4/23/20151 Programa-Presupuesto OEA 2010 Resumen y Datos Suplementarios SAF25 de Agosto, 2009.

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1 4/23/20151 Programa-Presupuesto OEA 2010 Resumen y Datos Suplementarios SAF25 de Agosto, 2009

2 4/23/20152 Tabla de Contenidos Páginas I.Propuesta Programa-Presupuesto 20103 – 13 II.Asignación por “Pilares”14 - 17 III.Estructura Organizacional18 - 21 IV.Hacia Futuro: Temas Claves22 - 23 V.Tablas Suplementarias24 - 35

3 4/23/20153 I. Propuesta Programa-Presupuesto 2010

4 4/23/20154 Propuesta de Nivel Global de Presupuesto La Propuesta global representa un descenso de un 4% con relación al nivel de 2009 debido principalmente a que se prevé menores contribuciones en los Fondos Específicos. Los niveles de apropiación propuestos para el Fondo Regular y Fondos Voluntarios (FEMCIDI) para 2010 se mantendrán a los mismos niveles aprobados para 2009. Las contribuciones a los Fondos Específicos se proyectan en $81.9 millones, versus $90.0 millones en 2009.

5 4/23/20155 Propuesta de Presupuesto del Fondo Regular Niveles de Apropiación (AG/Res. 1 (XXXVI – E/08) Para limitar el Presupuesto del Fondo Regular para 2010 a los niveles de 2009, absorbiendo las presiones de inflación y costos estatutarios (COLA), la SG/OEA hizo una serie de suposiciones:

6 4/23/20156 Inflación y ajustes por COLA en 2010 se proyectan en un 1% sobre el nivel de 2009. Estos mínimos aumentos proyectados se absorben dentro del tope de $90.1 millones. El número de puestos a ser financiados por el Fondo Regular en 2010 se ha reducido en 13 (del nivel de 547 en 2009) para hacer frente al COLA y otros costos de personal dentro del tope de $58.0 en el Objeto 1. No-personal (Objetos 2 - 9) también está limitado a los niveles de 2009. No hay una previsión para reparaciones urgentes de los edificios ni se incluyen inversiones de capital en la propuesta de presupuesto del Fondo Regular 2010. Estas están siendo consideradas en una solicitud por separado. (Ver CP/CAAP/INF. 23/09).CP/CAAP/INF. 23/09 Propuesta de Presupuesto del Fondo Regular Supuestos Claves

7 4/23/20157 La propuesta de presupuesto del Fondo Regular no contempla previsiones para la celebración del centenario del Edificio Principal, Asambleas Generales Extraordinarias ni otros eventos extraordinarios. Propuesta de Presupuesto del Fondo Regular Supuestos Claves (cont.)

8 4/23/20158 La Propuesta de presupuesto del Fondo Regular para 2010 se ubica en términos reales $20.2 millones por debajo del presupuesto comparable de 2001. Propuesta de Presupuesto del Fondo Regular Topes Presupuestarios autorizados entre 2001 – 2010 versus Topes presupuestarios hipotéticamente ajustados por Inflación (en millones) Propuesto

9 4/23/20159 Si el nivel de apropiación de 2001 se hubiese mantenido a la par de la inflación, la apropiación del 2010 para el Fondo Regular se habría fijado en $110.3 millones. Si la propuesta de presupuesto para 2010 pudiera satisfacer los requerimientos actuales (sin tomar en cuenta las necesidades de mejoras de capital) el tope presupuestario se ubicaría alrededor de $97 millones. Con un aumento modesto del 3% manteniendo la reciente trayectoria, el tope presupuestario sería $92.8 millones. Propuesta de Presupuesto del Fondo Regular

10 4/23/201510 Propuesto La Propuesta para 2010 elimina 13 posiciones financiadas con recursos del Fondo Regular. Propuesta de Presupuesto del Fondo Regular Número de Puestos financiados por el Presupuesto del Fondo Regular

11 4/23/201511 Propuesta de Presupuesto del Fondo Regular Financiamiento (en miles)

12 4/23/201512 Propuesta de Presupuesto del Fondo Regular Niveles de Cuotas del Fondo Regular Autorizados para 2001 - 2010 versus la Asignación de Cuotas Hipotéticamente Ajustadas por Inflación (en millones) Las asignaciones de cuotas del Fondo Regular de 2010 están en términos reales $13.1 millones por debajo de las asignaciones comparables en 2001.

13 4/23/201513 Propuesta de Presupuesto del Fondo Regular Proyecciones del Subfondo de Reserva (en millones)

14 4/23/201514 II. Asignación a las Áreas por “Pilares”

15 4/23/201515 Programa-Presupuesto OEA 2010 Resumen y Datos Suplementarios SAF24 de Agosto, 2009 (CAAP ver4) Asignación a las Áreas (“Pilares”)

16 4/23/201516 Asignación a las Áreas (“Pilares”) (cont.) “Participación relativa de Fondos Específicos/Fondo Regular” representa la proporción de dólares de los Fondos Específicos por cada dólar asignado de recursos del Fondo Regular. Por ejemplo, por cada dólar del Fondo Regular, Democracia y Gobernabilidad recibe 3.3 dólares de los Fondos Específicos.

17 4/23/201517 Asignación a las Áreas (“Pilares”) (cont.)

18 4/23/201518 III. Estructura Organizacional

19 4/23/201519 Estructura Organizacional Actual 2009

20 4/23/201520 Estructura Organizacional Propuesta 2010

21 4/23/201521 Cambios a la Estructura Organizacional Propuesta 2010

22 4/23/201522 IV. Hacia Futuro: Temas Claves

23 4/23/201523 Aprobación del Presupuesto de Gasto de 2010 Financiamiento del Presupuesto del Fondo Regular 2010 Subfondo de Reserva Programa-Presupuesto 2011: Implicación de las decisiones del presupuesto del Fondo Regular para 2010 y lineamientos para la Asamblea General y la SG/OEA sobre el tope presupuestario 2011 y su financiamiento Reparaciones urgentes de edificios o requerimientos de inversiones de capital Hacia Futuro: Temas Claves

24 4/23/201524 V. Tablas Suplementarias

25 4/23/201525 Fondo Regular 2010 Resumen por Programa ( Capítulo)

26 4/23/201526 Fondo Regular 2010 Resumen por Programa ( Capítulo) Programa 1: Oficina del Secretario General Fondo Regular 2010 Resumen por Programa ( Capítulo)

27 4/23/201527 Fondo Regular 2010 Resumen por Programa ( Capítulo) Programa 2: Oficina del Secretario General Adjunto

28 4/23/201528 Fondo Regular 2010 Resumen por Programa ( Capítulo) Programa 3: Organismos Autónomos y/o Descentralizados

29 4/23/201529 Fondo Regular 2010 Resumen por Programa ( Capítulo) Programa 4: Secretaría de Asuntos Jurídicos

30 4/23/201530 Fondo Regular 2010 Resumen por Programa ( Capítulo) Programa 5: Secretaría de Seguridad Multidimensional

31 4/23/201531 Fondo Regular 2010 Resumen por Programa ( Capítulo) Programa 6: Secretaría de Asuntos Políticos

32 4/23/201532 Fondo Regular 2010 Resumen por Programa ( Capítulo) Programa 7: Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral

33 4/23/201533 Fondo Regular 2010 Resumen por Programa ( Capítulo) Programa 8: Secretaría de Relaciones Externas

34 4/23/201534 Fondo Regular 2010 Resumen por Programa ( Capítulo) Programa 9: Secretaría de Administración y Finanzas

35 4/23/201535 Fondo Regular 2010 Resumen por Programa ( Capítulo) Programa 10: Infraestructura Básica y Costos Comunes CP22812S