UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 PARTIDA 19: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES Valparaíso, Marzo 2017

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Principales hallazgos La ejecución del Ministerio, del mes de diciembre ascendió a $209.942 millones, es decir, un 22% respecto de la ley inicial. Con ello, la ejecución acumulada ascendió a $1.070.829 millones, equivalente a un 98,6% del presupuesto vigente, pero un 113,4% de la ley aprobada. De esta forma, la ley de presupuestos 2016 para la Partida 19 se sobre-ejecutó en $126.162 millones, un 13,4% por sobre lo aprobado inicialmente. Sin embargo, cabe destacar que la ejecución así calculada incluye la deuda flotante, proveniente de operaciones de años anteriores. Excluyendo estas operaciones de años anteriores, la sobre ejecución alcanzaría a un $47.256 millones, equivalentes a un 5% de sobre-ejecución. El ajuste presupuestario provocó, a nivel de Partida, un incremento del presupuesto en $141.637 millones, que fueron destinados fundamentalmente a: Transferencias corrientes que se incrementó en «Subsidio Especial Adicional – Transantiago» por $37,291 millones y programa de Subsidio al Transporte Público, Reembolso art. 3° T. Ley N°20.378. por $25.200 millones y Transferencias de Capital para Metro Regional de Valparaíso (MERVAL) por $4.500 millones.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Principales hallazgos Por otra parte, fueron rebajados los recursos para inversiones del Programa de Transantiago en $8.000 millones. El Programa Subsidio al Transporte Público, que concentra el 68% de los recursos ministeriales, presenta una ejecución equivalente al 117% de la ley inicial explicado por los recursos adicionados para el Subsidio Adicional Transantiago y Reembolso Ley 20.378.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Subsidio Permanente Espejo en Regiones (M$2016)   Ejecución Acumulada Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente 512 Subsidio Nacional al Transporte Público 132.718.718 128.154.340 -4.564.378 124.594.443 93,9% 97,2% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 10.703.224 9.712.487 90,7% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65.808.756 70.373.134 4.564.378 70.364.742 106,9% 100,0% 01 Al Sector Privado 6.314.093 10.878.471 10.870.079 172,2% 99,9% 001 Metro Regional de Valparaíso S.A 1.833.183 6.325.733 4.492.550 6.323.297 344,9% 002 Trenes Metropolitanos S.A 984.197 999.974 15.777 998.665 101,5% 003 FESUB Concepción S.A 3.496.713 3.552.764 56.051 3.548.117 02 Al Gobierno Central 59.494.663 Fondo de Apoyo Regional Total Subsidio Espejo en Regiones 209.230.698 204.671.672 97,8% 521 Subsidio Transporte Público - Transantiago 209.230.697

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 19 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en miles de pesos de 2016 Subtítulo Presupuesto 2016 Ejecución Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 944.667.068 1.086.304.989 141.637.921 1.070.829.463 113,4% 98,6% 21 GASTOS EN PERSONAL 39.274.202 39.968.494 694.292 39.291.310 100,0% 98,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 17.002.208 18.498.254 1.496.046 17.648.899 103,8% 95,4% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1.443 1.434 - 99,4% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 556.968.514 616.860.892 59.892.378 606.874.895 109,0% 98,4% 25 INTEGROS AL FISCO 128.550 131.550 3.000 118.330 92,0% 90,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.901.049 1.937.419 36.370 1.710.031 88,3% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 109.167.954 100.877.277 -8.290.677 98.051.263 89,8% 97,2% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 152.573.495 160.347.873 7.774.378 159.830.468 104,8% 99,7% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 67.641.096 147.331.787 79.690.691 147.302.833 217,8% 35 SALDO FINAL DE CAJA 10.000 350.000 340.000 0,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 19, Resumen por Capítulos en miles de pesos de 2016   Presupuesto 2016 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 SECRETARIA DE TRANSPORTES 927.941.220 1.062.013.910 134.072.690 1.047.162.902 112,8% 98,6% Secretaría transportes 13.765.819 14.869.005 1.103.186 14.707.062 106,8% 98,9% 02 EFE 149.260.720 151.757.013 2.496.293 151.730.926 101,7% 100,0% 03 Transantiago 97.377.167 101.093.668 3.716.501 98.989.876 97,9% 04 Unidad Operativa Control Transito 11.645.277 14.999.543 3.354.266 14.743.019 126,6% 98,3% 05 Fiscalización y Control 11.074.688 11.333.027 258.339 10.910.262 98,5% 96,3% 06 Subsidio Nacional al Transporte Público 634.356.936 756.884.527 122.527.591 745.436.360 117,5% 07 Desarrollo Logístico 1.647.362 1.649.511 2.149 1.616.738 98,1% 98,0% 08 SECTRA 8.813.251 9.427.616 614.365 9.028.659 102,4% 95,8% SUBS. TELECOMUNICACIONES 15.609.561 23.132.145 7.522.584 22.515.641 144,2% 97,3% JUNTA DE AERONAUTICA CIVIL 1.116.287 1.158.934 42.647 1.150.920 103,1% 99,3% Total Ministerio 944.667.068 1.086.304.989 141.637.921 1.070.829.463 113,4% Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 19, Capítulo 01, Programa 01: SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRANSPORTES en miles de pesos de 2016   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 13.765.819 14.869.005 1.103.186 14.707.062 106,8% 98,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 11.351.748 11.775.658 423.910 11.633.079 102,5% 98,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.176.534 2.157.492 -19.042 2.155.924 99,1% 99,9% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1.443 1.434 --- 99,4% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.290 44.576 41.286 33.857 1029,1% 76,0% 07 A Organismos Internacionales 001 Foro Internacional de Transporte 39.000 28.907 74,1% 002 Unión Internacional de Transporte Público 5.576 2.286 4.950 150,5% 88,8% 25 INTEGROS AL FISCO 4.405 456 10,4% 01 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 227.842 226.742 99,5% 04 Mobiliario y Otros 12.560 12.212 97,2% 05 Máquinas y Equipos 2.076 2.011 96,9% 06 Equipos Informáticos 23.563 23.444 Programas Informáticos 189.643 189.075 99,7% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 656.589 655.589 655.570 65557,0% 99,8% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 0,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 19, Capítulo 01, Programa 02: EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO en miles de pesos de 2016   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 149.260.720 151.757.013 2.496.293 151.730.926 101,7% 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 646.069 646.066 03 A Otras Entidades Públicas 311 Fondos para Indemnizaciones 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 81.167.579 82.877.579 1.710.000 82.872.345 102,1% 059 Ferrocarril Arica La Paz 4.263.479 7.263.479 3.000.000 7.263.480 170,4% 064 Inversiones Plan Trienal 2014-2016 42.573.570 36.283.570 -6.290.000 85,2% 067 Aporte Mantención Infraestructura 21.974.460 21.969.223 068 Inversiones Planes Trienales Anteriores 12.356.070 17.356.070 5.000.000 17.356.072 140,5% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 67.446.072 68.232.365 786.293 68.212.515 101,1% 01 Amortización Deuda Interna 3.749.936 3.775.660 25.724 3.775.065 100,7% 02 Amortización Deuda Externa 18.279.115 18.676.003 396.888 18.666.299 99,9% Intereses Deuda Interna 44.517.912 44.725.217 207.305 44.717.090 100,4% 04 Intereses Deuda Externa 899.109 1.055.485 156.376 1.054.061 117,2% 35 SALDO FINAL DE CAJA 1.000 0,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 19, Capítulo 01, Programa 03: TRANSANTIAGO en miles de pesos de 2016   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 97.377.167 101.093.668 3.716.501 98.989.876 101,7% 97,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 3.859.115 3.804.807 -54.308 3.681.609 95,4% 96,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.495.499 8.338.363 842.864 8.096.510 108,0% 97,1% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 436.757 311.200 71,3% 04 Mobiliario y Otros 10.528 14.528 4.000 13.225 125,6% 91,0% 06 Equipos Informáticos 31.140 31.119 99,9% 07 Programas Informáticos 395.089 391.089 -4.000 266.856 67,5% 68,2% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 85.397.772 77.397.772 -8.000.000 75.796.185 88,8% 02 Proyectos 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.500.000 --- 100,0% A Organismos Internacionales 001 PNUD 0,0% 999 OTROS ORGANISMOS 34 SERVICIO DE LA DEUDA 187.024 9.614.969 9.427.945 9.604.372 5135,4% Amortización Deuda Externa 158.338 168.468 106,4% Intereses Deuda Externa 27.686 6.909 25,0% Deuda Flotante 1.000 9.428.945 9.428.995 942899,5% 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 19, Capítulo 01, Programa 04: UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRÁNSITO en miles de pesos de 2016   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 11.645.277 14.999.543 3.354.266 14.743.019 126,6% 98,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 2.166.720 2.198.622 31.902 2.141.749 98,8% 97,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 944.759 834.633 -110.126 691.163 73,2% 82,8% 25 INTEGROS AL FISCO 4.463 7.463 3.000 7.501 168,1% 100,5% 01 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 69.027 81.777 12.750 61.366 88,9% 75,0% 04 Mobiliario y Otros 17.646 12.174 69,0% 05 Máquinas y Equipos 3.750 #¡DIV/0! 0,0% 07 Programas Informáticos 51.381 60.381 9.000 49.192 95,7% 81,5% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 8.458.308 8.544.763 86.455 8.509.955 100,6% 99,6% Estudios Básicos 54.221 48.143 -6.078 48.133 88,8% 100,0% 02 Proyectos 8.404.087 8.496.620 92.533 8.461.822 100,7% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 3.331.285 3.330.285 333128,5% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 19, Capítulo 01, Programa 05: FISCALIZACIÓN Y CONTROL en miles de pesos de 2016   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 11.074.688 11.333.027 258.339 10.910.262 98,5% 96,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 7.235.326 7.241.866 6.540 7.083.390 97,9% 97,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.284.184 3.056.737 -227.447 2.916.305 88,8% 95,4% 25 INTEGROS AL FISCO 119.370 110.366 92,5% 01 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 384.582 354.542 92,2% 04 Mobiliario y Otros 7.266 16.242 8.976 15.127 208,2% 93,1% 05 Máquinas y Equipos 79.926 177.350 97.424 152.518 190,8% 86,0% 06 Equipos Informáticos 132.186 111.006 -21.180 108.208 81,9% 97,5% 07 Programas Informáticos 165.204 79.984 -85.220 78.689 47,6% 98,4% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 49.226 84.685 35.459 0,0% 02 Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 444.787 443.787 445.659 44565,9% 100,2% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 19, Capítulo 01, Programa 06: SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PÚBLICO en miles de pesos de 2016   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 634.356.936 756.884.527 122.527.591 745.436.360 117,5% 98,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 2.249.155 2.294.994 45.839 2.249.099 100,0% 98,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 412.762 384.542 -28.220 287.401 69,6% 74,7% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 555.049.213 614.943.305 59.894.092 604.988.083 109,0% 98,4% 01 Al Sector Privado 511 Subsidios al Transporte Regional 14.881.241 16.847.836 1.966.595 12.097.707 81,3% 71,8% 512 Subsidio Nacional al Transporte Público 132.718.718 128.154.340 -4.564.378 124.594.443 93,9% 97,2% 520 Subsidio Transitorio - Transantiiago 198.218.556 198.218.557 521 Subsidio Transporte Público - Transantiago 209.230.698 209.230.697 522 Subsidio Especial Adicional - Transantiago 37.291.875 36.118.569 - 96,9% 523 Reembolso Artículo 3° Transitorio Ley N°20.378 25.200.000 24.728.110 98,1% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 131.826 119.406 90,6% 04 Mobiliario y Otros 6.535 #¡DIV/0! 0,0% 05 Máquinas y Equipos 5.350 06 Equipos Informáticos 12.456 11.651 93,5% 07 Programas Informáticos 119.370 107.485 -11.885 107.755 90,3% 100,3% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 10.703.224 9.712.487 90,7% 02 Proyectos 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65.808.756 70.373.134 4.564.378 70.364.742 106,9% 6.314.093 10.878.471 10.870.079 172,2% 99,9% 001 Metro Regional de Valparaíso S.A 1.833.183 6.325.733 4.492.550 6.323.297 344,9% 002 Trenes Metropolitanos S.A 984.197 999.974 15.777 998.665 101,5% 003 FESUB Concepción S.A 3.496.713 3.552.764 56.051 3.548.117 Al Gobierno Central 59.494.663 Fondo de Apoyo Regional 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 57.712.502 57.711.502 57.715.142 5771514,2% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 341.000 340.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 19, Capítulo 01, Programa 07: PROGRAMA DE DESARROLLO LOGÍSTICO en miles de pesos de 2016   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 1.647.362 1.649.511 2.149 1.616.738 98,1% 98,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 836.653 829.328 -7.325 800.847 95,7% 96,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 94.565 93.472 -1.093 91.384 97,8% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 698.574 659.574 -39.000 659.196 94,4% 99,9% 03 A Otras Entidades Públicas 654.978 100,0% 001 Fondo de Modernización Portuaria 07 A Organismos Internacionales 43.596 4.596 4.218 9,7% 91,8% 003 Comisión Interamericana de Puertos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 15.570 14.744 94,7% 05 Máquinas y Equipos 1.000 608 --- 60,8% 06 Equipos Informáticos 5.190 4.190 -1.000 4.033 77,7% 96,3% Programas Informáticos 10.380 10.103 97,3% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 50.567 49.567 5056,7% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 0,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 19, Capítulo 01, Programa 08: PROGRAMA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE URBANO: SECTRA en miles de pesos de 2016   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 8.813.251 9.427.616 614.365 9.028.659 102,4% 95,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 3.073.178 3.019.153 -54.025 2.986.789 97,2% 98,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.144.589 1.131.358 -13.231 912.921 79,8% 80,7% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 83.261 106.881 23.620 72.121 86,6% 67,5% 04 Mobiliario y Otros 4.463 3.857 86,4% 05 Máquinas y Equipos 4.360 1.967 45,1% 06 Equipos Informáticos 30.886 54.506 29.443 95,3% 54,0% 07 Programas Informáticos 43.552 36.854 84,6% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 4.510.223 4.097.632 -412.591 3.985.236 88,4% 97,3% 01 Estudios Básicos 2.537.976 2.157.938 -380.038 2.157.903 85,0% 100,0% 02 Proyectos 1.972.247 1.939.694 -32.553 1.827.333 92,7% 94,2% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 1.071.592 1.070.592 107159,2% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 0,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 19, Capítulo 02, Programa 01: SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES en miles de pesos de 2016   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 15.609.561 23.132.145 7.522.584 22.515.641 144,2% 97,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 7.649.583 7.904.409 254.826 7.816.576 102,2% 98,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.240.410 2.297.037 1.056.627 2.296.750 185,2% 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 550.608 546.608 -4.000 526.933 95,7% 96,4% 01 Al Sector Privado 347.471 343.471 324.362 93,3% 94,4% 519 Programa Digitaliza Chile 02 Al Gobierno Central 203.137 202.571 99,7% 518 Programa Fortalecimiento Regional 25 INTEGROS AL FISCO 312 7 2,2% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 520.287 518.463 99,6% 04 Mobiliario y Otros 5.438 5.392 99,2% 05 Máquinas y Equipos 244.968 244.708 99,9% 06 Equipos Informáticos 26.729 25.925 97,0% 07 Programas Informáticos 243.152 242.438 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 49.201 47.400 96,3% Estudios Básicos 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.597.160 5.093.381 91,0% 039 Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 6.216.131 6.215.131 621613,1% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 0,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 19, Capítulo 03, Programa 01: JUNTA DE AERONÁUTICA CIVIL en miles de pesos de 2016   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 1.116.287 1.158.934 42.647 1.150.920 103,1% 99,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 852.724 899.657 46.933 898.172 105,3% 99,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 208.906 204.620 -4.286 200.541 96,0% 98,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.760 100,0% 02 Al Gobierno Central 001 Convenio de Atención de Usuarios 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 31.897 31.447 98,6% 04 Mobiliario y Otros 519 433 83,4% 06 Equipos Informáticos 6.747 6.643 98,5% 07 Programas Informáticos 24.631 24.371 98,9% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 0,0% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES