EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS JULIO 2018 PARTIDA 25: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Valparaíso, septiembre 2018

Principales hallazgos EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO DE 2018 PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Principales hallazgos En el mes de julio el gasto ejecutado fue de $3.382 millones, equivalente a un 6,3%, inferior al 8% presentado en el mismo mes del año anterior e inferior a lo 8,1% logrado en el mes de junio de este mismo año. Con ello, la ejecución acumulada al julio totalizó en $25.838 millones, equivalente a un 47,9% de avance, inferior al 52,7% de avance a igual período del año anterior. Al mes de julio se observaron modificaciones presupuestarias que redujeron el presupuesto vigente de la Partida en $922 millones. Estos cambios impactaron con rebajas a los Subtítulos: Gasto en Personal en $193 millones, Bienes y Servicios de Consumo en $1.212 millones y Adquisición de Activos No Financieros en $315 millones. E incrementaron los Subtítulos Prestaciones de Seguridad Social en $314 millones y Servicio de la Deuda en $485 millones.

Principales hallazgos EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO DE 2018 PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Principales hallazgos Para el año 2018, el Ministerio del Medio Ambiente cuenta con un presupuesto ley de $53.923 millones, que se distribuyen en un 59% en Gastos en Personal, 21% en Bienes y Servicios de Consumo, 15% en Transferencias Corrientes y 4% en Adquisición de Activos No Financieros. En cuanto a los Servicios, el 55% se destina a Subsecretaría, mientras que el 25% va a Servicio de Evaluación de Ambiental y 18% de Superintendencia de Medio Ambiente.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE GASTOS A JULIO 2018 PARTIDA 25 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO 2018 PARTIDA 25 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO 2018 PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE en miles de pesos de 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 53.923.799 53.001.555 -922.244 25.838.695 47,9% 48,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 31.918.027 31.724.318 -193.709 18.340.714 57,5% 57,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 11.358.067 10.145.871 -1.212.196 4.057.185 35,7% 40,0% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 314.520 20.912 6,6% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.378.076 2.474.157 29,5% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.266.629 1.950.721 -315.908 468.688 20,7% 24,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 3.000 488.049 485.049 477.039 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO 2018 PARTIDA 25 RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2017 Ejecución Cap. Prog. Clasificación Económica Ley 2017 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2017 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Subsecretaría del Medio Ambiente 30.132.128 29.254.116 -878.012 12.959.270 43,0% 44,3% 02 Servicio de Evaluación Ambiental 13.844.984 13.800.630 -44.354 7.486.870 54,1% 54,3% 03 Superintendencia del Medio Ambiente 9.946.687 9.946.809 122 5.392.555 54,2% Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO 2018 PARTIDA 25. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 30.132.128 29.254.116 -878.012 12.959.270 43,0% 44,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 15.068.439 14.931.041 -137.398 8.505.797 56,4% 57,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.318.107 6.345.908 -972.199 2.458.644 33,6% 38,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 293.607 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.155.468 1.692.620 27,5% 01 Al Sector Privado 168.961 001 Instituciones Colaboradoras 02 Al Gobierno Central 307.800 Comité Agencia de Fomento de la Producción Sustentable - CORFO A Otras Entidades Públicas 5.640.830 30,0% Fondo de Protección Ambiental 942.867 773.155 82,0% 004 Certificación Ambiental Municipal 166.355 8.319 5,0% 009 Modelo de Pronóstico de Calidad del Aire 83.260 100,0% 011 Calefacción Sustentable 4.089.248 827.886 20,2% 017 Fondo del Reciclaje 359.100 07 A Organismos Internacionales 37.877 002 Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) 8.775 003 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 7.730 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 9.343 006 Wetlands International 12.029 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.589.114 1.370.077 -219.037 155.204 9,8% 11,3% Vehículos 42.805 40.717 -2.088 30.814 72,0% 75,7% 04 Mobiliario y Otros 16.051 12.810 -3.241 8.251 51,4% 64,4% 05 Máquinas y Equipos 594.576 533.959 -60.617 37.682 6,3% 7,1% 06 Equipos Informáticos 511.431 401.592 -109.839 7.206 1,4% 1,8% Programas Informáticos 424.251 380.999 -43.252 71.251 16,8% 18,7% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 158.015 157.015 147.005 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO 2018 PARTIDA 25. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL en miles de pesos 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 13.844.984 13.800.630 -44.354 7.486.870 54,1% 54,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 9.739.467 9.730.011 -9.456 5.672.651 58,2% 58,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.101.557 1.969.302 -132.255 918.358 43,7% 46,6% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.656.312 597.337 36,1% 03 A Otras Entidades Públicas 200 Administración de Procesos de Evaluación de Impacto Ambiental 946.928 380.696 40,2% 300 Administración Sistema SEIA Electrónico 709.384 216.641 30,5% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 346.648 294.974 -51.674 148.493 42,8% 50,3% Vehículos 33.777 26.956 -6.821 15.172 44,9% 56,3% 04 Mobiliario y Otros 7.372 5.884 -1.488 465 6,3% 7,9% 05 Máquinas y Equipos 6.128 5.503 -625 1.080 17,6% 19,6% 06 Equipos Informáticos 122.195 97.518 -24.677 44.603 36,5% 45,7% 07 Programas Informáticos 177.176 159.113 -18.063 87.173 49,2% 54,8% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 150.031 149.031 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS JULIO 2018 PARTIDA 25. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 9.946.687 9.946.809 122 5.392.555 54,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 7.110.121 7.063.266 -46.855 4.162.266 58,5% 58,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.938.403 1.830.661 -107.742 680.183 35,1% 37,2% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 20.913 20.912 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 566.296 184.200 32,5% 03 A Otras Entidades Públicas 001 Programas de Fiscalización Ambiental 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 330.867 285.670 -45.197 164.991 49,9% 57,8% Vehículos 20.079 16.024 -4.055 0,0% 04 Mobiliario y Otros 6.935 5.534 -1.401 6.444 92,9% 116,4% 05 Máquinas y Equipos 44.292 39.777 -4.515 3.238 7,3% 8,1% 06 Equipos Informáticos 87.635 69.937 -17.698 44.383 50,6% 63,5% 07 Programas Informáticos 171.926 154.398 -17.528 110.926 64,5% 71,8% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 180.003 179.003 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES