PQG-005 Administración de la Rutina Diaria de Trabajo Clasificación Resp. LCE Víctor Manuel Hernández Velázquez

ACTIVIDAD PRINCIPAL MISIÓN VISIÓN PERSONAS: EQUIPOS: DOC: Clasificación DESCRIPCION DEL DOC FECHA : Julio 23, 2012 Determinar la correcta clasificación arancelaria de las mercancías de exportación e importación, identificando su arancel y requisitos legales que correspondan conforme a las normatividades aplicables así como la revisión física de los pedimentos de importación y su documentación para efectuar el despacho aduanero. Satisfacer las necesidades de clasificación y/o revisión de mercancías y documentos de clientes internos y externos, cumpliendo con sus instrucciones y plazos requeridos. Lograr ser un departamento de clasificación de exportación e importación y asesoría legal que cumpla con la Norma ISO 9001:2008, para incrementar consistentemente nuestra participación de mercado y contribuir a que la organización obtenga un reconocimiento en el contexto mundial. LCE Víctor Manuel Hernández Velázquez Ninguno

Cliente Requisitos Indicador Meta Procedimiento Productos / Servicios del Proceso ProveedoresInsumos EntradasSalidas Recursos e Información necesarios Responsable: L.C.E. Victor Manuel Hernández Vqz Requisitos Proceso: Clasificación Fecha: Julio 23, 2012 Ítems de Control Verificación de los resultados del Proceso ClasificaciónJefe de Importación y Jefe de Exportación Calidad Entrega Costo Seguridad Elaborar dictamen de clasificación arancelaria completo Entrega de dictamen Gastos adicionales Actas por concepto de clasificación 100% 1 día hábil Máx. 0 Documentación: -Factura comercial -Carta de instrucciones -Lista de empaque -Conocimiento Marítimo Otros documentos: Certificados de -origen -calidad -análisis -SAGARPA -SEMARNAT -Completa -Correcta -Expediente con n° de referencia -Programación de reconocimientos previos TeléfonoPersonal competente Equipo de comunicaciónEscritorio y sillas Energía eléctrica Equipo de cómputoCámara fotográfica ImpresoraDiario Oficial de la Federación (físico) CopiadoraActualizaciones de la legislación (Internet) Papelería Conexión Internet, Intranet, Sistema SEAA Reporte de 3G Relación mensual de expedientes clasificados Reporte de actas recibidas por conceptos de clasificación. Ley de los impuestos grales. de importación y exportación Jefe de Importación y Jefe de Exportación CÓDIGO: PQG-005

Cliente Requisitos Indicador Meta Procedimiento Productos / Servicios del Proceso ProveedoresInsumos EntradasSalidas Recursos e Información necesarios Responsable: L.C.E. Víctor Manuel Hernández Vqz Requisitos Proceso: Clasificación Fecha: Julio 09, 2010 Ítems de Control Verificación de los resultados del Proceso Revisión de pedimentos importación Jefe de Importación Calidad Entrega Costo Seguridad Revisión completa del pedimento Entrega del pedimento Gastos adicionales Actas por concepto de revisión de pedimentos 100% Según programa 0 Documentación: -Factura comercial -Carta de instrucciones -Lista de empaque -Conocimiento Marítimo -Proforma del pedimento -Programa de pedimentos Otros documentos: Certificados de -origen -calidad -análisis -SAGARPA -SEMARNAT -Completa -Correcta TeléfonoPersonal competente Equipo de comunicaciónEscritorio y sillas Energía eléctricaPapelería Equipo de cómputoCámara fotográfica ImpresoraDiario Oficial de la Federación (físico) CopiadoraActualizaciones de la legislación (Internet) Reporte de 3G Relación mensual de pedimentos revisados Reporte de actas recibidas por conceptos de revisión de pedimentos. Ley aduanera Jefe de Importación CÓDIGO: PQG-005

Diagrama Interfuncional Puestos Proceso de Clasificación y revisión de pedimentos de importación 1 Entrega de expediente 1 Entrega de expediente Capturista de importación (importación) Embarcador (logística) Clasificador (clasificación y revisión de pedimentos de importación) FIN Jefe de Importación (importación) ¿Req. Rev.? 2 Revisa expediente 2 Revisa expediente Si No 4 Revisa la mercancía 4 Revisa la mercancía 5 Completa información 5 Completa información 6 Clasifica 7 Recibe Expediente clasificado 7 Recibe Expediente clasificado 3 Programa revisión 3 Programa revisión Jefe de Exportación (exportación) 1 Elabora proforma de pedimento correcta 1 Elabora proforma de pedimento correcta 2 Revisa pedimento 2 Revisa pedimento Si No ¿Recha zado? 3 Recibe pedimento revisado 3 Recibe pedimento revisado FIN Capturista de exportación (exportación) E E I I 15 OCT /8 MOZ CLASIFICACION Nombre: Despacho: Dpto : ISO 9001 : 2008 SINO MOZ Despacho: MOZ Despacho: Fecha de 1ra. edición: Nivel de edición: Páginas: CLASIFICACIÓN Y REVISIÓN DE PEDIMENTOS DE IMPORTACIÓN

N°TAREA A REALIZARCARACT DE CALIDAD ESPECIFICACIÓNProcedimiento o instrucción de trabajo INSTRUM DE MEDICION FRECRESP 1Entrega de expedientesExpediente completo en forma -N° de referencia -Facturas -Datos del cliente PC-001 Clasificación y revisión de pedimentos de importación SupervisiónEventualCSR CJM FSR MDRC NGGC LPC EYMC MPA 2Revisa expedienteExpediente revisado -N° de referencia -Facturas -Datos del cliente -Características del producto -Hojas técnicas PC-001 Clasificación y revisión de pedimentos de importación SupervisiónEventualVMHV 3Programa revisiónProgramar revisión en tiempo y forma -Solicitar revisión previa -Entregar documentación relativa a la mercancía PI-001 Importación FI-004 Revisiones oculares y previos EventualNGGC LPC EYMC MPA Estandarización de las tareas prioritarias Clasificación

N°TAREA A REALIZAR CARACT DE CALIDAD ESPECIFICACIÓNProcedimiento o instrucción de trabajo INSTRUM DE MEDICION FRECRESP 4Revisa la mercancía Mercancía revisada-Características de la mercancía -Tomar fotografías -Mercancía excedente o faltante IC-001 Reconocimientos previos de mercancías Supervisión y/o FC-003 Reporte de inspección de bebidas alcohólicas EventualVMHV MMG JCAR LTR AMG LH RVM 5Completa información Expediente completo en forma y fondo -Documentación necesaria y suficiente para clasificar PC-001 Clasificación y revisión de pedimentos de importación SupervisiónEventualVMHV 6ClasificaFracción arancelaria -Codificación de acuerdo a la TIGIE -Aranceles -Restricciones y reg. no arancelarias PC-001 Clasificación y revisión de pedimentos de importación FC-001 Formato de dictamen de clasificación arancelaria EventualVMHV 7Reciben expediente clasificado Formato de dictamen de clasificación arancelaria -Codificación de acuerdo a la TIGIE -Aranceles -Restricciones y regulaciones no arancelarias PC-001 Clasificación y revisión de pedimentos de importación SupervisiónEventualCSR CJM FSR MDRC NGGC LPC EYMC MPA Estandarización de las tareas prioritarias Clasificación

N°TAREA A REALIZARCARACT DE CALIDAD ESPECIFICACIÓNProcedimiento o instrucción de trabajo INSTRUM DE MEDICION FRECRESP 1Elabora proforma de pedimento correcta Proforma de pedimento completa -Llenado correcto -Documentos completos PI-001 Importación SupervisiónEventualNGGC LPC EYMC MPA 2Revisa pedimentoPedimento revisado -Llenado correcto -Factura -Conocimiento marítimo -Certificado de origen -Documentos de cumplimiento de regulaciones no arancelarias -Cuentas aduaneras -Datos de identificación del producto -Escritos del importador entre otros PC-001 Clasificación y revisión de pedimentos de importación FC-002 Relación mensual de pedimentos revisados EventualVMHV 3Recibe pedimento revisado Pedimento revisado -Observaciones -Pedimento firmado PC-001 Clasificación y revisión de pedimentos de importación SupervisiónEventualNGGC LPC EYMC MPA Estandarización de las tareas prioritarias Revisión de pedimentos de importación