INJUPEMP.

Presentación del tema: "INJUPEMP."— Transcripción de la presentación:

1 INJUPEMP

2 CONTENIDO Ejecución Presupuestaria Estados Financieros
1 Ejecución Presupuestaria 2 Estados Financieros 3 Portafolio de Inversiones 4 Beneficios 5 Actuaría

3 PRESUPUESTO INFORME DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS II TRIMESTRE, 2015

4 PLAN OPERATIVO ANUAL II TRIMESTRE 2015
EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL II TRIMESTRE 2015 Programa 01 “Actividades Centrales” Integrado por: División de Finanzas, División Nor-Occidental, División de Recursos Humanos (Departamento de Capacitación). Programa 11 “Administración de Servicios Sociales y Previsionales” Integrado por: Control de Beneficios, Servicios Sociales, Bienestar Psicosocial, Promoción Social. Programa 12 “Financiamiento de Préstamos e Inversión en Proyectos” Integrado por: Préstamos Personales, Préstamos Hipotecarios.

5 ESTRUCTURA DEL POA

6 Administración De Servicios Sociales Y Previsionales
Programa 11: Administración De Servicios Sociales Y Previsionales Pensión por Vejez Pensión por Invalidez AI II Trimestre, 2015 se realizaron pagos por concepto de “Pensión por Vejez” la suma de L. 852,456,197 representando así un 95.25% del valor trimestral programado, realizando 69,806 pagos de Pensiones por Vejez de Enero a Junio. El INJUPEMP aprobó la cantidad de 677 nuevas pensiones y tuvo 131 bajas (decesos), cerrando el mes de Junio con una población de 11,881 pensionados por vejez. Dentro de los beneficios directos que otorga el “INJUPEMP” a sus afiliados se encuentra el beneficio de “Pensión por Invalidez” que refleja la cantidad de L. 97,912,738 cifras ejecutadas en al segundo trimestre representando un 96.47% de los costos programados en el trimestre Realizando 8,265 pagos a Pensionados por Invalidez, dicho monto está integrado por los pagos realizados en el periodo de Enero a Junio incluyendo las nuevas pensiones por invalidez que asciende a la suma de 23 reportando a junio con una baja (decesos) de 24 pensiones por invalidez, teniendo una población pensionada por invalidez al mes de Junio de 1,378.

7 Cuadro resumen de Evaluación Física II Trimestre, 2015

8 Ejecución Física de las Actividades Desarrolladas en Atención a la Población de la Jornada de la III Edad

9 Financiamiento De Préstamos E Inversión En Proyectos
Programa 12: Financiamiento De Préstamos E Inversión En Proyectos Este programa permite a los afiliados del sistema obtener beneficios colaterales como ser: otorgamiento de préstamos personales y préstamos de vivienda, contribuyendo en gran medida a solventar necesidades de financiamiento para cubrir emergencias personales, así como también el INJUPEMP ofrece a sus afiliados la opción de solventar la necesidades de viviendas. Este Programa está integrado por: Préstamos Personales: 1.1 Sobre Cotizaciones 1.2 Con Aval 1.3 Consolidación de Deuda con Aval o sobre cotizaciones 1.4 Crédito Ya  Préstamos Hipotecarios: 2.1 Compra de vivienda, condominio o apartamento 2.2 Compra de terreno 2.3 Liberación de gravamen 2.4 Construcción de vivienda 2.5 Mejoras o ampliación de vivienda

10 Ejecución Física Y Financiera Préstamos Personales E Hipotecarios al 30 de Junio de 2015

11 EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

12 Presupuesto De Ingresos Ejecutado II Trimestre, 2015

13 Presupuesto De Ingresos Ejecutado II Trimestre, 2015

14 Presupuesto De Egresos Ejecutado II Trimestre, 2015

15 Comparativo Gastos Administrativos Vrs. Transferencias Corrientes
Los Gastos Administrativos L. 116,889,435 alcanzaron el 7.8% de los Gastos Corrientes L. 1,493,672,771 Representan el 4.2% de los egresos totales desembolsados Lps. 2,771,378,072 los gastos de funcionamiento alcanzaron el 9.94% que al relacionarlo con el 8% del monto de las aportaciones, se determina que los gastos de funcionamiento operados por estos programas, sobrepasan un 1.94% que el estimado permitido, influenciado por las erogaciones de los gastos rígidos del Grupo Servicios Personales.

16 Comportamiento de Gastos Administrativos por Programas en Relación a las aportaciones y Rentabilidad del Otorgamiento de Préstamos

17 Beneficios Directos del Sistema
(en Lempiras)

18 Estrategia de Financiamiento

19 Activos Financieros

20 Ejecución Presupuestaria Comparativa 2014/2015

21 Ejecución Presupuestaria Comparativa 2014/2015

22 FINANZAS

23 Estado De Ingresos Comparativo En Lempiras

24 ESTADO DE RESULTADOS

25 Balance General Comparativo En Lempiras

26 BALANCE GENERAL

27 Portafolio De Inversiones
Comparativo

28 Inversiones Distribución Por Moneda
En Lempiras

29 Inversiones Distribución Por Sector
Esta distribución de inversiones solo incluye títulos Valores tanto en Moneda Nacional como Extranjera

30 INVERSIONES DISTRIBUCIÓN POR SECTOR

31 Inversiones Secretaria De Finanzas (Junio 2015 LEMPIRAS / DOLARES )

32 Inversiones Banco Central De Honduras (Junio 2015 LEMPIRAS / DOLARES )

33 Inversiones Por Tasa De Rendimiento
Distribución por tasa solo Moneda Nacional

34 Inversiones Tasa De Rendimiento
Dólares Distribución por tasa solo Moneda Extranjera

35 Inversiones Por Tipo De Instrumento
En Lempiras Distribución solo incluye Moneda Nacional

36 Inversiones Por Tipo De Instrumento
Moneda Extranjera Distribución solo incluye Moneda Extranjera

37 Comportamiento de las tasas de rendimiento Moneda Nacional

38 Comportamiento de las tasas de rendimiento Moneda Extranjera

39 Relación Deuda INJUPEMP-SEFIN

40 BENEFICIOS

41 Participantes del Sistema al
30 de Junio 2015

42 ACTUARÍA

43 Breve Reseña Actuarial, Hasta El 13 De Mayo De 2014

44 Principales Causas Del Déficit

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46

47

48 GRACIAS POR SU ATENCIÓN