RENDICIÓN DE CUENTAS PGR PRINCIPALES LOGROS DE GESTION 2018

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 EJECUCIÓN FINANCIERA PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

TENDENCIA HISTÓRICA DEL PRESUPUESTO PGR MONTO ASIGNADO AÑO 24,231,460.00 2014 24,733,505.00 2015 25,433,080.00 2016 25,751,842.00 2017 26,953,637.00 2018 En los últimos cinco años (2014-2018) la Procuraduría General de la República ha venido experimentando un crecimiento constante en el monto asignado de su presupuesto; manteniendo para este quinquenio una tasa promedio de crecimiento de alrededor del 10%. Sin embargo no ha sido suficiente para cubrir necesidades prioritarias y críticas, impactando directamente en el funcionamiento institucional.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL PRESUPUESTO ASIGNADO 2018 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Presupuesto Aprobado $ 26,953,637.00 Presupuesto Modificado $ 28,395,517.00 1,405 Plazas por Ley de Salarios 10 Plazas por Contrato

EJECUCION PRESUPUESTARIA RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Código Nombre del Rubro de Agrupación Presupuesto Aprobado % de Asignación Presupuesto Modificado Variaciones Presupuesto Ejecutado Presupuesto Disponible % de Ejecución 51 Salarios, Aportaciones, Aguinaldos, Indemnizaciones y Prima Anual $ 24,833,785.00 92.13 % $ 25,798,493.88 $ 964,708.88 $ 12,500,474.27 $13,298,019.61 48.45 54 Suministro de Bienes y Servicios $ 1,905,252.00 7.07 % $ 2,381,088.12 $ 475,836.12 $ 1,471,905.60 $ 909,182.52 61.82 55 Pólizas de Seguros e Impuestos $ 179,400.00 0.67 % $ 56,968.39 $ 122,431.61 31.75 56 Subsidios por Gastos Funerales   $ 1,335.00 $ 1,335.00 $ 0.00 100.00 61 Licencias Software, Discos Duros $ 35,200.00 0.13 % $ 14,780.34 $ 20,419.66 41.99 TOTALES $ 26,953,637.00 $ 28,395,517.00 $ 1,441,880.00 $ 14,045,463.60 $14,350,053.40   49.46 Fuente : Sistema SAFI Institucional

FONDOS DE COOPERACION EXTERNA (Donaciones en Efectivo y CONAB) Actualmente no se tienen en ejecución proyectos financiados con fondos de Cooperación Externa. De conformidad con el artículo 94, de la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita, para el presente año se nos ha entregado el valor de $ 37,099.63; de los cuales se ha ejecutado la cantidad de $15,874.11.-

EJECUCION PRESUPUESTARIA REMUNERACIONES $ 25,798,493.88 Uso de Economías Salariales Monto Generado: $398,432.33 Canasta Básica: $235,291.12 Aportaciones AFP´s $104,946.60 Indemnizaciones: $ 8,160.00 Pendiente de Reorientar : $50,034.61 Salarios $ 10,414,077.25 Aportaciones Patronales $ 1,254,521.31 Aguinaldos $ 0.00 Gastos de Representación $ 6,857.16 Prima Anual 2016 (1,389 Emplead@s) $ 690,024.49 Indemnizaciones (15 Beneficiad@s) $ 134,994.06 Monto Ejecutado $ 12,500,474.27 MONTO DISPONIBLE $ 13,298,019.61 Fuente : Sistema SAFI Institucional

EJECUCION PRESUPUESTARIA Adquisiciones de Bienes y Servicios $ 2,381,088.12 Agua Purificada $ 15,980.41 Uniformes $ 3,044.24 Medicinas $ 5,245.87 Llantas y Neumáticos $ 14,901.46 Combustible y Lubricantes $ 137,170.03 Herramientas, Repuestos (Vehículos, Equipo) $ 15,196.06 Papelería y útiles de Oficina $ 93,035.20 Bienes de uso y Consumo Diversos $ 15,667.96 Servicios Básicos ( agua, luz, teléfono) $ 355,045.82 Mantenimiento y Rep. de Equipo de Oficina $ 20,758.18 Mantenimiento y Rep. de Vehículos $ 130,747.45 Mantenimiento de Inmuebles $ 15,901.84 Servicios de Vigilancia Privada $ 110,550.00 Arrendamiento de Casas $ 192,453.15 Servicios de Impresión $ 26,285.91 Pasajes y Viáticos al Exterior $ 2,042.82 Servicios Diversos $ 10,754.20 Canasta Básica Familiar $ 307,125.00 Monto ejecutado $ 1,471,905.60 Disponible: $909,182.52 Fuente : Sistema SAFI Institucional

EJECUCION PRESUPUESTARIA Impuestos Municipales y Pólizas de Seguros $ 179,400.00 Subsidios por Gastos Funerales $ 1,335.00 Impuestos Municipales $ 17,947.85 Refrenda Tarjetas de Circulación $ 4,474.04 Pólizas de Seguro: Vehículos, Mobiliario y equipo $ 856.78 Seguro de Vida (1 Cuotas) $ 33,689.72 Total Ejecutado $ 56,968.39 Se otorgaron Subsidios en concepto de ayuda por el fallecimiento de un empleado Monto disponible $ 122,431.61 Fuente : Sistema SAFI Institucional

EJECUCION PRESUPUESTARIA Inversiones en Activos Fijos $ 35,200.00 Equipo Informático $ 2,055.00 Licencias de Software $ 12,725.34 Total Ejecutado $ 14,780.34 Monto Disponible $ 20,419.66 Fuente : Sistema SAFI Institucional

PRINCIPALES LOGROS DE IMPACTO La Ejecución del Presupuesto Institucional en un 49.46 % El financiamiento de los insumos de funcionamiento en un 77 %. (Los recursos alcanzaran aproximadamente hasta el mes de octubre/18; quedando un monto pendiente de financiar por valor de $693,900.00 El financiamiento de $ 690,024.49 para otorgar la prima anual correspondiente al año 2017 El pago de 15 Indemnizaciones a igual numero de emplead@s Tres entregas de certificados de la canasta básica y su respectivo financiamiento El pago de 1 subsidio por gastos funerales. La inversión en prestaciones laborales en $ 1,132,143.55; en beneficio de los y las empleadas. El financiamiento parcial de los Contratos de: Suministro de combustible, Mantto. de la flota vehicular, servicios de vigilancia y arrendamiento de inmuebles.

GESTIONES REALIZADAS Se solicitó la autorización de $134,994.06, para financiar 15 indemnizaciones. (Según Reglamento de Remuneraciones y demás prestaciones y Contrato Colectivo de Trabajo). Se gestionaron 6 Ajustes presupuestarios por la cantidad total de $236,626.12 (1 para financiar subsidios, 5 reorientándose economías salariales para la canasta básica familiar. Se están gestionando recursos provenientes de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana (CESC-PESS).

DIFICULTADES ENFRENTADAS Contar con un presupuesto no acorde a las necesidades y compromisos Institucionales. Iniciar el año con un presupuesto deficitario en Bienes y Servicios, proyectado en $1,355,905.00 Recursos insuficientes para el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular, equipo de oficina e informático, ascensores, relojes marcadores, servidores,; servicios básicos, arrendamiento de inmuebles, servicios de vigilancia, etc. Tener múltiples necesidades en las PAD y no contar con recursos suficientes para atenderlas. Falta de recursos para el mantenimiento de la infraestructura en las 17 PAD Falta de recursos para financiar Proyectos de Inversión y prestaciones laborales.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN