Calle No. 14 No.14 – 29B – Frente al Parque Principal Telf. (098) Pagina Principal: VIGENCIA 2015 «POR LOS HIJOS DE LA REGIÓN»

SecretaríasPLANEACIÓN HACIENDA GOBIERNO SALUD JURIDICA OBRAS IMDER EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO Dra. Sandra Patricia Barreto Benjumea

PRESUPUESTO INICIAL EL PRESUPUESTO INICIAL APROBADO PARA LAS 4 VIGENCIAS FUE EL SIGUIENTE: HACIENDA

PRESUPUESTO DEFINITIVO- RECAUDO DEFINITIVO HACIENDA AÑO PTO DTVO RECAUDO DFTIVO% , , , , , , , ,

COMPONENTE RECAUDO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO HACIENDA

GASTOS POR AREA EJECUTORA En Miles HACIENDA

GASTO POR UNIDAD EJECUTORA HACIENDA

LIMITE DE GASTO –LEY 617/2000 PARA LOS MUNICIPIOS DE CATEGORIA SEXTA COMO EL NUESTRO LA LEY SOLO NOS AUTORIZA DISPONER DE HASTA EL 80% DE LOS INGRESOS DE LIBRE DESTINACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE TODA LA ADMINISTRACION % % % % (Proyectada a nov/2015) HACIENDA

GASTOS DE INVERSION HACIENDA

GASTOS POR SECTORES En Miles HACIENDA COMPROMISOS TOTAL INVERSION DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL (NOV 15) SECTOR SALUD 10,515, ,657, ,924, ,090, ,187, SECTOR EDUCACION 1,523, ,811, ,652, ,538, ,526, SECTOR CULTURA 405, , , ,137, ,735, SECTOR DEPORTE Y RECREACION 1,590, ,837, , ,763, ,638, OTROS SECTORES 10,873, ,584, ,306, ,826, ,591, AGUA POTABLE Y SANEM BASICO 3,250, ,660, ,790, ,072, ,773, DEUDA PUBLICA 565, , , , ,237, TOTAL GASTOS INVERSION 28,726, ,638, ,930, ,395, ,690,027.53

% GASTO POR SECTOR HACIENDA

INVERSION OTROS SECTORES En Miles HACIENDA

% INVERSION OTROS SECTORES HACIENDA

SERVICIO A LA DEUDA VR CREDITO 5,369,927 IPC2.86% TASA E.A7% IPC+TASA10.06% BASE365 CONDICIONES ACTUALES CREDITO

HACIENDA PAGO INTERESES DEUDA

PAGO SENTENCIAS Y CONCILIACIONES Concepto/Vigencia Monto total de sentencias y conciliaciones a la fecha 2015 Apropiado2016 Estimado 1.1. Sentencias 1.2. Conciliaciones 480, , ,000.00

PROYECTOS FINANCIADOS CON SISTEMA GENERAL DE REGALIAS AÑOPROYECTO VR PROYECTO OBERVACION 2013 Acuerdo 2/2013-Proy Mejoramiento Red distribución Acueducto 1,889, LIQUIDADO 2014 Acuerdo 1 de Construcc bateria sanitaria prim Inaya 290, EN EJECUCION Acuerdo 01/14 Construcc sede Cultural Poblac Afrod 233, EN EJECUCION Acuerdo 2/15 Proyecto Fortalec espacios propios transmisión de saberes 407, EN EJECUCION Acuerdo 2/15 Proyecto Constr andenes barrio urania 1,324, EN EJECUCION 2015 TOTAL SGR 4,144,947.00

BALANCE GENERAL

INDICADORES