Evaluación del PLAN ANUAL OPERATIVO al 31 de Diciembre de 2005 Instituto Tecnológico de Costa Rica Oficina de Planificación Institucional Unidad de Formulación y Evaluación de Planes Institucionales Evaluación del PLAN ANUAL OPERATIVO al 31 de Diciembre de 2005 TEC Resumen Ejecutivo para: Consejo Institucional 23 Febrero, 2006

149 metas anuales (cumplimiento de metas = 86,9% y presupuesto= 85,4%) 34 metas en el I Semestre (cumplimiento de metas = 91,0% y presupuesto= 91,5%) 13 metas II Semestre (cumplimiento de metas = 61,5% y presupuesto= 94,3%) 87,2% Cumplimiento Institucional promedio de las metas 86,2% Porcentaje de Ejecución Presupuestaria

TOTAL 196 87,2% PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO EN METAS Y PRESUPUESTO POR OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 EJES INSTITUCIONALES METAS % PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE METAS % PROMEDIO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1. Consolidación y Articulación de los Componentes Académicos 78 86,2% 88,0% 2. Atracción, Selección, Admisión y Permanencia Exitosa. 25 89,8% 90,1% 3. Cultura de Planificación, Calidad y Rendición de Cuentas. 57 79,1% 85,2% 4. Articulación con la Sociedad Costarricense. 36 93,5% 72,7% TOTAL  196 87,2% Nota: Cada uno de estos porcentajes se obtiene al dividir el total de cumplimiento de metas y presupuesto respecto al eje que representan. Y el total general se obtiene de la sumatoria de cada uno de los cumplimientos de las 196 metas dividido entre dichas metas.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

COMPORTAMIENTO DE LAS METAS RUTINARIAS POR PROGRAMA 74,9% 74,6% Porcentaje de Representación 11.300.634.433,2 13.111.162.284,3 Total Presupuesto Según Liquidación 8.460.777.963.7 9.776.470.687,6 Total Presupuesto en Rutina 84.811.290,7 85.567.052,0 99,1% 100% 3.1.1 Sub-Programa 5.3: Vida Estudiantil y Servicios Académicos 158.336.296,6 164.517.644,2 96,2% 3.2.1 Sub-Programa 5.2: Docencia 620.044.032,9 753.441.907,9 82,3% 3.3.1 Sub-Programa 5.1: Administración 410.060.725,2 535.357.083,3 76,6% VIE 878.540.685,5 1.131.752.408,1 77,6% VIESA 3.924.515.127,2 4.406.566.895,5 89,1% 99,4% 1.1.5 Docencia 52.094.188,0 57.531.926,6 90,5% 90,0% Sub-Programa 1.3: Centro Académico San José 1.839.804.089,2 2.167.768.365,5 84,9% 3.4.1 Sub-Programa 1.2: Vic. Administración 492.571.528,4 473.967.404,5 103,9% 97,0% Sub-Programa 1.1: Dirección Superior Ejecución en Colones Asignación % Ejecución Presup. % Cumplimiento Meta Programa

Resumen General del porcentaje de cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria promedio por programa, al 31 de Diciembre de 2005 Programa Metas planteadas % metas Logradas % ejecución presupuestaria Dirección Superior 32 84,3 101,2 Vicerrectoría de Administración 17 63,0 85,2 Centro Académico de San José 8 53,3 97,2 Vicerrectoría de Docencia 89,8 87,6 Vic Vida Estudiantil 38 93,0 82,3 Vic de Investigación y Extensión 35 91,3 71,1 Sede Regional San Carlos 34 97,0 84,2 TOTAL INSTITUCIONAL 196 87,2 86,2