EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE 2008 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OCTUBRE 2008
ANALISIS PRESUPUESTAL
INGRESOS Los ingresos se han incrementado en S/.2,159, equivalente al 24.03% en relación al mismo periodo en el año 2007, tal como se muestra en el siguiente cuadro: CONCEPTOI TRIMII TRIMIII TRIMTOTAL VENTA DE BASES INTERESES BANCARIOS90, , , , DE ADMINISTRACION GENERAL: OTROS 0.007, , , APORTE REGULAR3,323, ,649, ,351, ,324, FRACCIONAMIENTO169, , , , COBRANZA COACTIVA0.005, , TOTAL S/.3,583, ,899, ,561, ,044, CONCEPTOI TRIMII TRIMIII TRIMTOTAL Año 20083,583, ,899, ,561, ,044, Año ,083, ,967, ,833, ,885, DIFERENCIA S/.499, , , ,159,468.37
EGRESOS El Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, es de S/. 14´691,480. distribuido en S/. 14´503,480 en Gastos Corrientes y S/. 188,000, en Gastos de Capital. CONCEPTOI TRIMII TRIMIII TRIMTOTAL GASTOS CORRIENTES2,662,3463,020,4843,711,4699,394,299 Personal y Obligaciones Sociales1,377,7571,509,1612,105,3584,992,276 Bienes y Servicios1,171,7891,229,2921,324,1373,725,218 Otros gastos corrientes112,800282,031281,974676,805 GASTOS DE CAPITAL85,44844,17718,524148,149 Otros gastos de capital85,44844,17718,524148,149 TOTAL S/.2,747,7943,064,6613,729,9939,542,448 La ejecución de los egresos, al III Trimestre, ascienden a S/.9´542,448, equivalente al de lo programado para dicho periodo y a su vez representa el 65 % del PIA 2008.
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - POA
PLAN OPERATIVO ANUAL SUNASS
RESUMEN DE LOS AVANCES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – III TRIMESTRE %
POA : PRINCIPALES PRODUCTOS OBTENIDOS AL III TRIMESTRE 2008
SOLICITUDES DE MODIFICACION DEL POA 2008
MUCHAS GRACIAS Gerencia de Administración y Finanzas