UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 PARTIDA 11: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Valparaíso, Marzo 2017

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Ministerio de Defensa Nacional Principales hallazgos La Ejecución del Ministerio, del mes de diciembre ascendió a $$172.333 millones, es decir, un 11% respecto de la ley inicial. Con ello, la ejecución acumulada ascendió a $1.652.499 millones, equivalentes a un 106% de la ley inicial de presupuestos. De esta forma, la ley de presupuestos 2016 para la Partida 11 se sobre-ejecutó en $93.456 millones, un 6% por sobre lo aprobado inicialmente. Sin embargo, cabe destacar que la ejecución así calculada incluye la deuda flotante, proveniente de operaciones de años anteriores. Excluyendo estas operaciones de años anteriores, la sobre ejecución alcanzaría a un $72.731 millones, equivalentes a un 4,6% de sobre-ejecución. El presupuestos de gastos en moneda extranjera de US$224 millones, acumuló una ejecución de US$215 millones, equivalente a un 97% respecto del presupuesto aprobado.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Ministerio de Defensa Nacional Principales hallazgos 5. Durante el presente año, vía decretos modificatorios, el presupuesto de la Partida 11 se incrementó en $151.399 millones, destinados a los subtítulos de: Gastos en Personal por $11.613 millones para Ejercito, $8.093 millones en Armada y $4.202 millones en FACH, y $8,267 millones para la Dirección de Aeronáutica Civil. Además, se agregó $92.711 millones para Integros al Fisco de la Dirección de Aeronáutica Civil. 6. A la vez se redujo el presupuesto de Transferencias de Capital en $2.149 millones, en Pago a Concesionarios Aeropuertos, en la Dirección de Aeronáutica Civil.

% de Ejecución Ppto. Vigente % de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 11 Ministerio de Defensa Nacional en miles de pesos de 2016 Subtítulo Presupuesto 2016 Ejecución Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 1.559.043.036 1.712.476.409 151.399.498 1.652.499.955 106,0% 96,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 1.099.101.462 1.134.388.109 35.286.647 1.129.264.423 102,7% 99,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 309.687.526 311.791.128 2.103.602 305.881.248 98,8% 98,1% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1.496.353 1.725.518 229.165 1.478.825 85,7% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.925.875 23.240.100 314.225 22.187.982 96,8% 95,5% 25 INTEGROS AL FISCO 3.238.745 96.019.449 92.780.704 89.699.527 2769,6% 93,4% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 574.720 619.644 44.924 599.540 104,3% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 29.669.398 30.965.120 1.295.722 28.324.407 91,5% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 13.536.958 14.451.626 914.668 14.163.530 104,6% 98,0% 32 PRÉSTAMOS 3.115.589 2.958.957 -156.632 2.176.187 69,8% 73,5% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 33.268.405 31.129.006 -2.139.399 31.128.323 93,6% 100,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 6.959.883 27.685.755 20.725.872 27.595.963 396,5% 99,7% 35 SALDO FINAL DE CAJA 35.468.122 37.501.997 2.033.875 0,0% en miles de dólares de 2016 Subtítulo Presupuesto 2016 Ejecución Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 221.951 223.057 1.106 215.344 97,0% 96,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 63.567 75.864 12.297 71.837 113,0% 94,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 145.493 129.259 -16.234 127.033 87,3% 98,3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 155 152 98,1% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.374 6.306 -68 5.403 84,8% 85,7% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3.566 3.478 97,5% 32 PRÉSTAMOS 2.796 2.915 119 2.466 88,2% 84,6% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 4.992 4.975 99,7%

% de Ejecución Ppto. Vigente % de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 11, Resumen por Capítulos en miles de pesos de 2016   Presupuesto 2016 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 EJÉRCITO DE CHILE 524.428.862 542.660.018 18.231.156 538.990.848 102,8% 99,3% 03 ORGANISMOS DE SALUD DEL EJÉRCITO 68.336.440 73.878.585 5.542.145 71.147.881 104,1% 96,3% 04 ORGANISMOS DE INDUSTRIA MILITAR 4.759.840 4.891.199 131.359 4.556.187 95,7% 93,2% 05 ARMADA DE CHILE 354.191.453 362.749.759 8.558.306 362.344.891 102,3% 99,9% 07 DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO 73.667.785 74.399.087 731.302 61.767.696 83,8% 83,0% 08 DIRECCIÓN DE SANIDAD 70.995.641 74.828.816 3.833.175 72.820.890 102,6% 97,3% 09 FUERZA AÉREA DE CHILE 205.594.482 210.985.601 5.391.119 209.821.706 102,1% 99,4% 11 ORGANISMOS DE SALUD DE LA FACH 30.892.083 35.109.447 4.217.364 34.670.689 112,2% 98,8% 18 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL 6.218.371 6.988.600 770.229 6.689.321 107,6% 19 INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR 4.152.716 4.318.453 165.737 3.856.401 92,9% 89,3% 20 SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA DE CHILE 5.267.011 5.313.401 46.390 5.296.993 100,6% 99,7% 21 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 187.374.929 292.056.675 104.681.746 257.904.495 137,6% 88,3% 22 SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DE LA FACH 2.821.421 2.845.472 24.051 2.552.520 90,5% 89,7% 23 SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS 13.527.268 14.907.007 1.379.739 14.630.792 108,2% 98,1% 24 SUBSECRETARÍA DE DEFENSA 4.189.623 4.231.887 42.264 4.123.740 98,4% 97,4% 25 ESTADO MAYOR CONJUNTO 10.492.677 11.357.095 864.418 10.362.476 91,2% en miles de dólares de 2016   Presupuesto 2016 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 EJÉRCITO DE CHILE 38.231 46.067 7.836 41.884 109,6% 90,9% 05 ARMADA DE CHILE 88.174 82.038 -6.136 80.634 91,4% 98,3% 09 FUERZA AÉREA DE CHILE 88.888 88.392 -496 87.337 98,8% 25 ESTADO MAYOR CONJUNTO 27.048 43.567 16.519 42.496 157,1% 97,5%

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 11, Capítulo 01, Programa 01: EJÉRCITO DE CHILE en miles de pesos de 2016 1 de 2   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 524.428.862 542.660.018 18.231.156 538.990.848 102,8% 99,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 434.720.724 446.334.091 11.613.367 445.422.860 102,5% 99,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 76.524.413 76.740.932 216.519 74.818.989 97,8% 97,5% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 202.765 556.823 354.058 531.035 261,9% 95,4% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.593.020 4.640.217 47.197 4.588.160 99,9% 98,9% Al Sector Privado 960.883 913.349 95,1% 003 Becas 76.828 75.457 98,2% 004 Premios y Otros 122.375 120.791 98,7% 008 Bienestar Social 761.680 717.101 94,1% 02 Al Gobierno Central 1.534.521 1.591.570 57.049 1.587.090 103,4% 99,7% 002 Organismos de Salud del Ejército 1.290.618 Dirección General de Movilización Nacional 45.252 005 Armada de Chile 18.165 13.686 75,3% 007 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 18.551 75.600 75.599 407,5% Estado Mayor Conjunto 100.489 009 Subsecretaría de Defensa 8.604 011 Organismos de Industria Militar 27.440 012 Instituto Geográfico Militar 25.402 03 A Otras Entidades Públicas 174.792 164.940 -9.852 164.898 94,3% 230 Fomento Equino y Deporte Ecuestre 46.091 36.239 36.197 78,5% 243 128.701 04 A Empresas Públicas no Financieras 1.922.824 1.922.823 229 Fábricas y Maestranzas del Ejército Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 11, Capítulo 01, Programa 01: EJÉRCITO DE CHILE en miles de pesos de 2016 2 de 2   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente 25 INTEGROS AL FISCO 5.770 1.678 29,1% 01 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3.289.248 2.557.957 -731.291 2.412.001 73,3% 94,3% 03 Vehículos 1.671.575 940.284 938.616 56,2% 99,8% 04 Mobiliario y Otros 368.974 347.927 05 Máquinas y Equipos 146.256 124.228 84,9% 06 Equipos Informáticos 776.933 763.703 98,3% 07 Programas Informáticos 207.481 178.356 86,0% 99 Otros Activos no Financieros 118.029 59.171 50,1% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 3.661.165 3.585.442 97,9% Estudios Básicos 259.500 20.000 -239.500 0,0% 02 Proyectos 3.401.665 3.641.165 239.500 105,4% 98,5% 32 PRÉSTAMOS 1.427.086 1.824.111 397.025 1.302.677 91,3% 71,4% Por Anticipos por Cambio de Residencia 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.671 14.523 9.852 14.296 306,1% 98,4% A Otras Entidades Públicas 001 Fomento Equino y Deporte Ecuestre 34 SERVICIO DE LA DEUDA 6.324.429 6.313.710 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 11, Capítulo 01, Programa 01: EJÉRCITO DE CHILE en miles de dólares de 2016   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 38.231 46.067 7.836 41.884 109,6% 90,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 25.593 32.373 6.780 29.786 116,4% 92,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 10.745 11.327 582 9.917 92,3% 87,6% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 148 145 98,0% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 671 701 30 672 100,1% 95,9% Al Sector Privado 365 395 366 100,3% 92,7% 008 Bienestar Social 04 A Empresas Públicas no Financieras 306 229 Fábricas y Maestranzas del Ejército 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 128 56 43,8% Mobiliario y Otros 9 8 88,9% 05 Máquinas y Equipos 06 Equipos Informáticos 39 37 94,9% 07 Programas Informáticos 71 2 2,8% 32 PRÉSTAMOS 946 1.065 119 1.000 105,7% 93,9% Por Anticipos por Cambio de Residencia 34 SERVICIO DE LA DEUDA 325 308 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 11, Capítulo 03, Programa 01: ORGANISMOS DE SALUD DEL EJÉRCITO en miles de pesos de 2016   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 68.336.440 73.878.585 5.542.145 71.147.881 104,1% 96,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 37.838.882 38.271.587 432.705 37.597.424 99,4% 98,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 24.052.102 26.225.083 2.172.981 25.339.012 105,4% 96,6% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 498.814 258.814 -240.000 159.381 32,0% 61,6% 01 Prestaciones Previsionales 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 33.476 33.475 100,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.446.642 2.579.927 133.285 1.509.592 61,7% 58,5% 03 Vehículos 36.372 33.577 92,3% 04 Mobiliario y Otros 62.957 72.087 9.130 57.039 90,6% 79,1% 05 Máquinas y Equipos 1.358.607 1.349.477 -9.130 909.115 66,9% 67,4% 06 Equipos Informáticos 926.455 398.081 43,0% 07 Programas Informáticos 62.251 195.536 111.780 179,6% 57,2% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 3.500.000 6.509.698 3.009.698 6.508.997 186,0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 11, Capítulo 04, Programa 01: ORGANISMOS DE INDUSTRIA MILITAR en miles de pesos de 2016   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 4.759.840 4.891.199 131.359 4.556.187 95,7% 93,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 2.836.565 2.891.861 55.296 2.751.318 97,0% 95,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.280.127 1.337.840 57.713 1.189.350 92,9% 88,9% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 86.923 75.986 87,4% 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.960 8.483 94,7% Al Sector Privado 407 393 96,6% 004 Premios y Otros 07 A Organismos Internacionales 8.553 8.090 94,6% 001 Comisión Internacional Permanente de Armas Portátiles de Fuego 25 INTEGROS AL FISCO 47.849 29.061 60,7% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 499.416 509.062 9.646 493.286 98,8% 96,9% 03 Vehículos 96.513 89.409 92,6% 04 Mobiliario y Otros 6.169 5.170 83,8% 05 Máquinas y Equipos 190.923 219.069 28.146 214.301 112,2% 97,8% 06 Equipos Informáticos 108.873 106.388 97,7% Programas Informáticos 96.938 78.438 -18.500 78.018 80,5% 99,5% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 8.704 8.703 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 11, Capítulo 05, Programa 01: ARMADA DE CHILE en miles de pesos de 2016 1 de 2   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 354.191.453 362.749.759 8.558.306 362.344.891 102,3% 99,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 287.223.899 295.317.331 8.093.432 295.253.529 102,8% 100,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 58.416.255 58.768.300 352.045 58.644.867 100,4% 99,8% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 44.858 43.173 96,2% 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.298.042 4.286.354 -11.688 99,7% Al Sector Privado 103.286 005 Atenciones Médicas 4.144 008 Clubes 99.142 02 Al Gobierno Central 241.828 230.140 95,2% 004 Ejército de Chile 17.193 5.505 32,0% 007 Estado Mayor Conjunto 200.109 010 Dirección General de Movilización Nacional 24.526 03 A Otras Entidades Públicas 3.952.928 243 Bienestar Social 1.479.758 244 Administrador Financiero Sistema Salud Armada 2.473.170 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.768.460 1.623.348 -145.112 1.589.000 89,9% 97,9% Vehículos 534.570 389.280 -145.290 389.279 72,8% 04 Mobiliario y Otros 342.225 317.225 -25.000 315.806 92,3% 99,6% 05 Máquinas y Equipos 251.770 276.770 25.000 244.039 96,9% 88,2% 06 Equipos Informáticos 419.731 419.909 178 419.727 07 Programas Informáticos 220.164 220.149 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 1.270.926 Proyectos 32 PRÉSTAMOS 1.169.013 987.413 84,5% Por Anticipos por Cambio de Residencia 34 SERVICIO DE LA DEUDA 269.629 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 11, Capítulo 05, Programa 01: ARMADA DE CHILE en miles de dólares de 2016 2 de 2   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 88.174 82.038 -6.136 80.634 91,4% 98,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 23.916 27.367 3.451 26.741 111,8% 97,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 61.575 51.988 -9.587 51.366 83,4% 98,8% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.583 1.570 99,2% 04 Mobiliario y Otros 33 66,7% 05 Máquinas y Equipos 1.495 1.494 99,9% 06 Equipos Informáticos 27 100,0% 07 Programas Informáticos 28 96,4% 32 PRÉSTAMOS 1.100 957 87,0% Por Anticipos por Cambio de Residencia Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 11, Capítulo 07, Programa 01: DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO en miles de pesos de 2016   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 73.667.785 74.399.087 731.302 61.767.696 83,8% 83,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 17.379.023 17.868.577 489.554 17.868.160 102,8% 100,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 36.363.252 34.837.516 -1.525.736 34.801.721 95,7% 99,9% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 705.825 02 Al Gobierno Central - 001 Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada 25 INTEGROS AL FISCO 25.950 74 0,3% 01 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.491.379 1.361.572 -129.807 1.359.309 91,1% 99,8% 03 Vehículos 450.902 296.832 -154.070 294.731 65,4% 99,3% 04 Mobiliario y Otros 130.357 130.448 91 130.407 05 Máquinas y Equipos 608.017 623.297 15.280 623.263 102,5% 06 Equipos Informáticos 28.510 29.514 1.004 29.429 103,2% 99,7% 07 Programas Informáticos 273.593 281.481 7.888 281.479 102,9% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 6.617.590 6.775.182 157.592 6.773.126 102,4% Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 259.481 Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 11.084.766 12.564.984 1.480.218 0,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 11, Capítulo 08, Programa 01: DIRECCIÓN DE SANIDAD en miles de pesos de 2016   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 70.995.641 74.828.816 3.833.175 72.820.890 102,6% 97,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 26.513.852 26.781.940 268.088 25.238.469 95,2% 94,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 38.276.313 37.977.914 99,2% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 289.299 207.062 71,6% 01 Prestaciones Previsionales 25 INTEGROS AL FISCO 450.066 520.066 70.000 515.441 114,5% 99,1% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.928.611 2.856.054 97,5% 03 Vehículos 46.710 44.863 96,0% 04 Mobiliario y Otros 176.398 171.898 -4.500 160.675 91,1% 93,5% 05 Máquinas y Equipos 2.438.087 2.390.365 98,0% 06 Equipos Informáticos 209.562 199.086 95,0% 07 Programas Informáticos 57.854 62.354 4.500 61.065 105,6% 97,9% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 2.537.500 6.032.587 3.495.087 6.025.950 237,5% 99,9% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 11, Capítulo 09, Programa 01: FUERZA AÉREA DE CHILE en miles de pesos de 2016 1 de 2   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 205.594.482 210.985.601 5.391.119 209.821.706 102,1% 99,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 171.356.061 175.558.612 4.202.551 175.326.528 102,3% 99,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 25.807.321 25.999.536 192.215 25.143.722 97,4% 96,7% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.043.019 4.035.593 99,8% 01 Al Sector Privado 1.377.137 1.372.352 99,7% 004 Premios y Otros 77.632 100.956 130,0% 008 Medicina Preventiva 697.211 100,0% 009 Medicina Curativa 571.408 014 Fondo Asistencia Médica Familiares 2.777 021 Becas 28.109 0,0% 02 Al Gobierno Central 1.623.670 1.621.029 001 Ejército de Chile 8.385 6.346 75,7% 002 Servicio Aerofotogramétrico de la FACH 330.364 Organismos de Salud de la FACH 1.090.686 Armada de Chile 5.618 5.016 89,3% Estado Mayor Conjunto 139.475 010 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 37.823 011 Subsecretaría de Defensa 6.698 012 Dirección General de Movilización Nacional 4.621 03 A Otras Entidades Públicas 1.042.212 243 Bienestar Social 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.305.696 1.123.096 -182.600 1.115.094 85,4% 99,3% Vehículos 726.600 524.400 -202.200 522.966 72,0% 04 Mobiliario y Otros 70.878 71.182 100,4% 05 Máquinas y Equipos 334.030 353.630 19.600 347.879 104,1% 98,4% 06 Equipos Informáticos 93.667 93.134 07 Programas Informáticos 20.760 20.172 97,2% 99 Otros Activos no Financieros 59.761 32 PRÉSTAMOS 448.631 388.309 86,6% Por Anticipos por Cambio de Residencia 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.633.754 070 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.178.953 1.178.706 Deuda Flotante

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 11, Capítulo 09, Programa 01: FUERZA AÉREA DE CHILE en miles de dólares de 2016 2 de 2   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 88.888 88.392 -496 87.337 98,3% 98,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 13.608 15.674 2.066 14.919 109,6% 95,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 72.668 65.439 -7.229 65.383 90,0% 99,9% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7 100,0% 01 Prestaciones Previsionales 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.855 1.852 99,8% 03 Vehículos 1.206 04 Mobiliario y Otros 205 05 Máquinas y Equipos 302 301 99,7% 06 Equipos Informáticos 07 Programas Informáticos 135 133 98,5% 32 PRÉSTAMOS 750 509 67,9% Por Anticipos por Cambio de Residencia 34 SERVICIO DE LA DEUDA 4.667 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 11, Capítulo 11, Programa 01: ORGANISMOS DE SALUD DE LA FACH en miles de pesos de 2016   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 30.892.083 35.109.447 4.217.364 34.670.689 112,2% 98,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 13.545.935 14.212.555 666.620 14.118.890 104,2% 99,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 15.707.718 16.731.091 1.023.373 16.653.358 106,0% 99,5% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 127.140 113.334 89,1% 01 Prestaciones Previsionales 25 INTEGROS AL FISCO 28.345 25.861 91,2% Impuestos 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 28.663 100,0% Devoluciones 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 531.899 280.829 52,8% 02 Edificios 2.175 04 Mobiliario y Otros 50.812 38.647 76,1% 05 Máquinas y Equipos 376.735 175.352 46,5% 06 Equipos Informáticos 72.950 63.910 87,6% 07 Programas Informáticos 23.918 745 3,1% 99 Otros Activos no Financieros 7.484 0,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 922.383 3.449.754 2.527.371 374,0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 11, Capítulo 18, Programa 01: DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL en miles de pesos de 2016   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 6.218.371 6.988.600 770.229 6.689.321 107,6% 95,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 1.399.670 1.426.683 27.013 1.392.913 99,5% 97,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.327.506 1.157.251 87,2% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.374.566 3.993.002 618.436 3.905.374 115,7% 97,8% 01 Al Sector Privado 1.236.424 1.148.800 92,9% 333 Programa de Incentivos Servicio Militar 02 Al Gobierno Central 2.103.447 2.721.883 2.721.882 129,4% 100,0% 001 Ejército de Chile 63.012 003 Carabineros de Chile 2.040.435 2.658.871 2.658.870 130,3% 03 A Otras Entidades Públicas 34.695 34.692 243 Bienestar Social 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 116.629 110.503 94,7% 04 Mobiliario y Otros 18.745 18.743 06 Equipos Informáticos 67.159 63.630 07 Programas Informáticos 30.725 28.130 91,6% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 124.780 123.280 98,8% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 11, Capítulo 19, Programa 01: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR en miles de pesos de 2016   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 4.152.716 4.318.453 165.737 3.856.401 92,9% 89,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 2.412.536 2.468.683 56.147 2.384.183 98,8% 96,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.383.827 1.098.057 79,3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 13.523 29.023 15.500 44.929 332,2% 154,8% 01 Prestaciones Previsionales 25 INTEGROS AL FISCO 10.691 4.695 43,9% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 332.139 230.448 69,4% 04 Mobiliario y Otros 8.522 1.916 22,5% 05 Máquinas y Equipos 121.031 117.835 -3.196 26.242 21,7% 22,3% 06 Equipos Informáticos 28.939 25.447 87,9% 07 Programas Informáticos 173.647 176.843 3.196 101,8% 100,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 94.090 94.089 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 11, Capítulo 20, Programa 01: SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA DE CHILE en miles de pesos de 2016   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 5.267.011 5.313.401 46.390 5.296.993 100,6% 99,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 2.517.573 2.557.971 40.398 2.541.835 101,0% 99,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.268.727 2.268.697 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.305 01 Al Sector Privado 007 Bienestar Social 25 INTEGROS AL FISCO 9.989 15.981 5.992 19.761 197,8% 123,7% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 468.417 464.395 99,1% 03 Vehículos 19.203 36.000 16.797 33.122 172,5% 92,0% 05 Máquinas y Equipos 92.728 92.730 06 Equipos Informáticos 28.026 26.912 96,0% 07 Programas Informáticos 328.460 311.663 -16.797 311.631 94,9% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 11, Capítulo 21, Programa 01: DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL en miles de pesos de 2016   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 187.374.929 292.056.675 104.681.746 257.904.495 137,6% 88,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 89.135.328 97.403.170 8.267.842 96.401.927 108,2% 99,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 22.624.714 22.121.104 -503.610 21.339.663 94,3% 96,5% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 226.076 211.598 93,6% 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.606.178 1.604.266 99,9% Al Sector Privado 1.339.827 1.337.923 004 Premios y Otros 8.925 8.920 007 Bienestar Social 1.248.633 100,0% 352 Clubes Aéreos 82.269 80.370 97,7% 02 Al Gobierno Central 134.913 001 Fuerza Aérea de Chile 07 A Organismos Internacionales 131.438 131.430 Organismos Internacionales 25 INTEGROS AL FISCO 2.659.047 95.363.759 92.704.712 89.102.956 3350,9% 93,4% Impuestos 1.835.343 -823.704 1.147.506 43,2% 62,5% 99 Otros Integros al Fisco 93.528.416 87.955.450 94,0% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 546.057 557.505 11.448 537.402 98,4% 96,4% Devoluciones 10.844 #¡DIV/0! 94,7% Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 81.301 61.801 76,0% 04 Aplicación Fondos de Terceros 464.756 464.757 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 13.506.057 15.665.936 2.159.879 14.830.922 109,8% 03 Vehículos 160.190 159.809 99,8% Mobiliario y Otros 178.845 176.767 98,8% 05 Máquinas y Equipos 11.812.338 13.475.189 1.662.851 12.683.640 107,4% 94,1% 06 Equipos Informáticos 692.110 714.822 22.712 704.644 101,8% 98,6% Programas Informáticos 662.574 1.136.890 474.316 1.106.062 166,9% 97,3% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 1.987.277 2.744.353 757.076 2.534.036 127,5% 92,3% Proyectos 32 PRÉSTAMOS 70.859 -482.798 -553.657 -502.212 -708,7% 104,0% Por Anticipos a Contratistas -553.656 Anticipos a Contratistas 002 Recuperacion por Anticipos a Contratistas 0,0% Por Anticipos por Cambio de Residencia 51.444 72,6% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.629.980 28.480.729 -2.149.251 28.480.273 93,0% Pagos a concesionarios aeroportuarios 34 SERVICIO DE LA DEUDA 3.433.650 3.363.664 98,0% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 24.383.356 24.937.013 553.657

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 11, Capítulo 22, Programa 01: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DE LA FACH en miles de pesos de 2016   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 2.821.421 2.845.472 24.051 2.552.520 90,5% 89,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 911.349 935.400 804.097 88,2% 86,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.408.350 1.336.005 94,9% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 6.955 100,0% 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.397 8.384 99,8% Al Sector Privado 007 Bienestar Social 25 INTEGROS AL FISCO 1.038 0,0% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 485.332 397.079 81,8% 06 Equipos Informáticos 416.118 331.193 79,6% 07 Programas Informáticos 69.214 65.886 95,2% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 11, Capítulo 23, Programa 01: SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS en miles de pesos de 2016   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 13.527.268 14.907.007 1.379.739 14.630.792 108,2% 98,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 8.020.380 9.018.371 997.991 8.897.492 110,9% 98,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.379.767 2.204.957 -174.810 2.066.725 86,8% 93,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 99.607 85.372 85,7% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.664.783 3.121.734 456.951 3.121.274 117,1% 100,0% 01 Al Sector Privado 2.782 317.413 314.631 317.319 11406,1% 004 Premios y Otros 2.715 97,6% 005 Bienestar Social 267.049 267.022 007 Cruz Roja 47.582 02 Al Gobierno Central 2.366.436 003 Ejército de Chile 435.921 048 Programa Antártico - Ejército de Chile 643.505 049 Programa Antártico - Armada de Chile 050 Programa Antártico - Fuerza Aérea de Chile A Otras Entidades Públicas 295.565 437.885 142.320 437.519 148,0% 99,9% 037 Defensa Civil 287.374 429.694 429.693 149,5% 038 Corte Marcial 8.191 7.826 95,5% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 462.338 459.929 99,5% 04 Mobiliario y Otros 67.823 66.299 97,8% 05 Máquinas y Equipos 11.012 10.460 95,0% 06 Equipos Informáticos 112.361 112.335 07 Programas Informáticos 271.142 270.835 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 11, Capítulo 24, Programa 01: SUBSECRETARÍA DE DEFENSA en miles de pesos de 2016   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 4.189.623 4.231.887 42.264 4.123.740 98,4% 97,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 2.664.364 2.705.225 40.861 2.645.320 99,3% 97,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 637.728 618.336 97,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 878.464 879.867 1.403 851.048 96,9% 96,7% 01 Al Sector Privado 111.870 108.357 001 Becas 03 A Otras Entidades Públicas 689.865 691.268 691.267 100,2% 100,0% Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos 07 A Organismos Internacionales 76.729 51.424 67,0% 002 UNASUR 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 9.067 9.036 99,7% 06 Equipos Informáticos 3.477 3.472 99,9% Programas Informáticos 5.590 5.564 99,5% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 11, Capítulo 25, Programa 01: ESTADO MAYOR CONJUNTO en miles de pesos de 2016 1 de 2   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 10.492.677 11.357.095 864.418 10.362.476 98,8% 91,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 625.321 636.052 10.731 619.478 99,1% 97,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.229.406 1.522.318 292.912 1.427.581 116,1% 93,8% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.544.939 8.904.214 359.275 8.023.766 93,9% 90,1% 02 Al Gobierno Central 1.132.418 2.244.406 1.111.988 2.244.405 198,2% 100,0% 005 Fondo para Misiones de Paz-Ejército de Chile 735.092 1.486.852 751.760 202,3% 006 Fondo para Misiones de Paz-Armada de Chile 242.125 447.912 205.787 447.911 185,0% 007 Fondo para Misiones de Paz-Fuerza Aérea de Chile 155.201 309.642 154.441 199,5% 03 A Otras Entidades Públicas 7.412.521 6.659.808 -752.713 5.779.361 78,0% 86,8% 037 Comando Conjunto Austral 256.781 303.658 46.877 283.052 110,2% 93,2% 041 Fondo para Misiones de Paz 2.232.764 1.411.980 -820.784 1.097.502 49,2% 77,7% 044 Centro Nacional de Desminado 4.609.865 4.481.403 -128.462 3.941.966 85,5% 88,0% 045 Comando Conjunto Norte 304.472 462.767 158.295 456.841 150,0% 98,7% 046 Programa de Cooperación Internacional en Centroamérica 8.639 -8.639 0,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 28.068 209.790 181.722 206.930 737,2% 98,6% Vehículos 61.246 04 Mobiliario y Otros 8.673 8.089 93,3% 05 Máquinas y Equipos 80.073 78.899 98,5% 06 Equipos Informáticos 31.730 31.047 97,8% 07 Programas Informáticos 27.649 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 64.943 84.721 19.778 130,5% 002 7.505 003 42.906 43.084 178 100,4% 004 14.532 34.132 19.600 234,9% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 11, Capítulo 25, Programa 01: ESTADO MAYOR CONJUNTO en miles de dólares de 2016 2 de 2   Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 27.048 43.567 16.519 42.496 157,1% 97,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 450 391 86,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 505 367 72,7% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.073 42.592 41.718 160,0% 97,9% 02 Al Gobierno Central 20.370 36.987 16.617 181,6% 100,0% 005 Fondo para Misiones de Paz-Ejército de Chile 9.792 17.074 7.282 174,4% 006 Fondo para Misiones de Paz-Armada de Chile 5.713 10.289 4.576 180,1% 007 Fondo para Misiones de Paz-Fuerza Aérea de Chile 4.865 9.624 4.759 197,8% 03 A Otras Entidades Públicas 5.700 5.602 -98 4.729 83,0% 84,4% 041 Fondo para Misiones de Paz 4.872 4.406 -466 3.667 75,3% 83,2% 044 Centro Nacional de Desminado 235 603 368 501 213,2% 83,1% 046 Programa de Cooperación Internacional en Centroamérica 593 561 94,6% 07 A Organismos Internacionales 3 2 66,7% 001 OTAN 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20 003 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES