Diagnóstico MECI 2014 Elemento 1.3.3 COMPONENTE: 1.3 Administración del Riesgo Maximizar oportunidades Minimizar pérdidas 0%-25% No existe 26%-50% Se encuentra en proceso 51% - 75% Está documentado 76% - 100% Evaluado/Revisado

Diagnóstico MECI 2014 Elemento 1.3.3 La calificación de los riesgos en esta fase es inherente a los mismos, lo que implica que la calificación del año 2011 se debe conservar. 0%-25% No existe 26%-50% Se encuentra en proceso 51% - 75% Está documentado 76% - 100% Evaluado/Revisado

Diagnóstico MECI 2014 Elemento 1.3.3 La evaluación de los riesgos en esta fase es inherente a los mismos, lo que implica que la calificación del año 2011 se debe conservar. 0%-25% No existe 26%-50% Se encuentra en proceso 51% - 75% Está documentado 76% - 100% Evaluado/Revisado

Diagnóstico MECI 2014 Elemento 1.3.3 Actualmente se están valorando los riesgos de los procesos DE, PA y PC, que dando pendiente los 14 procesos restantes. 0%-25% No existe 26%-50% Se encuentra en proceso 51% - 75% Está documentado 76% - 100% Evaluado/Revisado

Diagnóstico MECI 2014 Elemento 1.3.3 Actualmente se están revisando los controles establecidos para los riesgos de los procesos DE, PA y PC, que dando pendiente los 14 procesos restantes. La metodología de evaluación de la efectividad de los riesgos no se ha implementado aún. Se debe identificar en el Mapa de Procesos los tipos de controles identificados (D, Pv, Pt y C) 0%-25% No existe 26%-50% Se encuentra en proceso 51% - 75% Está documentado 76% - 100% Evaluado/Revisado

Diagnóstico MECI 2014 Elemento 1.3.3 Los mapas de riesgo se están actualizando, se tiene pendiente recibir el resultado de la valoración de los riesgos de parte de los responsables de los procesos DE, PA y PC. Los 14 procesos restantes no han iniciado aún. 0%-25% No existe 26%-50% Se encuentra en proceso 51% - 75% Está documentado 76% - 100% Evaluado/Revisado

Diagnóstico MECI 2014 Elemento 1.3.3 Se requiere actualizar el procedimiento de gestión del riesgo, de forma que al Mapa de Riesgos Institucional solo se lleven los riesgos valorados como catastróficos o importantes, además de los riesgos de corrupción. Una vez se actualicen los 17 mapas de riesgos se procederá a consolidar el Institucional. Se requiere actualizar en el procedimiento de gestión del riesgo las responsabilidades de control interno respecto a los riesgos. 0%-25% No existe 26%-50% Se encuentra en proceso 51% - 75% Está documentado 76% - 100% Evaluado/Revisado