PROGRAMACIÓN METAS SOCIALES Y FINANCIERAS 2016

FASES DE PROGRAMACION DEFINICIÓN DE TECHOS (ASIGNACIONES MÁXIMAS DE GASTO) Por Proyecto Por Servicio/Modalidad Actividad Por Regional ALISTAMIENTO SOPORTE DE PROGRAMACIÓN Estructura Presupuestal Estructura de Servicios Lineamientos de Programacion Parámetros de Programacion ( Costos, Tiempos, Rotación, etc.) Sistemas de Información DISTRIBUCIÓN DE TECHOS Asignaciones internas Comité Estratégico Sustentación de Programacion CARGUE DE INFORMACIÓN, VERIFICACIÓN Y AJUSTES CIERRE DE PROGRAMACIÓN Asignación de Recursos 2016 Plan de Compras y Contratación 2016

FLUJO DEL PROCESO NIVEL NACIONAL Definición estructura presupuestal 2016, Parámetros y lineamientos de programación Consolidación Gastos Operativos 2016 Comunicación techos presupuestales por proyecto y regional Procesos Misionales de intervenciones 2016: Primera infancia; Protección, Nutrición, Familia y Niñez y Adolescencia Proceso de concertación Inicio Distribución a nivel de CZ y Municipal. SIM Cierre de la programación MSyF Procesos Transversales/Apoyo 2016: Secretaria General, SNBF, Tecnología, Comunicaciones, Planeación. SIIF - PACCO

CAMBIOS GENERALES Se crean 3 nuevos proyectos de inversión, ellos son: SNBF (Se RECLASIFICAN los recursos “Transversales”) Construcción (Se RECLASIFICAN los recursos “Transversales”) Asistencia al nuevo modelo de intervención (incluye lo transversal y de apoyo de los proyectos de SNBF, Construcción – arriendos, servicios públicos, vigilancia-; se incluye todos los recursos de la dirección de atención al usuario) Se modifican los proyectos de Comunicaciones para incluir únicamente los recursos de la Oficina de Comunicaciones Los Lineamientos de Programacion y Ejecución de Metas Sociales se ajustan con los criterios de consolidación de ejecución, criterios de focalización y matriz de concurrencias entre servicios.

CAMBIOS GENERALES En el proyecto de asistencia del nuevo modelo quedarán los rubros de Soporte a la Gestión del Proyecto - así: Apoyo en contratación de servicios (todos los proyectos) Viáticos y Gastos de Viaje (solo la participación de Tiquetes aéreos) Gastos de personal (planta temporal) Tipo Logístico Tipo Administrativo Demás recursos de carácter recurrente y transversal.

CRITERIOS PARA DISTRIBUCIÓN REGIONAL Los Gastos Generales/Apoyo/Soporte/Transversales, se deben ajustar a la Política de Austeridad del Gasto del Gobierno Nacional. (Directiva Presidencial 06 de 2014) Priorización vía Focalización de Servicios y Necesidades Insatisfechas en Servicios Misionales. Ejecución Real de Metas Sociales y Financieras para asignación de cupos. Ejecución Presupuestal para asignación de Gastos. Cumplimiento de Metas especificas ( PND- CONPES- Plan, etc.)

FECHAS IMPORTANTES-Regionales Recepción de Techos, Lineamientos y Parámetros de Programación (Septiembre 11) Distribución a Centros Zonales y Comité Estratégico (Septiembre 30) Sustentación de Programacion ( Octubre 16) Cargue de información, verificación y ajustes (Noviembre 15) Cierre de Programación (Noviembre 30)

GRACIAS

CADA DIRECCION DEBERÁ DEFINIR LA MESA DE TRABAJO CON LOS SIGUIENTES CRITERIOS: Presentación Estructura Presupuestal y parámetros de programación Cuota de inversión vigencia 2015 Vs 2016 Criterios de Distribución Regional que se tendrán en cuenta Metodología de Programación vigencia 2016 Cronograma

Estructura presupuestal 2016 Presentación Estructura Presupuestal y parámetros de programación Estructura presupuestal 2016 Los cambios y ajustes de la estructura presupuestal Explicación de algunos rubros presupuestales, si es necesario Metas 2016 Cuota de inversión vigencia 2015 Vs 2016 Cuáles criterios son necesarios para que tanto las regionales como las demás personas que interviene en la programación vigencia 2016 deban tener en cuenta.

Parametrización de programación Cupos asignados (concertados) Criterios de Distribución Regional que se tendrán en cuenta Cuáles criterios son necesarios que deban tener en cuenta para que tanto las regionales como las demás personas que interviene en la programación vigencia 2016. Metodología de Programación vigencia 2016 Parametrización de programación Cupos asignados (concertados) Manejos de las Vigencias Futuras Cronograma Deben entregar la Presentación a la Subdirección de Programación con el cronograma de trabajo, con base en las fechas establecidas.