OFICINA DE CONTROL INTERNO Ministerio de Cultura República de Colombia

Receptores Directos ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Asesorar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ministerio de Cultura con el fin de lograr el mejoramiento continuo y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos institucionales, con fundamento en la cultura del autocontrol, la planeación y la autoevaluación de la gestión. Proveedores Directos Dependencias Ministerio de Cultura Internos:Alta Dirección, Dependencias Ministerio de Cultura. Externos: Organismos de Control, Presidencia de la República y DAFP, Transparencia por Colombia.

Ministerio de Cultura República de Colombia FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 1.Evaluar el Sistema de Control Interno 2.Asesorar y apoyar el desarrollo y mejoramiento continuo del SCI 3.Liderar la administración del riesgo 4.Liderar auditorías de Calidad 5.Fomentar la cultura de control 6.Manejar las relaciones y la información con organismos externos (CGR, PR, DAFP)

Ministerio de Cultura República de Colombia ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL Asesoría y acompañamiento para elaboración de mapas de riesgo. Seguimiento a Planes de Manejo. 2.Asesorías por demanda: investigación y diagnóstico Instituto Caro y Cuervo; saneamiento contable Consejo Dir. Conservatorio del Tolima; recopilación información cuerpos directivos en los que Mincultura participa; apoyo Comité de Saneamiento Contable Mincultura;

Ministerio de Cultura República de Colombia ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2005 Asesoría a entidades adscritas para presentación informe de austeridad Presidencia de la República. 3. Evaluaciones y seguimiento: sistema de control interno contable; cumplimiento normas derechos de autor uso software; cumplimiento planes de acción; plan de mejoramiento; avance fases sistema de control interno; auditoría de calidad Programa de Estímulos.

Ministerio de Cultura República de Colombia ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL Atención órganos de control y entes externos (CGR, PR, DAFP) 5. Participación en proyecto de conformación Comités de Veeduría Ciudadana desarrollado con la Dir. De Etnocultura y la CGR.

Ministerio de Cultura República de Colombia OBJETIVOS PARA EL Admón. Del Riesgo. Asesorar para la formulación de mapas de riesgo y planes de manejo. 2.Acompañar y Asesorar. Temas específicos, según requerimientos. 3. Evaluación. Plan de Auditorías de Calidad. Realizar 2 ciclos de auditorías. Sistema de Control Interno, 3 subsistemas, mínimo 3 auditorías integrales. Sistema de Control Interno Contable

Ministerio de Cultura República de Colombia OBJETIVOS PARA EL 2006 Proceso de Contratación. Seguimiento plan de acción. Seguimiento plan de Mejoramiento. 4. Fomentar de la Cultura de Control. 5. Atender órganos de control y entes externos. 6.Promover y facilitar el control social a la gestión institucional y del sector

Ministerio de Cultura República de Colombia VISIÓN A MEDIANO PLAZO Oficina de Control Interno posicionada como la dependencia que ejerce el control de controles. La práctica del control es intrínseca al desarrollo de las funciones asignadas a cada uno de los cargos en todos los niveles de la organización

Ministerio de Cultura República de Colombia Proyectos transversales en los cuáles participo

Ministerio de Cultura República de Colombia AVANCE LOGROS DEL PROYECTO DIFICULTADES SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Programa de Auditorías Internas -Demoras en la revisión, ajustes y diseño de procedimientos. -Tiempo limitado para la realización del primer ciclo de auditorías. Los presentados por la Oficina de Planeación. Conformación y capacitación de Grupo de Auditores. Compromiso y voluntad.

Ministerio de Cultura República de Colombia AVANCE LOGROS DEL PROYECTO DIFICULTADES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000: Adopción del modelo mediante acto administrativo. -Firma de Acta compromiso nivel directivo Falta de articulación (metodológica) con sistemas estrechamente relacionados como SGC, SISTEDA, Política Antitrámites y Atención al Ciudadano Conformación de instancias de articulación para abordar sistemas relacionados y de ejecución simultánea. (Resol. 406 marzo 24 de 2006)

Ministerio de Cultura República de Colombia PARTICIPAMOS Y NO DEBERÍAMOS Participación en Proyectos NO PARTICIPAMOS Y DEBERÍAMOS Ninguno En razón a una clara definición por parte de la Ley del rol de las Oficinas de Control Interno