DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO

PROYECTOS EJECUTADOS VIGENCIA 2015 Sistema de Seguimiento a los Planes de Acción por Dependencias Plan Anual de Auditorías y Procesos de Acompañamiento y Asesoría Verificación, revisión, evaluación y seguimiento de Procesos y Presentación de Informes. Implementación del Plan Integral del Autocoontrol

SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS Planes de Acción Revisados y Evaluados 14 Proyectos revisados y evaluados 28 El Departamento Administrativo de Control Interno durante la vigencia 2015 ha verificado el cumplimiento de los Planes de Acción de las diferentes dependencias de la Administración Municipal, generando las observaciones y recomendaciones pertinentes con el fin de orientar a la entidad al logro de la metas institucionales trazadas.

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS Y PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA REALIZADAS - Auditoría Regular de Gestión a las Actividades relacionadas en el Proceso Talento Humano y en la Actividad Gestión del Talento Humano del Proceso Servicio Educativo AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN 2015 - Auditoría Regular de Gestión a las Actividades relacionadas contratación, vigencas 2014 y 2015 EN EJECUCIÓN - Auditoría a las Actividades relacionadas con la Gestión Contable y Financiera. Se ha continuado con el fortalecimiento de las acciones de Auditoría, Seguimiento y Evaluación a las dependencias de la Alcaldía, generando las alertas correspondientes para contribuir a la mejora continua de la Administración Municipal.

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS Y PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA Mesas de Trabajo realizadas a septiembre 30 de 2015 28 El Departamento Administrativo de Control Interno, en cumplimiento de su rol de Acompañamiento y Asesoría ha prestado mediante mesas de tabajo la asesoría requerida por las diferentes dependencias en temas de relevancia para la gestión de la administración

17 Seguimientos a Procesos VERIFICACIÓN, REVISIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROCESOS Y PRESENTACIÓN DE INFORMES Seguimientos a Procesos 10 Seguimientos a Planes de Mejoramiento de Auditorías de Calidad Seguimientos a Objetivos Estratégicos de los Procesos de la Adminstración 4 Seguimientos a Acciones Correctivas y/o Preventivas Verificaciones y/o Revisiones de Procesos 1 Seguimiento a Productos y/o Servicios No Conformes documentados en los Procesos. 17

VERIFICACIÓN, REVISIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROCESOS Y PRESENTACIÓN DE INFORMES Informe Ejecutivo Anual de Control Interno Vigencia 2014 Rendición Electrónica de la Cuenta a la Contraloría Municipal y a la Contraloría General Informes Presentados Informes pormenorizados (cuatrimestrales) del Sistema de Control Interno Se consolidaron y presentaron a los Entes de Control los informes derivados de los requerimientos efectuados por los mismos a las diferentes dependencias de la Administración. Se han presentado 69 informes, con corte al 30 de septiembre de 2015.

12 17 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DEL AUTOCONTROL En cumplimiento a la implementación de un Plan Integral de Autocontrol, se ha venido trabajando por el fortalecimiento de la cultura del autocontrol al interior de la administración, realizando las siguientes acciones: Reuniones con los Integrantes de los Comités Coordinador y Operativos de Control Interno 12 Seguimiento a los Mapas de Riesgos y de Controles de los Procesos 17