No. ASESORÍAS, EVALUACIONES, VERIFICACIONES Y AUDITORÍAS PERIODIC IDAD FECHA LIMITE PARA LA PRESENTACIO N O ENTREGA FUNDAMENTO LEGAL 1EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLEANUAL28-feb RESOLUCIÓN 357 DE julio 23 de EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO (MECI - CALIDAD) ANUAL28-febDECRETO 2145/99 3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PERIÓDICA AL DESARROLLO DEL MECI CUATRIM ESTRAL NALEY 1474 DE EVALUACION PLANES DE MEJORAMIENTO SEMESTR AL 15 DIAS HABILES DESPUES DEL CORTE RESOLUCION 254 DE 2013 DE LA CONTRALORIA DEPTAL 5EVALUACION PLANES DE MEJORAMIENTO SEMESTR AL 15DIAS HABILES DESPUES DEL CORTE RESOLUCION 6368 DE 2011 DE LA CONTRALORIA GENERAL

6 VERIFICAR LA EFECTIVIDAD DE LAS POLITICAS Y ACCIONES DISEÑADAS PARA ADMINISTRAR EL RIESGO (CONFORME AL DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ), MAPAS Y PLANES DE MANEJO DEL RIESGO ANUALNA ROLES DE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO -DAFP 7 VERIFICACION CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERECHOS DE PETICION Y PQRS SEMESTRALNA LEY 1474 de 2011 ART 76 DECRETO 2641 DE SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO (RIESGOS DE CORRUPCIÓN, ESTRATEGIA ANTITRÁMITES, ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO) CUATRIMES TRAL NA LEY 1474 DE 2011 Y LA METODOLOGÍA (DECRETO 2641 DE 2012LEY 1474 DE 2011 Y LA METODOLOGÍA (DECRETO 2641 DE 2012) 9 VERIFICACION CUMPLIMIENTO DE PLAZOS FRENTE A LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA ACCION DE REPETICION ANUALNA DECRETO 1716 DE 2009 AR 26 PARAGRAFO UNICO 10 SEGUIMIENTO CUENTA CONSOLIDADA POR ENTIDAD CARGUE EN EL SERCA COBRA Y SIA ANUAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO RESOLUCIÓN NO. 349 DE 2009, RESOLUCIÓN 040 DE 2010 DE LA CONTRALORÍA DEPTAL. RESOLUCIÓN 254 DE 2013 Y CIRCULAR 14 DE 2014RESOLUCIÓN NO. 349 DE 2009, RESOLUCIÓN 040 DE 2010 DE LA CONTRALORÍA DEPTAL. RESOLUCIÓN 254 DE 2013 Y CIRCULAR 14 DE 2014

11 SEGUIMIENTO CUENTA CONSOLIDADA CARGUE EN EL SIRECI ANUAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO ROL DE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO. RELACION CON ENTES EXTERNOS ROL DE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO. RELACION CON ENTES EXTERNOS. RESOLUCIÓN 6289 DE 2011: VIGENTE DEL 11 DE JULIO DE 2007, EXCEPTO ARTÍCULOS 7O Y 8O RESOLUCIÓN 6445 DE 2012: INCLUYE SIRECI Y PLANES DE MEJORAMIENTO RESOLUCIÓN 7350 DE NOV 29 DE SEGUIMIENTO AL ACTA DE INFORME DE GESTIÓN CADA QUE SE PRESENTA CAMBIO DE TITULARES Y REPRESENTA NTE LEGAL 15 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CARGO LEY 951 Y RESOLUCIÓN 254/2013 DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL. 13 SEGUIMIENTO A LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO PARA QUE REPORTE INFORMACIÓN DE PERSONAL Y COSTOS ANUALENERO RESOLUCIÓN ORGÁNICA NO DE 2008 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 14 SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA SIGEP SEMESTRALNA DECRETO NACIONAL 2842 DE SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO DE NORMAS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR EN REFERENCIA AL SOFTWARE ANUAL 3a SEMANA DE MARZO DIRECTIVA PRESIDENCIAL NO. 02 DE 2002, CIRCULAR NO DE JUNIO DE 2004 Y CIRCULAR NO. 07 DE DICIEMBRE 28 DE 2005

16 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEFINIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN GELT ANUALNA RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL NO DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN O MEJORAMIENTO RESPECTO DE LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ANUALNA ART. 48 NRALES. 5 AL 10 DE LA LEY 734 DE 2002 (CIRCULAR 05 DE 2005 DEL DAFPART. 48 NRALES. 5 AL 10 DE LA LEY 734 DE 2002 (CIRCULAR 05 DE 2005 DEL DAFP) 18 SEGUIMIENTO A LA AUSTERIDAD EN EL GASTO. SEGUIMIENT O MENSUAL INFORME TRIMESTRALNA DECRETO 1737 DE 1998, ARTI. 22. DECRETO NO. 984 DE 14 DE MAYO DE 2012 (MODIFICA EL ART. 22 DE DECRETO 1737). SUJETO A LA ACTUALIZACIÓN DEL DECRETO DEPARTAMENTAL 603/ AUDITORIA AL PROCESO DE CONTRATACION (INCLUYE SUPERVISION, LIQUIDACION, SISCON, ANTICIPOS, ARCHIVO, PUBLICACIÓN EN EL SECOP, CONVOCATORIAS A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS Y LEGALIZACION DE CONVENIOS) ANUAL AGOSTO A NOVIEMBRELEY 87 DE 1993

20 CICLO DE AUDITORIAS DE CALIDAD A LOS PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ANUAL AGOSTO Y SEPTIEMBRENTCGP 1000: SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 1712/2014 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. ANUAL ACORDE AL PLAN DE ACCIÓN QUE DEFINA LA ENTIDADLEY 87 DE VERIFICACIÓN A EJECUCIÓN DE RECURSOS POR MUESTRA ALEATORIA SEGÚN IMPACTO A LA COMUNIDAD Y VALORACIÓN DEL RIESGO. ANUALJUNIO AGOSTOLEY 87 DE AUDITORIA DE VERIFICACIÓN A LOS CONTROLES PARA EL RECONOCIMIETO DE PENSIONES ANUALMARZO ABRILLEY 87 DE AUDITORÍAS ADICIONALES QUE SEAN SOLICITADAS DURANTE EL AÑO POR EL GOBERNADOR O POR EL EQUIPO DIRECTIVO CONFORME A LA CAPACIDAD Y DISPONIBILIDAD DE PERSONAL ANUAL ENERO A DICIEMBRELEY 87 DE 1998