Propuesta Programa- Presupuesto 2014

4. Solicitar al Secretario General que al preparar el proyecto de programa-presupuesto de 2014 refleje un impacto proporcional entre los diferentes capítulos y subprogramas presupuestarios por los aumentos reglamentarios por compensación del personal y una reducción del ingreso total comparado con el período presupuestario anterior. AG/RES (XLIII-O/13) FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN DE 2014

Propuesta de Presupuesto del FR del SG para 2013 Supuestos Inflación promedio estimada en 2,4% durante 2014 Impacto inflacionario de los costos de personal en 2013 estimado en $1,9 M: Impacto de aumentos en 2013 sobre el ppto 2014:$0,6 M Ajustes estatutarios a la remuneración en 2014: 0,8 M Aumentos de paso: 0,3 M Primas de seguro de salud y vida: 0,2 M $1,9 M Las primas de seguro de salud para el personal jubilado de la OEA aumentan a razón de 4,0% en La propuesta de gastos de personal en el FR se fija en 65% del total del fondo, en comparación a 64.38% en el presupuesto aprobado Consideraciones de la Secretaría General CP/CAAP-3253/13 add.1

Reducciones en la propuesta de presupuesto FR/RCI 2014 del Secretario General Reducción global de US$ 0.9 millones conforme a lo dispuesto en AG/RES Reducción en terminaciones y repatriaciones de US $1.3 millones. Reducción de US $ 0.5 millones en el pago de la deuda incurrida por la renovación del edificio GSB. Reducción de US $ 0.5 millones en la contribución al subfondo de reserva. Reducción de US $0.4 millones en recursos del rubro 3 del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo, compensada por un alto incremento a las becas financiadas por fondos específicos, notablemente por un ofrecimiento de 12 millones en los próximos 5 años. Reducción de US $ 0.3 millones en gastos de viajes. Reducción de US $.07 millones en subsidios a la Junta Interamericana de Defensa y a la Fundación Panamericana de Desarrollo. Reducciones en la propuesta de presupuesto FR/RCI 2014 del Secretario General

Aumentos en la propuesta de presupuesto 2014 del Secretario General $ 0.5 millones para financiar la modernización de la tecnología de informática y telecomunicaciones. $ 0.5 millones para financiar la implementación de IPSAS. $ 0.13 millones para cobertura de seguro de salud para funcionarios retirados. $ 0.02 millones para el YABT, lo que refleja la ejecución real en el presente año y los anteriores. Aumento de RCI comparado con el nivel aprobado para 2013 : US$ 450 mil adicionales en RCI para satisfacer la mayor demanda de apoyo a las actividades financiadas por fondos específicos. Aumentos en la propuesta de presupuesto 2014 del Secretario General

Transferencias en la propuesta de presupuesto 2014 del Secretario General $740 mil para resarcir el fondo de capital de becas se transfiere al capítulo 11 del capítulo 8. $20 mil del capítulo 12 al capítulo 5 para financiar reuniones de REMJA. $60 mil del capítulo 12 al capítulo 6 para financiar reuniones de Seguridad Multidimensional. $120 mil del capítulo 12 al capítulo 8 para financiar reuniones del CIDI. $30 mil del capítulo 12 al capítulo 8 para financiar la Asamblea de CITEL. Transferencias en la propuesta de presupuesto 2014 del Secretario General

Propuesta Programa-Presupuesto 2014 por fuente de financiamiento

3. Fijar el límite general de gastos de la cuenta del Fondo de Recuperación de Costos Indirectos en US$ , lo cual excluye la transferencia de US$ al Fondo Regular según se establece en el párrafo 2 (c) arriba mencionado, de conformidad con las Normas Generales, sujeto a que se alcance a recaudar dicha cantidad AG/RES (XLIII-O/13) FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN DE 2014

167,473.5 Programa-Presupuesto por Pilar (Todos los Fondos)

82,978.0 Financiamiento del Fondo Regular

Fondo Regular por tipo de gasto 82,978.0

Fondo Regular por tipo de gasto (desglose)

Fondo Regular.- Distribución por Pilar y por tipo de gasto

7,402.0 Pilar: Democracia y Gobernabilidad.- Fondo Regular por tipo de gasto

Pilar: Derechos Humanos.- Fondo Regular por tipo de gasto 9,371.7

Pilar: Desarrollo Integral.- Fondo Regular por tipo de gasto 14,149.2

Pilar: Seguridad Multidimensional.- Fondo Regular por tipo de gasto 5,592.5

Pilar: Apoyo a Estados Miembros.- Fondo Regular por tipo de gasto 14,445.9

6,889.7 Pilar: Dirección Ejecutiva.- Fondo Regular por tipo de gasto

Pilar: Administración.- Fondo Regular por tipo de gasto 12,962.1

Pilar: Infraestructura y Costos Comunes.- Fondo Regular por tipo de gasto 12,154.9

Comparativo Fondo Regular por Programa

Estructura Ocupacional Personal Directivo y Profesional ( )

Estructura Ocupacional Personal Servicios Generales ( )

Posiciones por Programa y nivel