 99,2% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 64.252.828 63.933.616 -319.212 63.901.659 34 SERVICIO DE LA DEUDA 170 10.888.322 10.888.152 10.705.004 6297061,2% 98,3% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 13, Resumen por Capítulos en miles de pesos de 2016   Presupuesto 2016 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA 64.398.199 66.154.229 1.756.030 66.104.886 102,7% 99,9% Subsecretaría 31.475.063 30.109.020 -1.366.043 30.059.686 95,5% 99,8% 02 Inv. e Inn.Tec. Silvoagropecuaria 32.923.136 36.045.209 3.122.073 36.045.200 109,5% 100,0% ODEPA 5.884.706 6.099.422 214.716 6.082.467 103,4% 99,7% 03 INDAP 261.118.658 264.124.469 3.005.811 262.571.597 100,6% 99,4% 04 SAG 122.734.655 131.630.558 8.895.903 131.081.660 106,8% 99,6% Servicio Agrícola y Ganadero 25.036.198 31.896.447 6.860.249 31.802.929 127,0% Insp. Eexp. Silvoagropecuarias 17.044.604 18.796.734 1.752.130 18.671.856 99,3% 05 Desarrollo Ganadero 14.250.354 13.960.636 -289.718 13.904.250 97,6% 06 Vig. y Control Silvoagrícola 27.703.230 28.482.196 778.966 28.407.109 102,5% 07 Controles Fronterizos 14.130.432 14.157.059 26.627 14.114.784 08 Gestión RRNN Renovables 18.265.220 17.660.541 -604.679 17.507.761 95,9% 99,1% 09 Laboratorios 6.304.617 6.676.945 372.328 6.672.971 105,8% CONAF 79.940.582 100.646.537 20.705.955 100.156.317 125,3% 99,5% Conaf 18.754.542 32.623.422 13.868.880 32.304.995 172,3% 99,0% Manejo del Fuego 26.044.896 29.298.723 3.253.827 29.277.128 112,4% Areas Silvestres Protegidas 15.194.637 17.033.064 1.838.427 16.978.811 111,7% Gestión Forestal 18.027.113 19.674.426 1.647.313 19.590.405 108,7% Arborización Urbana 1.919.394 2.016.902 97.508 2.004.978 104,5% COMISION NACIONAL DE RIEGO 11.935.752 12.372.275 436.523 12.340.416 Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 13, Capítulo 01, Programa 01: SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA en miles de pesos de 2016 1 de 2   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 31.475.063 30.109.020 -1.366.043 30.059.686 95,5% 99,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 5.609.514 5.765.137 155.623 5.765.121 102,8% 100,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.412.468 1.330.418 -82.050 1.325.184 93,8% 99,6% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.163.658 22.316.853 -1.846.805 22.282.251 92,2% 01 Al Sector Privado 1.165.633 1.163.609 368 Fundación de Comunicaciones del Agro 570.758 369 Emergencias Agrícolas 370 Programa de Apoyo a la Educación Agrícola y Rural 275.304 273.291 99,3% 377 Red Agroclimática Nacional 273.889 273.888 381 Consorcio Lechero S.A. 12.456 382 Corporación Cinco al Día 33.216 02 Al Gobierno Central 21.664.365 19.564.165 -2.100.200 19.564.166 90,3% 001 Programa Promoción de Exportaciones - DIRECON 10.532.088 9.771.088 -761.000 9.771.089 92,8% 002 Corporación de Fomento de la Producción 5.583.257 4.933.257 -650.000 88,4% 006 Corporación de Fomento de la Producción - Seguro Agrícola 5.549.020 4.859.820 -689.200 87,6% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 13, Capítulo 01, Programa 01: SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA en miles de pesos de 2016 2 de 2   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente 03 A Otras Entidades Públicas 770.850 1.031.027 260.177 998.919 129,6% 96,9% 359 Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria 04 A Empresas Públicas no Financieras 550.607 543.825 -6.782 543.824 98,8% 100,0% 361 Comercializadora de Trigo S.A. (COTRISA) 07 A Organismos Internacionales 12.203 11.733 96,1% 002 Fondo Latinoamericano de Arroces para Riego 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 289.403 250.691 -38.712 241.232 83,4% 96,2% Vehículos 32.704 32.368 99,0% Mobiliario y Otros 12.601 12.559 99,7% 05 Máquinas y Equipos 59.873 51.237 85,6% 06 Equipos Informáticos 147.396 68.684 -78.712 68.403 46,4% 99,6% Programas Informáticos 36.829 76.829 40.000 76.665 208,2% 99,8% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 445.911 445.901 445.898 4458980,0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 13, Capítulo 01, Programa 02: INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA SILVOAGROPECUARIA en miles de pesos de 2016   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 32.923.136 36.045.209 3.122.073 36.045.200 109,5% 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.923.126 35.734.199 2.811.073 35.734.200 108,5% 01 Al Sector Privado 371 Instituto de Investigaciones Agropecuarias 16.556.183 16.336.183 -220.000 16.336.186 98,7% 372 Fundación para la Innovación Agraria 9.570.260 10.917.133 1.346.873 10.917.131 114,1% 373 Instituto Forestal 3.577.097 5.047.097 1.470.000 5.047.098 141,1% 374 Centro de Información de Recursos Naturales 3.054.403 3.268.603 214.200 107,0% 376 Programa de Apoyo a la Investigación para la Competitividad Agroalimentaria y Forestal 165.183 165.182 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 311.000 Devoluciones 34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 0,0% 07 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 13, Capítulo 02, Programa 01: OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS en miles de pesos de 2016   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 5.884.706 6.099.422 214.716 6.082.467 103,4% 99,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 3.845.227 3.953.640 108.413 3.937.646 102,4% 99,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.119.063 1.213.746 94.683 1.212.981 108,4% 99,9% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 11.630 11.620 116300,0% 100,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 828.949 01 Al Sector Privado 506.559 011 Centro de Información de Recursos Naturales 02 Al Gobierno Central 322.390 003 Instituto Nacional de Estadísticas 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 91.447 91.261 99,8% 04 Mobiliario y Otros 17.873 17.841 05 Máquinas y Equipos 5.507 5.498 06 Equipos Informáticos 4.716 4.632 98,2% 07 Programas Informáticos 63.351 63.290 34 SERVICIO DE LA DEUDA 0,0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 13, Capítulo 03, Programa 01: INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO en miles de pesos de 2016 1 de 2   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 261.118.658 264.124.469 3.005.811 262.571.597 100,6% 99,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 36.736.782 39.251.027 2.514.245 38.771.169 105,5% 98,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.344.455 7.578.247 233.792 7.571.890 103,1% 99,9% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 681.193 681.183 681.153 6811530,0% 100,0% 01 Prestaciones Previsionales 7.815 7.775 03 Prestaciones Sociales del Empleador 673.378 673.368 6733780,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 75.935.006 73.179.173 -2.755.833 72.944.419 96,1% 99,7% Al Sector Privado 75.931.856 73.176.023 72.941.269 386 Apoyo a la Contratación del Seguro Agrícola 917.707 1.187.735 270.028 1.185.674 129,2% 99,8% 389 Sistema de Incentivos Ley N° 20.412 20.899.449 18.754.359 -2.145.090 18.737.441 89,7% 404 Emergencias 1.000.010 996.132 99,6% 407 Servicios Desarrollo de Capacidades Productivas y Empresariales 2.089.067 2.075.934 -13.133 2.063.545 415 Servicios de Asesoría Técnica 11.419.909 11.302.616 -117.293 11.208.982 98,2% 99,2% 416 Programa de Desarrollo de Acción Local 17.891.073 19.088.301 1.197.228 19.071.561 106,6% 417 Convenio INDAP-PRODEMU 1.449.019 418 Programa de Desarrollo Territorial Indígena 16.438.709 15.126.737 -1.311.972 15.124.662 92,0% 419 Desarrollo Integral de Pequeños Productores Campesinos del Secano-PADIS 609.612 609.606 420 Alianzas Productivas 3.217.301 2.581.700 -635.601 2.494.647 77,5% 96,6% 07 A Organismos Internacionales 3.150 001 Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo - ALIDE 25 INTEGROS AL FISCO 0,0% Impuestos Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 13, Capítulo 03, Programa 01: INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO en miles de pesos de 2016 2 de 2   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 10 12.808 12.798 12.807 128070,0% 100,0% 01 Devoluciones 1.549 1.548 - 99,9% 02 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 11.259 11.249 112590,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 691.629 844.577 152.948 842.491 121,8% 99,8% 04 Mobiliario y Otros 4.914 4.910 05 Máquinas y Equipos 1.215 1.149 94,6% 06 Equipos Informáticos 146.819 145.257 98,9% 07 Programas Informáticos 691.175 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 125.873 221.657 95.784 219.116 174,1% Proyectos 32 PRÉSTAMOS 76.032.045 76.062.905 30.860 75.449.974 99,2% De Fomento 004 Corto Plazo 51.725.636 52.495.636 770.000 52.425.917 101,4% 005 Largo Plazo 22.168.129 22.498.129 330.000 22.413.423 101,1% 99,6% 006 Fondo Rotatorio - Ley 18.450 2.138.280 1.069.140 -1.069.140 610.634 28,6% 57,1% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 64.252.828 63.933.616 -319.212 63.901.659 99,5% Al Sector Privado 001 Riego 13.396.238 13.333.150 -63.088 13.326.836 002 Programa Desarrollo Inversiones 10.365.814 10.291.555 -74.259 10.284.401 Programa de Desarrollo de Acción Local 20.623.712 20.558.235 -65.477 20.545.064 007 Programa de Desarrollo Territorial Indígena 12.937.460 12.906.409 -31.051 12.904.821 99,7% 008 Praderas Suplementarias 4.291.669 4.263.834 -27.835 4.261.092 99,3% 009 Alianzas Productivas 1.349.021 1.296.421 -52.600 1.295.432 96,0% 010 Convenio INDAP-PRODEMU 679.862 674.960 -4.902 011 Desarrollo Integral de Pequeños Productores Campesinos del Secano-PADIS 609.052 609.053 34 SERVICIO DE LA DEUDA 2.359.256 2.359.246 2.176.919 21769190,0% 92,3% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 13, Capítulo 04, Programa 01: SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO en miles de pesos de 2016   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 25.036.198 31.896.447 6.860.249 31.802.929 127,0% 99,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 19.533.720 21.160.626 1.626.906 21.136.306 108,2% 99,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.294.147 3.141.612 -152.535 3.102.400 94,2% 98,8% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 176.225 176.215 176.224 1762240,0% 100,0% 01 Prestaciones Previsionales 4.030 4.029 - 03 Prestaciones Sociales del Empleador 172.195 172.185 1721950,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 750.683 3.469.923 2.719.240 3.463.204 461,3% 99,8% Al Sector Privado 439.283 3.030.640 788,4% 407 Fondo Mejoramiento Patrimonio Sanitario 439.273 7.710 -431.563 6.367 1,4% 82,6% 601 Emergencias Sanitarias 3.462.213 3.462.203 3.456.837 34568370,0% A Otras Entidades Públicas 311.400 -311.400 0,0% #¡DIV/0! 401 Programa de Modernización del Estado-BID 25 INTEGROS AL FISCO 131.238 201.238 70.000 200.067 152,4% 99,4% Impuestos 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 235.909 235.899 229.404 2294040,0% 97,2% 02 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 946.498 2.185.706 1.239.208 2.180.455 230,4% Vehículos 1.256.700 1.256.601 04 Mobiliario y Otros 46.710 952 -45.758 849 1,8% 89,2% 06 Equipos Informáticos 160.890 189.156 28.266 188.255 117,0% 99,5% 07 Programas Informáticos 738.898 734.750 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 379.882 29.231 -350.651 18.938 5,0% 64,8% Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.295.977 1.295.967 1.295.931 12959310,0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 13, Capítulo 04, Programa 04: INSPECCIONES EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS en miles de pesos de 2016   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 17.044.604 18.796.734 1.752.130 18.671.856 109,5% 99,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 14.235.568 14.919.816 684.248 14.801.527 104,0% 99,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.493.206 2.203.395 -289.811 2.196.905 88,1% 99,7% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 315.820 304.840 -10.980 304.742 96,5% 100,0% 05 Máquinas y Equipos 81.587 70.607 70.605 86,5% 07 Programas Informáticos 234.233 234.137 34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 1.368.683 1.368.673 1.368.682 13686820,0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 13, Capítulo 04, Programa 05: PROGRAMA DESARROLLO GANADERO en miles de pesos de 2016   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 14.250.354 13.960.636 -289.718 13.904.250 97,6% 99,6% 21 GASTOS EN PERSONAL 9.464.816 9.583.669 118.853 9.550.218 100,9% 99,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.141.119 3.740.186 -400.933 3.722.460 89,9% 99,5% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 443.728 86.755 -356.973 19,6% 100,0% 01 Al Sector Privado 432.170 75.197 17,4% 001 Programa Tuberculosis Bovina 07 A Organismos Internacionales 11.558 005 Comité Veterinario Permanente del Cono Sur 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 200.681 134.531 -66.150 129.322 64,4% 96,1% 05 Máquinas y Equipos 74.041 7.891 7.869 10,6% Programas Informáticos 126.640 121.453 95,9% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 415.495 415.485 4154950,0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 13, Capítulo 04, Programa 06: VIGILANCIA Y CONTROL SILVOAGRÍCOLA en miles de pesos de 2016   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 27.703.230 28.482.196 778.966 28.407.109 102,5% 99,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 15.614.503 16.433.146 818.643 16.395.172 105,0% 99,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 11.490.715 10.907.471 -583.244 10.871.264 94,6% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31.197 38.197 7.000 37.850 121,3% 99,1% 07 A Organismos Internacionales 603 Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 566.805 458.983 -107.822 458.424 80,9% 99,9% 04 Mobiliario y Otros 8.305 7.920 95,4% 05 Máquinas y Equipos 558.500 450.678 450.504 80,7% 100,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 644.399 644.389 6443990,0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 13, Capítulo 04, Programa 07: PROGRAMA DE CONTROLES FRONTERIZOS en miles de pesos de 2016   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 14.130.432 14.157.059 26.627 14.114.784 99,9% 99,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 11.270.258 10.871.540 -398.718 10.844.247 96,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.446.412 2.313.989 -132.423 2.306.693 94,3% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 413.752 406.066 98,1% 04 Mobiliario y Otros 41.574 40.961 98,5% 05 Máquinas y Equipos 155.246 154.848 07 Programas Informáticos 93.420 89.489 95,8% 99 Otros Activos no Financieros 123.512 120.768 97,8% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 557.778 557.768 5577780,0% 100,0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 13, Capítulo 04, Programa 08: PROGRAMA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES en miles de pesos de 2016   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 18.265.220 17.660.541 -604.679 17.507.761 95,9% 99,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 5.458.180 5.587.142 128.962 5.585.552 102,3% 100,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 557.836 504.420 -53.416 503.338 90,2% 99,8% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.111.597 11.361.597 -750.000 11.212.133 92,6% 98,7% 01 Al Sector Privado 404 Sistema de Incentivos Ley N° 20.412 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 137.597 136.953 99,5% 04 Mobiliario y Otros 14.563 14.491 05 Máquinas y Equipos 39.963 39.543 98,9% 06 Equipos Informáticos 16.089 15.937 07 Programas Informáticos 66.982 34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 69.785 69.775 697850,0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 13, Capítulo 04, Programa 09: LABORATORIOS en miles de pesos de 2016   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 6.304.617 6.676.945 372.328 6.672.971 105,8% 99,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 4.408.465 4.611.926 203.461 4.610.286 104,6% 100,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.770.957 1.737.177 -33.780 1.735.526 98,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 125.185 120.875 -4.310 120.192 96,0% 99,4% 04 Mobiliario y Otros 16.037 15.667 97,7% 05 Máquinas y Equipos 72.660 72.347 99,6% 07 Programas Informáticos 32.178 99 Otros Activos no Financieros 4.310 0,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 206.967 206.957 2069670,0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 13, Capítulo 05, Programa 01: CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL en miles de pesos de 2016   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 18.754.542 32.623.422 13.868.880 32.304.995 172,3% 99,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 13.718.763 23.409.208 9.690.445 23.327.956 170,0% 99,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.848.909 6.427.836 1.578.927 6.341.824 130,8% 98,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 1.407.279 1.407.269 14072690,0% 100,0% 01 Prestaciones Previsionales - 03 Prestaciones Sociales del Empleador 0,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.364 14.354 143640,0% Al Sector Privado 006 Otras Transferencias 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 30.250 02 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 331.980 326.782 98,4% Edificios 178.000 174.972 98,3% 05 Máquinas y Equipos 47.030 45.882 97,6% 06 Equipos Informáticos 53.550 52.820 98,6% 07 Programas Informáticos 3.400 3.247 95,5% 99 Otros Activos no Financieros 50.000 49.861 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 186.840 40.997 21,9% Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 815.665 815.655 815.553 8155530,0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 13, Capítulo 05, Programa 03: PROGRAMA DE MANEJO DEL FUEGO en miles de pesos de 2016   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 26.044.896 29.298.723 3.253.827 29.277.128 112,4% 99,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 12.353.652 12.937.812 584.160 12.918.613 104,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 10.012.289 9.919.019 -93.270 9.918.971 99,1% 100,0% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3.678.935 5.478.121 1.799.186 5.475.974 148,8% Vehículos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 963.761 963.751 963.570 9635700,0% 07 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 13, Capítulo 05, Programa 04: ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS en miles de pesos de 2016   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 15.194.637 17.033.064 1.838.427 16.978.811 111,7% 99,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 10.837.806 11.799.855 962.049 11.749.488 108,4% 99,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.429.270 3.392.810 -36.460 3.392.740 98,9% 100,0% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 180.181 1.153.121 972.940 640,0% 01 Al Sector Privado 411 Jardín Botánico 533 Convenio Asociatividad Comunidad Ma'u Henua 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 51.900 51.705 -195 48.200 92,9% 93,2% Vehículos 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 695.460 195 -695.265 02 Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 635.368 635.358 635.262 6352620,0% 07 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 13, Capítulo 05, Programa 05: GESTIÓN FORESTAL en miles de pesos de 2016   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 18.027.113 19.674.426 1.647.313 19.590.405 108,7% 99,6% 21 GASTOS EN PERSONAL 11.800.482 12.977.477 1.176.995 12.897.609 109,3% 99,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5.216.427 5.130.707 -85.720 5.129.721 98,3% 100,0% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 958.284 758.284 -200.000 756.896 79,0% 99,8% 01 Al Sector Privado 001 Fondo para Investigación Ley Bosque Nativo 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 51.900 50.068 96,5% 07 Programas Informáticos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 756.048 756.038 756.111 7561110,0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 13, Capítulo 05, Programa 06: PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN URBANA en miles de pesos de 2016   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 1.919.394 2.016.902 97.508 2.004.978 104,5% 99,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 1.016.669 1.021.991 5.322 1.010.146 98,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 902.715 893.127 -9.588 893.090 98,9% 100,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 101.784 101.774 101.742 1017420,0% 07 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 13, Capítulo 06, Programa 01: COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO en miles de pesos de 2016   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 11.935.752 12.372.275 436.523 12.340.416 103,4% 99,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 4.609.946 4.718.707 108.761 4.693.043 101,8% 99,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 990.007 1.047.003 56.996 1.046.506 105,7% 100,0% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.556.668 1.553.124 99,8% A Otras Entidades Públicas 051 Programa Construcción y Rehabilitación Obras de Riego 25 INTEGROS AL FISCO 01 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 445.831 465.182 19.351 463.594 104,0% Vehículos 32.704 30.780 -1.924 94,1% 04 Mobiliario y Otros 11.735 21.010 9.275 21.011 179,0% 05 Máquinas y Equipos 11.356 23.356 12.000 23.346 205,6% 06 Equipos Informáticos 76.789 75.209 97,9% 07 Programas Informáticos 313.247 313.248 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 3.264.130 3.264.097 Estudios Básicos 2.397.406 2.351.265 -46.141 2.351.232 98,1% 02 Proyectos 482.670 60.000 -422.670 12,4% Programas de Inversión 384.054 852.865 468.811 222,1% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.069.140 Al Gobierno Central 004 Instituto de Desarrollo Agropecuario 34 SERVICIO DE LA DEUDA 251.425 251.415 250.912 2509120,0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES