NO CONFORMIDAD ACCION CORRECTIVA sicadi9001_2015 DIRECCION DE INGRESOS Herramientas sicadi9001_2015: NO CONFORMIDAD ACCION CORRECTIVA Página 1 de 2 Fecha: 16 marzo 2016 Código HDI-10.2-00 Revisión: 00 1 El objetivo es conocer y corregir todas las no conformidades, hallazgos, problemas, errores u otros, con la finalidad de tener la eficacia para lograr los resultados planificados, incluyendo quejas de ciudadanos y las detectadas en las auditorías. El código de esta herramienta es 10.2.   2 La organización debe detectar las no conformidades y corregir con una corrección inmediata o una acción correctiva, anotando la evidencia del hallazgo, encontrar la causa raíz y abrir corregir, para no tener otra vez la evidencia hallada con el mismo motivo. 3 Procedimiento para hallazgos, que corregir y como corregir: 3.1 Detectar NO CONFORMIDAD O PROBLEMA O HALLAZGO o como prefieran llamarlo, la norma te dice que dejes evidencia de los problemas y las acciones tomadas para solventarlos. No Conformidades ocasionales leves con corrección inmediata y graves hacer acción correctiva. No Conformidades repetitivas hacer acción correctiva para disminuir y eliminar con el tiempo. 3.2 Se debe tomar una corrección o acción inmediata, que en la mayoría de los casos es rápida, muy fácil de hacer y terminarla en el sitio. 3.3 Una vez que corrigieron en sitio todo, para los hallazgos remanentes se abre la acción correctiva pertinente con un exhaustivo análisis de la causa raíz que lo provocó 3.4 Se usa el mismo formato de no conformidad detectada, de la siguiente página. 3.5 Son 2 los registros importantes para que sea efectiva la acción correctiva tomada, tener la fecha correcta y la evidencia de que no se repita ni se presente en otras áreas. 3.6 Es altamente recomendable evaluar la EFECTIVIDAD, recuerden que el fin es ver que la causa raíz haya sido eliminada. 3.7 Uso del formato 3.7.1 Si la corrección o acción inmediata, resolvió de raíz el problema solo actuar, con la primera parte de las 4 secciones del formato (este tal vez no sea necesario), 3.7.2 Si no, anotar la causa raíz en la segunda sección, 3.7.3 En la tercera sección anotar la acción para corregir esa causa raíz de manera que no se tenga otra vez, por ningún motivo y 3.7.4 En la cuarta sección anotar el seguimiento hasta lograr que la acción correctiva, sea efectiva y nuestro problema o No Conformidad sea eliminada.

sicadi9001_2015 DIRECCION DE INGRESOS FORMATO Area: Herramientas sicadi9001_2015: NO CONFORMIDAD ACCION CORRECTIVA Página 2 de 2 Fecha: 16 marzo 2016 Código HDI-10.2-00 Revisión: 00 FORMATO NO CONFORMIDAD ACCION CORRECTIVA Página 1 de 1 Fecha: 12 mayo 2016 Código FDI-10.2-01 Revisión: 01 Area:   No conformidad # Cláusulas de ISO 9001:2015 Fecha Detectó Responsable de seguimiento: Evidencia objetiva del problema, no conformidad, error:   Corrección inmediata:   Causa raíz y análisis del problema, no conformidad, error:   Se implementa la acción correctiva el de de 20 , que dice:   Plan de acciones para cerrar esta acción correctiva: Fecha: Acción hecha por y en este día: (abierta - cerrada)   NOTA: Favor de anexar evidencia de la verificación, cuando sea apropiado.