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© Página 1 ¡¡¡ BIENVENIDOS !!! Rueda 2. Año 2: Proyecto EDUGÉS AFHA Grupo Asesores y Consultores.

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1 © Página 1 ¡¡¡ BIENVENIDOS !!! Rueda 2. Año 2: Proyecto EDUGÉS AFHA Grupo Asesores y Consultores

2 © Página 2 PROGRAMA DE LA SESIÓN Parte 1: Seguimiento Objetivos del proyecto Edugés Parte 1: Seguimiento Objetivos del proyecto Edugés Parte 2: Manual de Calidad Parte 2: Manual de Calidad Parte 3: Gestión de No Conformidades Parte 3: Gestión de No Conformidades PRÁCTICA EN EL AULA: Manual de Calidad. Procedimiento para la Gestión de No Conformidades. PRÁCTICA EN EL AULA: Manual de Calidad. Procedimiento para la Gestión de No Conformidades. TAREA DE MEJORA: TAREA DE MEJORA: A) Elaborar el Manual de Calidad del Centro A) Elaborar el Manual de Calidad del Centro B) Ajustar procedimiento propuesto para la Gestión de No Conformidades B) Ajustar procedimiento propuesto para la Gestión de No Conformidades C) Definir proceso de implantación de los Procedimientos elaborados C) Definir proceso de implantación de los Procedimientos elaborados D) Continuar con la elaboración de los procedimientos de los procesos y la implantación de los indicadores de las Fichas de Proceso D) Continuar con la elaboración de los procedimientos de los procesos y la implantación de los indicadores de las Fichas de Proceso JORNADA 2. AÑO 2

3 © Página 3 Parte 1: Presentación Objetivos PROYECTO EDUGÉS JORNADA 2 PROYECTO EDUGÉS

4 © Página 4 Alumnos / Familias AP CD Misión, Visión y Valores Recursos G.C.C Plan de Mejora Revisión Dirección Encuestas Plan de Seguimiento No Conformidades Reclamaciones Acc. Correctivas y Pr Auditor. Internas Personal Infraestructura Mapa Procesos Fichas de Procesos (Proceso Clave) Procedimientos (Subprocesos) SatisfacciónSatisfacción RequisitosRequisitos Entrada Salida Gestión Documental (Documentos / Registros) Alumnos / Familias

5 © Página 5 PLANES DE MEJORA (Grupos de Mejora) PLAN DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN M/V/V MAPA PROCESOS FICHAS DE PROCESOS (Procesos Clave) PROCEDIMIENTOS (Subprocesos) Proyecto Curricular Objetivos Estratégicos: Relación con Titular del Centro Planificación Nuevas Líneas y Actividades Gestión Presupuestaria Procesos Pedagógicos en aula Tutoría y seguimiento alumnos Actividades Extra-escolares Pastoral Atención de padres y familiares Otros servicios en el Centro (comedor, autobús, etc.) Organización de Personal (Planificación de Horarios) Administración de Recursos Económicos Relaciones y despacho con la Admón. Mantenimiento de instalaciones Marketing Educativo DC PA

6 © Página 6 Parte 2: Manual de Calidad JORNADA 2 PROYECTO EDUGÉS

7 © Página 7 Carácter Propio Política de Calidad (MVV) Fichas de Procesos Manuales de Procedimiento Documentos Técnicos Educativos (Programas, Planes, etc.) y Legislación aplicable Registros (evidencias) Manual de Calidad (Mapa de Procesos) Estructura documental de un Sistema de Calidad NOTA: Podrá estar disponible en cualquier tipo de soporte válidamente mantenido (p. ej. Informático con copias de periódicas de seguridad para la salvaguarda de la información)

8 © Página 8 ¡¡¡ VENTAJAS !!! 1.Introducir SGC a nuevo personal 2.Presentación externa SGC 3.Formación Interna 4.Difusión MVV 5.Exposición concepto de Procesos 6.Dirigir desde la concepción general a lo particular 7.Centrado en los ¿Qué? y en los ¿Por qué?, no los ¿Cómo?

9 © Página 9 La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya: (lo definiremos como prestación de los servicios educativos a.- el alcance del sistema (lo definiremos como prestación de los servicios educativos para la formación reglada en los niveles de Infantil, Primaria, Secundaria y para la formación reglada en los niveles de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato) Bachillerato) de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la justificación de (p.ej. F.P.O., o viceversa) cualquier exclusión (p.ej. F.P.O., o viceversa); b.-los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la (se incluirán el Mapa y Catálogo de Procesos, así calidad, o referencia a los mismos (se incluirán el Mapa y Catálogo de Procesos, así como referencias a las herramientas para la gestión de los procesos existentes: como referencias a las herramientas para la gestión de los procesos existentes: Fichas de Proceso, manuales de procedimiento, etc.) Fichas de Proceso, manuales de procedimiento, etc.); c.- una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad. Capítulo 4. Norma UNE-EN-ISO 9001:2000 Sistema de Gestión de Calidad Apdo Requisitos de la Documentación. Manual de Calidad.

10 © Página 10 Completar el Manual de la Calidad propuesto conforme al trabajo desarrollado por el Centro dentro del Proyecto EDUGÉS. Completar el Manual de la Calidad propuesto conforme al trabajo desarrollado por el Centro dentro del Proyecto EDUGÉS. ADAPTACIÓN PLANTILLA Manual

11 © Página 11 Parte 3: GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES JORNADA 2– AÑO 2. Proyecto EDUGÉS

12 © Página 12 Medición, análisis y mejora RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN MEDIDA, ANÁLISIS Y MEJORA GESTIÓN DE RECURSOS Realización MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Producto EntradasSalidas Producto Clientes Requisitos Clientes Satisfacción

13 © Página 13 La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: a.- demostrar la conformidad del producto, b.- asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y c.- mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización. Capítulo 8. Norma UNE-EN-ISO 9001:2000 Medición, análisis y Mejora Apdo Generalidades ¿CÓMO? Gestión No Conformidades ¿REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA?

14 © Página 14 Ajustando la terminología... No conformidad:Incumplimiento de un requisito Producto No Conforme:Producto que no cumple uno o más requisitos No conformidad:Incumplimiento de un requisito Producto No Conforme:Producto que no cumple uno o más requisitos algún aspecto Una No Conformidad implica que algún aspecto en un proceso del Centro no cumple los requisitos no cumple los requisitos establecido o esperados. NO SIGNIFICA QUE ALGUIEN HAYA HECHO ALGO MAL algún aspecto Una No Conformidad implica que algún aspecto en un proceso del Centro no cumple los requisitos no cumple los requisitos establecido o esperados. NO SIGNIFICA QUE ALGUIEN HAYA HECHO ALGO MAL

15 © Página 15 NO CONFORMIDADES EN UN CENTRO EDUCATIVO Las No Conformidades más importantes que se producen en un Centro Educativo son las que tiene que ver la prestación del servicio educativo. FINALIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Por su importancia, los centros tienen definidos procesos específicos para identificar y solucionar este tipo de problemas dentro de sus procesos clave: acción tutorial, orientación, atención a la diversidad, atención a familias, etc También pueden producirse incumplimientos respecto de los otros elementos/factores que intervienen en los procesos: Infraestructura: Pérdidas, averías, roturas, etc. Información: Documentos, informes, planes, archivos Métodos: actividades no realizadas, realizadas tarde, mal realizadas Para ellas debe aplicarse, igualmente, una adecuada Gestión de No Conformidades

16 © Página 16 Capítulo 8. Norma UNE-EN-ISO 9001:2000 Medición, análisis y Mejora Apdo Control del producto no conforme La organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su utilización o entrega no intencional. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme deben estar definidos en un procedimiento documentado. La organización debe tratar los productos no conformes mediante una o más de las siguientes maneras; a.- tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada; b.- autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente, y cuando sea aplicable, por el cliente; c.- tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto Se deben mantener registros (véase 4.2.4) de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando se ha comenzado su uso, la organización debe tomar las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad.

17 © Página 17 No Conformidades Definición de NC según ISO 9000:2000 No Conformidades: Incumplimiento de Programaciones Incumplimiento de Programaciones Incumplimiento de Planes de Mejora Incumplimiento de Planes de Mejora Incumplimiento PSyM (RACP) Incumplimiento PSyM (RACP) Incumplimiento Requisitos Legales Incumplimiento Requisitos Legales Incumplimiento Requisitos del Cliente Incumplimiento Requisitos del Cliente Incumplimiento Requisitos Internos Incumplimiento Requisitos Internos etc. etc. IDENFICICAR Y CONTROLAR: PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO PROCEDIMIENTO Herramienta para la mejora operativa

18 © Página 18 TRATAMIENTO Acciones para Eliminar: Incumplimiento de Programaciones: Revisar ProgramaciónIncumplimiento de Programaciones: Revisar Programación Incumplimiento de Planes de Mejora: Revisar Plan de MejoraIncumplimiento de Planes de Mejora: Revisar Plan de Mejora Incumplimiento PSyM: Análisis de la Causa, acción correctivaIncumplimiento PSyM: Análisis de la Causa, acción correctiva Incumplimiento Requisitos Legales: Análisis, Información y aplicación de requisitosIncumplimiento Requisitos Legales: Análisis, Información y aplicación de requisitos Incumplimiento Requisitos del Cliente: Comunicación y acción correctivaIncumplimiento Requisitos del Cliente: Comunicación y acción correctiva Incumplimiento Requisitos Internos: Formación y aplicaciónIncumplimiento Requisitos Internos: Formación y aplicación

19 © Página 19 TRATAMIENTO Uso Autorizado: Incumplimiento de Programaciones: Mantener ProgramaciónIncumplimiento de Programaciones: Mantener Programación Incumplimiento de Planes de Mejora: Mantener Plan de MejoraIncumplimiento de Planes de Mejora: Mantener Plan de Mejora Incumplimiento PSyM: Mantener Plan de Seguimiento.Incumplimiento PSyM: Mantener Plan de Seguimiento. Incumplimiento Requisitos Legales: Funciones competentesIncumplimiento Requisitos Legales: Funciones competentes Incumplimiento Requisitos del Cliente: Funciones competentes.Incumplimiento Requisitos del Cliente: Funciones competentes. Incumplimiento Requisitos Internos: Continuar ActividadIncumplimiento Requisitos Internos: Continuar Actividad Etc.Etc.

20 © Página 20 TRATAMIENTO Impedir Uso: Incumplimiento de Programaciones: Nueva ProgramaciónIncumplimiento de Programaciones: Nueva Programación Incumplimiento de Planes de Mejora: Nuevo Plan de MejoraIncumplimiento de Planes de Mejora: Nuevo Plan de Mejora Incumplimiento PSyM: Nuevo Plan de Seguimiento.Incumplimiento PSyM: Nuevo Plan de Seguimiento. Incumplimiento Requisitos Legales: Funciones competentesIncumplimiento Requisitos Legales: Funciones competentes Incumplimiento Requisitos del Cliente: Funciones competentesIncumplimiento Requisitos del Cliente: Funciones competentes Incumplimiento Requisitos Internos: Parar ActividadIncumplimiento Requisitos Internos: Parar Actividad EtcEtc

21 © Página 21 Registro: Incumplimiento de Programaciones: RNC, RACP, ActasIncumplimiento de Programaciones: RNC, RACP, Actas Incumplimiento de Planes de Mejora: RNC, RACP, ActasIncumplimiento de Planes de Mejora: RNC, RACP, Actas Incumplimiento PSyM: RACP, ActasIncumplimiento PSyM: RACP, Actas Incumplimiento Requisitos Legales: RNC, RACPIncumplimiento Requisitos Legales: RNC, RACP Incumplimiento Requisitos del Cliente: RNC, RACPIncumplimiento Requisitos del Cliente: RNC, RACP Incumplimiento Requisitos Internos: RNC, RACPIncumplimiento Requisitos Internos: RNC, RACPEtc.Verificar: Incumplimiento de Programaciones: Nueva ProgramaciónIncumplimiento de Programaciones: Nueva Programación Incumplimiento de Planes de Mejora: Nuevo Plan de MejoraIncumplimiento de Planes de Mejora: Nuevo Plan de Mejora Incumplimiento PSyM: Verificar Nuevo PSyMIncumplimiento PSyM: Verificar Nuevo PSyM Incumplimiento Requisitos Legales: Cumplimiento Legisla.Incumplimiento Requisitos Legales: Cumplimiento Legisla. Incumplimiento Requisitos del Cliente: Cumplir requisitosIncumplimiento Requisitos del Cliente: Cumplir requisitos Incumplimiento Requisitos Internos: Cumplir RequisitosIncumplimiento Requisitos Internos: Cumplir Requisitos REGISTRO y VERIFICACIÓN

22 © Página 22 Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando se ha comenzado su uso, la organización debe tomar las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad. 1.- Minimizar los efectos adversos que la No Conformidad está produciendo o que existe el riesgo de que se produzca 2.- Evaluar la extensión en la que esta no conformidad puede afectar a otros clientes y usuarios 3.- Determinar la necesidad de establecer acciones correctivas Capítulo 8. Norma UNE-EN-ISO 9001:2000 Medición, análisis y Mejora Apdo Control del producto no conforme

23 © Página 23 FLUJOGRAMA GESTIÓN NO CONFORMIDADES Indicar tipo de No Conformidad y Descripción ¿Se ha resuelto? DETECCIÓN DE NO CONFORMIDAD Si No Análisis de la causa Tratamiento inmediato Seguimiento del tratamiento Cierre de la No Conformidad Archivo ¿Genera Acción Correctiva? Si No Gestión de Acciones Correctivas/Preventivas GRUPO COORD. CALIDAD Seguimiento de R.N.C. ¿Genera Acción Correctiva? Si No Fin ¿Reclamación de cliente? No Si Gestión de Reclamaciones de clientes Inicio de R.N.C. Fin de RNC

24 © Página 24 Proceso para la Gestión de las No Conformidades. Proceso para la Gestión de las No Conformidades. Internas: desviaciones en el cumplimiento de los procesos producidas por el propio Centro. Internas: desviaciones en el cumplimiento de los procesos producidas por el propio Centro. De proveedores: desviaciones en el cumplimiento de los procesos producidas por proveedores (recepción, prestación servicios subcontratados) De proveedores: desviaciones en el cumplimiento de los procesos producidas por proveedores (recepción, prestación servicios subcontratados) FUNDAMENTAL: Personalizar las responsabilidades a la realidad y operativa del Centro. FUNDAMENTAL: Personalizar las responsabilidades a la realidad y operativa del Centro. Ajustar las plantillas de los formatos de REGISTROS incluidos en el Anexo del documento. Ajustar las plantillas de los formatos de REGISTROS incluidos en el Anexo del documento. ADAPTACIÓN PLANTILLA Procedimiento de Gestión de No Conformidades

25 © Página 25 TAREAS Jornada 2 Año 2 1.Elaborar el Manual de Calidad (Ficha Gestión de Calidad) 2.Ajustar las plantillas de procedimientos para la Gestión de No Conformidades 3.Establecer el plan para la implantación del citado procedimiento 4.Continuar con la implantación de los indicadores 5.Continuar con el avance del plan de mejora y la elaboración/implantación de procedimientos PLAZO DE ENTREGA TAREAS ( ): Aprox.: una semana antes próxima jornada Día: dd-mm-aa


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