OPERATIVIDAD PLAN DE ACCION 2012 SECRETARIA DE HACIENDA

CAMPAÑA PAGA TUS IMPUESTOS El proyecto consiste en enviar la facturación a todos los predios del municipios y entrega de información tributaria ( volantes, pasacalles, pendones, rompe tráficos y perifoneo) VALOR TOTAL: $ Aporte Municipio: $ Rubro: (Comunicaciones y transporte y Rubro: ) (Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional) VALOR TOTAL: $ Aporte Municipio: $ Rubro: (Comunicaciones y transporte y Rubro: ) (Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional) COBERTURA: 95% ( PREDIOS ) COBERTURA: 95% ( PREDIOS ) PLAZO DE EJECUCION: 2 MESES COBERTURA: 95% ( PREDIOS ) COBERTURA: 95% ( PREDIOS ) PLAZO DE EJECUCION: 2 MESES 1 TRM2 TRM3 TRM4 TRM ENTREGA PUERTA A PUERTA FACTURACION Y PUBLICIDAD Enero-Marzo

CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTO SERVICIOS DESCRIPCIONCANTIDADVALOR MENSUAL PLAZO DE EJECUCION VALOR TOTAL Prestación de Servicios Entrega Facturación 1$ MESES$ Prestación de Servicios Entrega de Publicidad 1$ MES$

RECUPERACION DE CARTERA El proyecto consiste en recaudar la cartera morosa que tiene el municipio de impuesto predial y valorización, proceso administrativo coactivo. Incentivar empresarios para mejorar recaudo de Industria y Comercio. VALOR TOTAL: $ Aporte Municipio: $ Aporte Gobernación: 0 Rubro: (Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional) y Servicios Técnicos VALOR TOTAL: $ Aporte Municipio: $ Aporte Gobernación: 0 Rubro: (Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional) y Servicios Técnicos COBERTURA: PREDIAL (8%), VALORIZACION (100%) PLAZO DE EJECUCION: 11 MESES Predial $ VALORIZACION $ COBERTURA: PREDIAL (8%), VALORIZACION (100%) PLAZO DE EJECUCION: 11 MESES Predial $ VALORIZACION $ TRM2 TRM4 TRM5TRM Proceso de contratación Febrero Impulso y reactivación procesos años Marzo Acompañamiento visitas empresario Impuesto Industria y ComercioAbril Elaborar, enviar y notificar (predial)Abril Atención a contribuyentes como respuesta de la notficiación Mayo Procesos cobro coactivo (predial) Junio - Julio Notificación procesos valorización Agosto – Septiembre Procesos cobro coactivo (valorización) Octubre – Noviembre

CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTO SERVICIOS DESCRIPCIONCANTIDADVALOR MENSUAL PLAZO DE EJECUCION VALOR TOTAL Abogada1$ MESES$ Técnico1 $ MESES$

FORTALECIMIENTO FISCAL El proyecto consiste efectuar un análisis de la estructura de ingresos del municipio para fortalecer las finanzas en los próximos cuatro años VALOR TOTAL: $ Aporte Municipio: $ Rubro: (Programas de Gestión Financiera, Fiscal, Fortalecimiento Tributario y Sostenibilidad Contable) VALOR TOTAL: $ Aporte Municipio: $ Rubro: (Programas de Gestión Financiera, Fiscal, Fortalecimiento Tributario y Sostenibilidad Contable) COBERTURA: INGRESOS CORRIENTES COBERTURA: INGRESOS CORRIENTES PLAZO DE EJECUCION: 10 MESES INCREMENTAR INGRESOS CTES 6,5% INCREMENTAR INGRESOS CTES 6,5% COBERTURA: INGRESOS CORRIENTES COBERTURA: INGRESOS CORRIENTES PLAZO DE EJECUCION: 10 MESES INCREMENTAR INGRESOS CTES 6,5% INCREMENTAR INGRESOS CTES 6,5% 1 TRM2 TRM3 TRM4 TRM Análisis Estructura Tributraria Marzo Revisión Estatuto de Rentas Abril Evaluación condiciones de la Deuda Pública a diciembre 31/2011 para proponer alternativas más favorables para el Municipio Junio Verificar deudas superiores a 5 años para evitar prescripciones Abril a Mayo Censo de actualización de contribuyentes de Industria y comercio Mayo a Julio Diseño base de datos para realizar seguimiento a los procesos Mayo a octubre

CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTO SERVICIOS DESCRIPCIONCANTIDADVALOR MENSUAL PLAZO DE EJECUCION VALOR TOTAL Administrador Público 1$ MESES$

MOSQUERA ATRACTIVA PARA LA INVERSION Ofrecer Beneficios en materia de impuestos con el fin de que las empresas nuevas se acojan y las ya ubicadas mejoren su tributación. VALOR TOTAL: $ 0 REALIZADO POR EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA ( NOMINA ) VALOR TOTAL: $ 0 REALIZADO POR EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA ( NOMINA ) COBERTURA: El 100% DE LAS EMPRESAS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL MUNICIPIO PLAZO DE EJECUCION: 9 MESES COBERTURA: El 100% DE LAS EMPRESAS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL MUNICIPIO PLAZO DE EJECUCION: 9 MESES 1 TRM2 TRM3 TRM4 TRM VISITA MENSUAL A EMPRESAS DEL MUNICIPIO Marzo- Diciembre

FORTALECIMIENTO PROGRAMA DE FISCALIZACION El proyecto consiste en verificar el cumplimiento de la obligación tributaria de cada contribuyente ( evasión y elución ) VALOR TOTAL: $ Aporte Municipio: $ Rubro: (Programas de Gestión Financiera, Fiscal, Fortalecimiento Tributario y Sostenibilidad Contable) VALOR TOTAL: $ Aporte Municipio: $ Rubro: (Programas de Gestión Financiera, Fiscal, Fortalecimiento Tributario y Sostenibilidad Contable) COBERTURA: 100% EMPRESAS CON BENEFICIO TRIBUTARIO 80% TOTALIDAD DE LAS EMPRESAS 80% TOTALIDAD DE LAS EMPRESAS PLAZO DE EJECUCION: 1 AÑO COBERTURA: 100% EMPRESAS CON BENEFICIO TRIBUTARIO 80% TOTALIDAD DE LAS EMPRESAS 80% TOTALIDAD DE LAS EMPRESAS PLAZO DE EJECUCION: 1 AÑO 1 TRM2 TRM3 TRM4 TRM Identificación y selección de empresas Marzo Proceso de Fiscalización al 100% contribuyentes de Ind y cio Marzo a Septiembre Organización de bases de datos en medio físico y magnético Marzo a Octubre Convocatoria a contribuyentes de Ind y Cio realización mesas de trabajo Mayo. Junio Presentación proyecto modificación al estatuto de rentas Octubre - Noviembre

CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTO SERVICIOS DESCRIPCIONCANTIDADVALOR MENSUAL PLAZO DE EJECUCION VALOR TOTAL Prestación de Servicios 1$ MESES$

DESCENTRALIZACION DE LOS PUNTOS DE PAGO DE IMPUESTOS Organización de actividades de recaudo en los diferentes barrios en forma sectorizada VALOR TOTAL: $ 0 Aporte Municipio: $ 0 Aporte Gobernación: $ 0 REALIZADO POR EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA ( NOMINA ) VALOR TOTAL: $ 0 Aporte Municipio: $ 0 Aporte Gobernación: $ 0 REALIZADO POR EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA ( NOMINA ) COBERTURA: PONLACION URBANA 5 BARRIOS POR COBERTURA: PONLACION URBANA 5 BARRIOS POR TRIMESTRE TRIMESTRE PLAZO DE EJECUCION: 11 MESES PLAZO DE EJECUCION: 11 MESES COBERTURA: PONLACION URBANA 5 BARRIOS POR COBERTURA: PONLACION URBANA 5 BARRIOS POR TRIMESTRE TRIMESTRE PLAZO DE EJECUCION: 11 MESES PLAZO DE EJECUCION: 11 MESES 1 TRM2 TRM3 TRM4 TRM ORGANIZACIÓN LOGISTICA (TRIMESTRAL) 1 ACTIVIDAD Marzo ORGANIZACIÓN LOGISTICA (TRIMESTRAL) 2 ACTIVIDADJunio ORGANIZACIÓN LOGISTICA (TRIMESTRAL) 2 ACTIVIDAD Septiembre

ACTUALIZACION SOFTWARE FINANCIERO El proyecto consiste en que los contribuyentes realicen el pago de impuestos ( predial e ica) por medio electrónico VALOR TOTAL: $ Aporte Municipio: $ Rubro: (Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional) VALOR TOTAL: $ Aporte Municipio: $ Rubro: (Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional) COBERTURA: 19% 5000 CONTRIBUYENTES PREDIAL 50% 200 EMPRESAS ICA 50% 200 EMPRESAS ICA PLAZO DE EJECUCION: 8 MESES COBERTURA: 19% 5000 CONTRIBUYENTES PREDIAL 50% 200 EMPRESAS ICA 50% 200 EMPRESAS ICA PLAZO DE EJECUCION: 8 MESES 1 TRM2 TRM3 TRM4 TRM ELABORACION SOFTWAREMayo PRUEBAS DE IMPLEMENTACIONMayo ACOPLE Y ACTUALIZACION SINFA Julio

CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTO SERVICIOS DESCRIPCIONCANTIDADVALOR MENSUAL PLAZO DE EJECUCION VALOR TOTAL Prestación de Servicios 1$ MESES$

COMUNICACIÓN EFECTIVA CON EL CONTRIBUYENTE El proyecto consiste en realizar comunicación (escrita o telefónica )con cada contribuyente para dar un agradecimiento y felicitación sobre su cumplimiento y en caso contrario invitarlo a realizar su pago explicando la importancia del mismo en las finanzas del municipio. COBERTURA:60% PREDIOS 100% 400 EMPRESAS 100% 400 EMPRESAS PLAZO DE EJECUCION: 9 MESES COBERTURA:60% PREDIOS 100% 400 EMPRESAS 100% 400 EMPRESAS PLAZO DE EJECUCION: 9 MESES 1 TRM2 TRM3 TRM4 TRM COMUNICACION TELEFONICA O ESCRITA ( PREDIAL) Mayo- Octubre COMUNICACION TELEFONICA 0 ESCRITA Mayo- Octubre VALOR TOTAL: $ Aporte Municipio: $ 0 Aporte Gobernación: $ Rubro: (Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional) VALOR TOTAL: $ Aporte Municipio: $ 0 Aporte Gobernación: $ Rubro: (Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional)

CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTO SERVICIOS DESCRIPCIONCANTIDADVALOR MENSUAL PLAZO DE EJECUCION VALOR TOTAL Prestación de Servicios 1$ MESES$

PREDIAL UNIFICADO ENEROFEBRERO ,222, ,722,622, ,016,677, ,538,545, VARIACION184.61%-10.69% TIPO DE PREDIO TOTAL PREDIOS 2012 RURALES1, URBANOS24, TOTAL26,605.00

ICA ENEROFEBRERO 20111,754,486, ,417,893, ,922,195, ,433,626, VARIACION9.56%1.11%

SOBRE TASA A LA GASOLINA ENEROFEBRERO ,753, ,692, ,485, ,024, VARIACION-13.92%-0.21%

TOTAL PRESUPUESTO ,244,838, NIVEL CENTRAL63,880,582, EAMOS364,255, ESE MARIA AUXILIADORA4,000,000, PRESUPUESTO MUNICIPIO DE MOSQUERA 2012

PRESUPUESTO CRECIMIENTO SECTORINICIALDEFINITIVO% 2012 INVERSION EDUCACION17,457,840, ,410,314, % SALUD6,840,874, ,298,842, % AGUA POTABLE2,258,722, ,495,681, % DEPORTE677,119, ,856, % CULTURA870,339, ,569,064, % S PUBLICOS811,000, ,934, % VIVIENDA485,100, ,392, % AGROPECUARIO215,000, % VIAS3,167,721, ,233,464, % AMBIENTE320,100, ,992, % RECLUSION25,000, % ATENCION DE DESASTRES 310,000, ,571, % PROMOCION AL DESARROLLO 200,000, ,610, % TURISMO10,000, % VULNERABLES2,462,000, ,343,873, % EQUIPAMIENTO6,555,477, ,971,706, % COMUNITARIO180,000, % INSTITUCIONAL1,347,000, ,669,836, % JUSTICIA802,000, % SEGURIDAD685,000, ,422,701, % REGALIAS220,000, ,270, % TOTAL INVERSION45,900,293,42960,284,114, % PRESUPUESTO DE INVERSION 2012

GRACIAS