UNIDAD TÉCNICA DE APOYO PRESUPUESTARIO SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD TÉCNICA DE APOYO PRESUPUESTARIO EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS AL MES DE JULIO DE 2018 PARTIDA 21: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Valparaíso, septiembre 2018

EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2018 PARTIDA 21 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Principales hallazgos Para el año 2018 la Partida presenta un presupuesto aprobado de $619.108 millones, de los cuales un 84,8% se destina a transferencias corrientes y de capital, con una participación de un 63,7% y 21,1% respectivamente, subtítulos que al mes de julio registraron erogaciones del 68,3% y 24,1% respectivamente sobre el presupuesto vigente. La ejecución del Ministerio del mes de julio ascendió a $36.267 millones, es decir, un 5,9% respecto de la ley inicial, representando un gasto mayor en 1,7 puntos porcentuales al registrado a igual mes del año 2017. Mientras que la ejecución acumulada al séptimo mes de 2018 es superior en 4,2 puntos porcentuales a igual periodo del ejercicio anterior. Respecto a los aumentos y disminuciones al presupuesto inicial, la Partida presenta al mes de julio un incremento consolidado de $51.754 millones. Afectando principalmente los gastos en “servicio de la deuda” y “prestaciones de seguridad social” que presentan aumentos de $51.939 millones y $1.467 millones respectivamente. Asimismo, los subtítulos 22 “bienes y servicios de consumo”, 24 “transferencias corrientes” y 29 “adquisición de activos no financieros”, experimentan disminuciones por un monto de $462 millones, $1.051 millones y $250 millones respectivamente.

EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2018 PARTIDA 21 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Principales hallazgos A nivel de subtítulo, los que presentan el mayor nivel de gasto por su incidencia en la ejecución total de la Partida con un 80,2%, son: “transferencias corrientes” y “servicio de la deuda”, con erogaciones de 68,3% y 97,1% respectivamente. En el caso de las transferencias corrientes el gasto se explica por las transferencias al gobierno central realizadas por la Subsecretaría de Servicios Sociales (programa Ingreso Ético Familiar y Sistema Chile Solidario) a través de las asignaciones 24.02.021 “Subsidio Empleo a la Mujer, Ley N°20.595 – SENCE”; 24.03.10 “Programa de Bonificación Ley N°20.595” y 24.03.337 “Bonos Art. 2° Transitorio, Ley N°19.949” que alcanzan una ejecución superior al 90% (representando a su vez el 50% del gasto total del subtítulo a nivel de Partida). Por su parte, del total de gasto registrados en servicio de la deuda que alcanza los $56.413 millones, $51.910 millones corresponden a deuda flotante (recursos destinados al pago de las obligaciones devengadas al 31 de diciembre de 2017) en los Programas: Subsecretaría de Servicios Sociales ($2.684 millones); Ingreso Ético Familiar ($28.020 millones); Sistema de Protección Integral a la Infancia ($3.921 millones); FOSIS ($1.562 millones); INJ ($22 millones); CONADI ($11.075 millones); SENADIS ($1.371 millones); SENAMA ($1.318 millones); y, la Subsecretaría de Evaluación Social ($1.936 millones).

EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2018 PARTIDA 21 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Principales hallazgos En cuanto a los programas, el 70% del presupuesto inicial, se concentró en el programa Ingreso Ético Familiar y Sistema Chile Solidario (37%), Fondo de Solidaridad e Inversión Social (13%) y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (20%), los que al mes de julio alcanzaron niveles de ejecución de 80,3%, 50,9% y 35,6% respectivamente, calculados respecto al presupuesto vigente. El programa Ingreso Ético Familiar y Sistema Chile Solidario es el que presenta el mayor avance con un 80,3%, mientras que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena es la que presenta la ejecución menor con un 35,6%, explicado éste último por el bajo nivel de gasto de los subtítulos 24 transparencias corrientes y 33 transferencias de capital, que alcanzan gastos de 36,7% y 21,7% respectivamente, representando a su vez el 80% del Programa.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2018 PARTIDA 21 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2018 PARTIDA 21 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL en miles de pesos 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 619.108.248 670.862.675 51.754.427 405.431.603 65,5% 60,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 67.859.057 67.865.371 6.314 39.544.646 58,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 13.952.603 13.490.635 -461.968 5.970.167 42,8% 44,3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 16.919 1.484.182 1.467.263 1.260.277 7448,9% 84,9% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 394.312.776 393.261.699 -1.051.077 268.722.910 68,1% 68,3% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 105.453 103.908 - 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.572.298 2.321.787 -250.511 804.481 31,3% 34,6% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 3.732.222 1.109.178 29,7% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 130.483.628 31.503.365 24,1% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 6.178.745 58.117.698 51.938.953 56.412.671 913,0% 97,1% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2018 PARTIDA 2I RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Subsecretaría de Servicios Sociales 349.329.513 384.381.516 35.052.003 291.452.040 83,4% 75,8% 58.735.076 62.250.890 3.515.814 40.795.695 69,5% 65,5% 05 Ingreso Ético Familiar y Sistema Chile Solidario 239.224.487 266.839.831 27.615.344 214.151.526 89,5% 80,3% 06 Sistema de Protección Integral a la Infancia 51.369.950 55.290.795 3.920.845 36.504.819 71,1% 66,0% 02 Fondo de Solidaridad e Inversión Social 84.519.485 85.882.597 1.363.112 43.672.562 51,7% 50,9% Instituto Nacional de la Juventud 8.309.663 8.305.018 -4.645 4.007.626 48,2% 48,3% Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 125.254.352 136.187.855 10.933.503 48.542.010 38,8% 35,6% 07 Servicio Nacional de la Discapacidad 19.219.270 21.079.191 1.859.921 10.880.531 56,6% 51,6% 08 Servicio Nacional del Adulto Mayor 33.259.573 34.499.974 1.240.401 14.840.146 44,6% 43,0% 09 Subsecretaría de Evaluación Social 20.024.464 20.856.030 831.566 10.628.481 53,1% 51,0% 10 Subsecretaría de la Niñez 478.566 - 0,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2018 PARTIDA 21. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES en miles de pesos 2018 …1 de 2   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 58.735.076 62.250.890 3.515.814 40.795.695 69,5% 65,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 21.058.964 20.782.534 -276.430 11.966.095 56,8% 57,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.940.266 2.802.380 -137.886 1.100.917 37,4% 39,3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 11 898.925 898.914 814.735 7406681,8% 90,6% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33.354.510 33.656.941 302.431 23.539.163 70,6% 69,9% 01 Al Sector Privado 1.710.438 1.197.307 70,0% 321 Fundación de las Familias - Programa Red Telecentros A Otras Entidades Públicas 31.644.072 31.946.503 22.341.856 315 Elige Vivir Sano 544.748 68.057 12,5% 341 Sistema de apoyo a la selección de Beneficios Sociales 6.006.995 4.472.179 74,4% 342 Apoyo, Monitoreo y Supervisión a la Gestión Territorial 1.169.887 100,0% 349 Subsidio al Pago Electrónico de Prestaciones Monetarias 4.331.256 4.325.283 -5.973 2.856.470 66,0% 351 Sistema Nacional de Cuidado 3.017.787 2.950.408 -67.379 570.000 18,9% 19,3% 352 Programa Pago Cuidadores de Personas con Discapacidad 8.210.606 358 Programa Apoyo a la Atención de Salud Mental 290.705 265.493 91,3% 409 Programa Asuntos Indígenas 1.095.558 365.551 33,4% 998 Programa Noche Digna 6.976.530 7.352.313 375.783 4.363.613 62,5% 59,4% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 1.545 - 0,0% Devoluciones Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2018 PARTIDA 21. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES en miles de pesos 2018 …2 de 2   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 57.605 102.933 45.328 17.857 31,0% 17,3% 04 Mobiliario y Otros 19.246 20.797 1.551 1.155 6,0% 5,6% 05 Máquinas y Equipos 24.667 23.332 -1.335 2.070 8,4% 8,9% 06 Equipos Informáticos 12.494 11.068 - 88,6% 07 Programas Informáticos 13.692 14.626 934 3.564 26,0% 24,4% 99 Otros Activos no Financieros 31.684 0,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.323.720 4.005.632 2.681.912 3.356.928 253,6% 83,8% 01 Amortización Deuda Interna 493.547 492.585 -962 267.431 54,2% 54,3% 03 Intereses Deuda Interna 827.673 826.060 -1.613 405.811 49,0% 49,1% Deuda Flotante 2.500 2.686.987 2.684.487 2.683.686 107347,4% 99,9% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2018 PARTIDA 21. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 05: INGRESO ÉTICO FAMILIAR Y SISTEMA CHILE SOLIDARIO en miles de pesos 2018 …1 de 2   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 239.224.487 266.839.831 27.615.344 214.151.526 89,5% 80,3% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 239.223.487 238.788.316 -435.171 186.131.343 77,8% 77,9% 01 Al Sector Privado 415.286 207.643 50,0% 025 PRODEMU 02 Al Gobierno Central 131.985.231 111.641.242 84,6% 006 Habilidades para la Vida - JUNAEB 997.574 498.787 007 Programa de Salud Chile Solidario - Fondo Nacional de Salud 4.144.024 0,0% 010 Programa de Ayudas Técnicas - SENADIS 1.828.974 100,0% 012 Programas de Alimentación - JUNAEB 7.835.686 3.917.843 014 Fondo de Solidaridad e Inversión Social 18.979.098 16.762.819 88,3% 015 INTEGRA - Subsecretaría de Educación Parvularia 2.376.467 1.188.234 016 Programa Salud Oral - JUNAEB 385.481 192.740 017 Proempleo - Subsecretaría del Trabajo 4.246.897 4.246.887 018 Subvención Educacional Pro-Retención, Ley N° 19.873 - M. de Educación 16.519.213 15.693.252 95,0% 020 Programa de Educación Media - JUNAEB 1.070.699 1.070.700 021 Subsidio Empleo a la Mujer, Ley N° 20.595 - SENCE 73.601.118 66.241.006 90,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2018 PARTIDA 21. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 05: INGRESO ÉTICO FAMILIAR Y SISTEMA CHILE SOLIDARIO en miles de pesos 2018 …2 de 2   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 03 A Otras Entidades Públicas 106.822.970 106.387.799 -435.171 74.282.458 69,5% 69,8% 010 Programa Bonificación Ley N° 20.595 47.653.504 47.607.054 -46.450 46.952.202 98,5% 98,6% 335 Programa de Habitabilidad Chile Solidario 11.506.868 962.906 8,4% 336 Programa de Identificación Chile Solidario 248.677 124.338 50,0% 337 Bonos Art. 2° Transitorio, Ley N° 19.949 24.843.466 24.454.745 -388.721 23.843.466 96,0% 97,5% 340 Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor Chile Solidario 6.556.166 325.500 5,0% 343 Programa de Apoyo a Personas en Situación de Calle 4.280.401 62.003 1,4% 344 Programa de Apoyo a Familias para el Autoconsumo 3.325.944 849.722 25,5% 345 Programa Eje (Ley N° 20.595) 1.986.547 628.459 31,6% 986 Programa de Apoyo a Niños(as) y Adolescentes con un Adulto Significativo Privado de Libertad (Ley N° 20.595) 5.495.155 37.106 0,7% 997 Centros para Niños(as) con Cuidadores Principales Temporeras(os) 429.485 0,0% 999 Programa de Generación de Microemprendimiento Indígena Urbano Chile Solidario - CONADI 496.757 496.756 100,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 28.051.515 28.050.515 28.020.183 2802018,3% 99,9% 07 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2018 PARTIDA 21. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 06: SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA en miles de pesos 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 51.369.950 55.290.795 3.920.845 36.504.819 71,1% 66,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51.369.450 32.583.474 63,4% 01 Al Sector Privado 99.204 49.602 50,0% 001 Fono Infancia 02 Al Gobierno Central 38.515.747 29.195.972 75,8% Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial - Ministerio de Salud 18.892.874 100,0% 002 Programa de Apoyo al Recién Nacido - Ministerio de Salud 14.706.259 7.353.130 003 Educación Prebásica - JUNJI 4.916.614 2.949.968 60,0% 03 A Otras Entidades Públicas 12.754.499 3.337.900 26,2% Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil 2.708.838 1.439.221 53,1% Fondo Concursable de Iniciativas para la Infancia 449.506 0,0% Programa de Fortalecimiento Municipal 2.742.539 350.548 12,8% 005 Programa Diagnóstico de Vulnerabilidad en Pre-escolares 95.206 006 Programa Educativo 2.563.601 168.335 6,6% 007 Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil 1.193.642 008 Programa de Apoyo al Aprendizaje Integral 2.562.392 90.948 3,5% 353 Ayudas Técnicas Chile Crece Contigo 438.775 34 SERVICIO DE LA DEUDA 500 3.921.345 784269,0% 07 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2018 PARTIDA 21. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL en miles de pesos 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 84.519.485 85.882.597 1.363.112 43.672.562 51,7% 50,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 15.717.060 15.615.720 -101.340 9.124.315 58,1% 58,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.416.263 2.283.557 -132.706 1.346.345 55,7% 59,0% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 171.266 171.265 - 100,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.769.453 24.758.544 -10.909 19.159.832 77,4% 01 Al Sector Privado 615.600 82.183 13,4% 548 Alianzas Público-Privadas A Otras Entidades Públicas 24.153.853 24.142.944 19.077.649 79,0% 334 Programa de Acompañamiento Psicosocial 11.532.625 11.526.716 -5.909 9.419.380 81,7% 337 Programa de Acompañamiento Sociolaboral 10.780.153 10.775.153 -5.000 8.805.611 339 Programa Eje 1.841.075 852.658 46,3% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 963.793 838.295 -125.498 311.884 32,4% 37,2% Vehículos 33.858 27.020 -6.838 0,0% 04 Mobiliario y Otros 25.650 20.470 -5.180 6.256 24,4% 30,6% 05 Máquinas y Equipos 11.511 10.338 -1.173 6.104 53,0% 06 Equipos Informáticos 212.895 169.901 -42.994 4.607 2,2% 2,7% 07 Programas Informáticos 679.879 610.566 -69.313 294.917 43,4% 48,3% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 40.651.916 11.996.425 29,5% 39.826.335 11.646.042 29,2% 001 Programa de Emprendimiento y Microfinanzas 27.959.195 6.835.577 002 Programa de Desarrollo Social 5.513.647 3.135.793 56,9% 007 Programa de Empleabilidad 5.521.767 1.339.888 24,3% 009 Programa de Educación Financiera 831.726 334.784 40,3% 825.581 350.383 42,4% 003 Intervención en Territorios 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 1.563.299 1.562.299 1.562.496 156249,6% 99,9% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2018 PARTIDA 21. CAPÍTULO 05. PROGRAMA 01: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD en miles de pesos 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 8.309.663 8.305.018 -4.645 4.007.626 48,2% 48,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 3.627.022 3.616.793 -10.229 1.868.955 51,5% 51,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 962.554 945.624 -16.930 403.018 41,9% 42,6% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 24.867 - 0,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.685.607 3.658.461 -27.146 1.697.583 46,1% 46,4% 01 Al Sector Privado 3.657.551 3.630.405 1.669.527 45,6% 46,0% 010 Programa de Promoción de la Asociatividad y la Ciudadanía Juvenil 980.963 977.963 -3.000 381.790 38,9% 39,0% 012 Programa de Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes 191.715 188.715 83.586 43,6% 44,3% 614 Observatorio de Juventud 215.558 212.558 89.990 41,7% 42,3% 618 Programa Servicio Joven 2.269.315 2.251.169 -18.146 1.114.161 49,1% 49,5% 07 A Organismos Internacionales 28.056 100,0% 001 Organización Iberoamericana de la Juventud 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 32.480 36.920 4.440 15.717 48,4% 04 Mobiliario y Otros 3.188 6.740 3.552 2.387 74,9% 35,4% 05 Máquinas y Equipos 8.385 9.000 615 06 Equipos Informáticos 12.966 12.548 -418 7.764 59,9% 61,9% Programas Informáticos 7.941 8.632 691 5.566 70,1% 64,5% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 2.000 22.353 20.353 1117,7% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2018 PARTIDA 21. CAPÍTULO 06. PROGRAMA 01: CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA en miles de pesos 2018 … 1 de 2   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 125.254.352 136.187.855 10.933.503 48.542.010 38,8% 35,6% 21 GASTOS EN PERSONAL 9.813.288 9.758.527 -54.761 6.133.458 62,5% 62,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.571.317 1.446.094 -125.223 857.676 54,6% 59,3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 72.669 - 100,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.443.439 19.326.633 -116.806 7.100.324 36,5% 36,7% 01 Al Sector Privado 12.607.188 12.490.382 1.605.824 12,7% 12,9% 576 Fondo de Desarrollo Indígena 9.124.983 9.066.580 -58.403 571.865 6,3% 579 Fondo de Cultura y Educación Indígena 2.138.201 670.716 31,4% 589 Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales 63.252 4.852 7,7% 599 Consulta a los Pueblos Indígenas 1.022.826 964.423 261.905 25,6% 27,2% 600 Turismo y Pueblos Indígenas 257.926 96.486 37,4% 02 Al Gobierno Central 4.992.526 4.569.814 91,5% 003 Instituto de Desarrollo Agropecuario 3.999.888 004 Subsecretaría de Bienes Nacionales 569.926 005 Corporación de Fomento de la Producción 422.712 0,0% A Otras Entidades Públicas 1.843.725 924.686 50,2% 887 Programa de Apoyo al Turismo y Pueblos Indígenas 406.744 148.230 36,4% 888 Programa de Apoyo a la Protección Ambiental Indígena 209.022 202.725 97,0% 889 Instrumentos Cofinanciados de Apoyo al Fondo de Desarrollo Indígena 555.606 160.966 29,0% 999 Programa de Apoyo al Fondo de Cultura y Educación Indígena 672.353 412.765 61,4% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2018 PARTIDA 21. CAPÍTULO 06. PROGRAMA 01: CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA en miles de pesos 2018 … 2 de 2   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 103.908 - 100,0% 02 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 124.402 104.628 -19.774 53.635 43,1% 51,3% 03 Vehículos 16.929 13.510 -3.419 0,0% 04 Mobiliario y Otros 9.447 7.540 -1.907 3.112 32,9% 41,3% 06 Equipos Informáticos 44.546 35.550 -8.996 38.489 86,4% 108,3% 07 Programas Informáticos 53.480 48.028 -5.452 12.034 22,5% 25,1% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 89.831.712 19.506.940 21,7% 01 Al Sector Privado 84.930.372 14.884.236 17,5% 043 Fondo de Tierras y Aguas Indígenas 78.226.110 12.841.192 16,4% 044 Gastos Asociados de Administración 1.087.943 277.336 25,5% 045 Programa Chile Indígena 5.616.319 1.765.708 31,4% Al Gobierno Central 3.612.886 003 Instituto de Desarrollo Agropecuario A Otras Entidades Públicas 1.288.454 1.009.818 78,4% 999 Programa de Apoyo al Fondo de Tierras y Aguas Indígenas 34 SERVICIO DE LA DEUDA 4.470.194 15.543.684 11.073.490 14.713.400 329,1% 94,7% Amortización Deuda Externa 3.693.901 3.035.252 82,2% Intereses Deuda Externa 774.293 602.658 77,8% Deuda Flotante 2.000 11.075.490 553774,5% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2018 PARTIDA 21. CAPÍTULO 07. PROGRAMA 01: SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD en miles de pesos 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 19.219.270 21.079.191 1.859.921 10.880.531 56,6% 51,6% 21 GASTOS EN PERSONAL 4.747.663 4.779.567 31.904 2.831.188 59,6% 59,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 903.097 817.450 -85.647 324.579 35,9% 39,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 16.908 14.021 82,9% 01 Prestaciones Previsionales 16.897 83,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 11 0,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.540.424 14.077.019 536.595 6.332.970 46,8% 45,0% Al Sector Privado 13.531.511 14.068.106 6.324.057 46,7% 581 Aplicación Ley N° 20.422 8.601.485 9.204.962 603.477 2.931.975 34,1% 31,9% 582 Corporación de Ayuda al Niño Limitado 912.654 365.062 40,0% 583 Programa de Atención Temprana 841.119 100,0% 587 Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad 337.768 302.768 89,6% 588 Participación Inclusiva Territorial 438.945 372.063 -66.882 590 Programa de Desarrollo de Organizaciones Inclusivas 156.720 81.367 51,9% 591 Programa de Tránsito a la Vida Independiente 1.628.520 1.280.353 78,6% 592 Adultos con Discapacidad en Residencias 614.300 521.413 84,9% 07 A Organismos Internacionales 8.913 002 CEDDIS 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 10.178 16.789 6.611 6.315 62,0% 37,6% 04 Mobiliario y Otros 3.509 5.000 1.491 760 21,7% 15,2% 05 Máquinas y Equipos 1.180 - 06 Equipos Informáticos 4.420 Programas Informáticos 6.669 6.189 -480 5.555 83,3% 89,8% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 1.371.458 1.370.458 137145,8% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2018 PARTIDA 21. CAPÍTULO 08. PROGRAMA 01: SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR en miles de pesos 2018 … 1 de 2   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 33.259.573 34.499.974 1.240.401 14.840.146 44,6% 43,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 4.554.784 4.533.218 -21.566 2.785.507 61,2% 61,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.068.328 992.307 -76.021 515.499 48,3% 51,9% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 36.211 - 100,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23.468.965 23.456.171 -12.794 8.862.482 37,8% 01 Al Sector Privado 1.554.321 777.162 50,0% 597 Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad A Otras Entidades Públicas 21.901.704 21.888.910 8.072.963 36,9% 700 Fondo Nacional del Adulto Mayor 4.760.253 309.808 6,5% 709 Programa de Escuelas de Formación para Dirigentes Mayores 160.574 52.677 32,8% 711 Escuela para Funcionarios Públicos 58.449 0,0% 713 Programa Turismo Social para el Adulto Mayor 338.464 90.882 26,9% 716 Fondo Servicios de Atención al Adulto Mayor 6.588.877 3.493.019 53,0% 717 Programa Buen Trato al Adulto Mayor 119.697 46.396 38,8% 720 Programa Envejecimiento Activo 399.641 86.748 21,7% 721 Programa Fondo Subsidio ELEAM 7.117.331 3.308.271 46,5% 722 Programa de Cuidados Domiciliarios 725.784 334.401 46,1% 723 Programa Centros Diurnos del Adulto Mayor 1.481.668 1.468.874 288.984 19,5% 19,7% 724 Programa Voluntariado País de Mayores 150.966 61.777 40,9% 07 A Organismos Internacionales 12.940 12.357 95,5% 002 Organización Iberoamericana de Seguridad Social Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2018 PARTIDA 21. CAPÍTULO 08. PROGRAMA 01: SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR en miles de pesos 2018 … 2 de 2   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 56.943 49.085 -7.858 22.725 39,9% 46,3% 05 Máquinas y Equipos 3.078 2.764 -314 2.868 93,2% 103,8% 06 Equipos Informáticos 20.520 16.376 -4.144 14.180 69,1% 86,6% 07 Programas Informáticos 33.345 29.945 -3.400 5.677 17,0% 19,0% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 3.732.222 1.109.178 29,7% 02 Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 378.331 1.700.760 1.322.429 1.508.544 398,7% 88,7% Amortización Deuda Externa 369.029 180.214 48,8% 04 Intereses Deuda Externa 9.302 10.306 110,8% Deuda Flotante 1.318.024 - 99,7% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2018 PARTIDA 21. CAPÍTULO 09. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL en miles de pesos 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 20.024.464 20.856.030 831.566 10.628.481 53,1% 51,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 8.340.276 8.377.176 36.900 4.835.128 58,0% 57,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.090.778 4.146.793 56.015 1.422.133 34,8% 34,3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 263.336 151.376 - 57,5% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.265.513 4.978.236 -1.287.277 1.907.532 30,4% 38,3% 01 Al Sector Privado 4.902.794 4.910.794 8.000 1.867.532 38,1% 38,0% 029 Fondo de Iniciativas para la Superación de la Pobreza 4.902.783 030 Aplicación Ley N° 19.885 11 0,0% 032 Concurso Políticas Públicas PUC 02 Al Gobierno Central 3.649 001 Colaboración INE Encuesta A Otras Entidades Públicas 1.359.070 63.793 -1.295.277 40.000 2,9% 62,7% 330 Encuesta Casen 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.326.897 1.152.837 -174.060 376.348 28,4% 32,6% 04 Mobiliario y Otros 6.158 4.914 -1.244 1.320 21,4% 26,9% 06 Equipos Informáticos 381.672 304.594 -77.078 37.764 9,9% 12,4% 07 Programas Informáticos 939.067 843.329 -95.738 337.264 35,9% 40,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 1.937.652 1.936.652 1.935.964 193596,4% 99,9% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2018 PARTIDA 21. CAPÍTULO 10. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE LA NIÑEZ en miles de pesos 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 478.566 - 0,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 401.836 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 56.430 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 20.300 04 Mobiliario y Otros 3.219 06 Equipos Informáticos 15.561 07 Programas Informáticos 1.520 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.