CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL COCHABAMBA ADMINISTRACIÓN REGIONAL AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS INICIAL 2017 LIC. AUD. VICTOR RENE TORRICO SEVILLA ADMINISTRADOR REGIONAL AGO./2014 – MAR./2017 DRA. JENNY V. MAGNE ANZOLEAGA ADMINISTRADORA REGIONAL a.i. ABR./2017

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS En la Audiencia de Rendición de Cuentas Pública Inicial (A.P.I.), se brinda información sobre: misión, visión, objetivos estratégicos y planificación anual, fundamentalmente y se priorizan los resultados específicos de la gestión pública institucional a los que se harán seguimiento durante el proceso anual de Rendición Pública de Cuentas.

LA CAJA NACIONAL DE SALUD La Caja Nacional de Salud (CNS), es una institución descentralizada de derecho público sin fines de lucro, con personería jurídica, autonomía de gestión y patrimonio independiente, encargada de la gestión, aplicación y ejecución del Régimen de Seguridad Social a Corto Plazo: Enfermedad, Maternidad y Riesgos Profesionales.

MISIÓN Y VISIÓN CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL COCHABAMBA MISIÓN: La Caja Nacional de Salud brinda protección Integral de Salud en los regímenes de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales a la población asegurada, bajo los principios de universalidad, unidad de gestión, economía, optimizando los recursos y ampliando la cobertura. VISIÓN: La Caja Nacional de Salud será líder nacional en la provisión de servicios integrales de salud, con oportunidad, calidad y calidez.

REDES DE SALUD Y POBLACIÓN ADSCRITA REGIONAL COCHABAMBA CENTRO POBLACION AIQUILE 6.964 PUNATA 21.658 SACABA 13.002 VILLA TUNARI 4.687 KAMI 2693 COBOCE - SARCOBAMBA 8.383 CENTRO POBLACION CENTRAL M.A.V. 176.211 QUILLACOLLO 95.030 VILLA GALINDO 44.307 DEL SUR 34.669 CENTRO POBLACION PAISE RECOLETA - CENTRO POBLACION Hospital Obrero Nº 2 -

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL R. A. Nº 10/2009

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL FUNCIONAL (ACTUAL)

TOTAL GENERAL DE ASEGURADOS

POBLACION ASEGURADA (ACTIVOS) POBLACION ASEGURADA (ACTIVOS) CANTIDAD ASEGURADO ACTIVOS 116.293 BENEFICIARIOS DE TRABAJADORES 341.974 BENEFICIARIOS DE EXCOMBATIENTES 3.612 BENEFICIARIOS DE SEGURO VOLUNTARIO 470 BENEFICIARIOS DE SEGURO DELEGADO 1.943 D.S. 268 - R.A. 9507/10/09 2.074 VITALICIO 118

RELACION PORCENTUAL DEL PERSONAL DE PLANTA RESUMEN No. % PERSONAL DE SALUD 938 79% PERSONAL ADMINISTRATIVO 244 21% RELACION PORCENTUAL DEL PERSONAL DE PLANTA DETALLE No. PORCENTAJE MEDICOS 233 20 BIOQUIMICOS 26 2 FARMACEUTICOS 32 3 ODONTOLOGOS 23 PSICOLOGOS 0  LICENCIADAS ENFERMERIA 160 14 TRABAJADORAS SOCIALES NUTRICIONISTAS 9 1 AUXILIARES ENFERMERIA 253 21 TECNICOS EQUIPO MEDICO 45 4 FISICO - MEDICO ADMINISTRATIVOS 183 15 TRABAJADORES MANUALES 134 11 UJIER 61 5 TOTAL PERSONAL 1182 100

RELACION PORCENTUAL DEL PERSONAL DE CONTRATO RESUMEN No. % PERSONAL DE SALUD 363 65% PERSONAL ADMINISTRATIVO 195 35% RELACION PORCENTUAL DEL PERSONAL DE CONTRATO CARGO N° PORCENTAJE MEDICOS 98 18 BIOQUIMICOS 30 5 FARMACEUTICOS 3 ODONTOLOGOS 19 PSICOLOGOS 1 INGENIEROS BIOMEDICOS 4  0 LICENCIADAS ENFERMERIA 89 16 TRABAJADORAS SOCIALES NUTRICIONISTAS AUXILIARES ENFERMERIA 68 12 TECNICOS EQUIPO MEDICO ADMINISTRATIVOS Y TRABAJADORES MANUALES 195 35 TOTAL 558 100

OBJETIVOS RENDICIÓN DE CUENTAS INICIAL 2017 SOCIALIZAR Y CONCIENTIZAR SOBRE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL POA GESTIÓN 2017 CONOCER EL PRESUPUESTO APROBADO PARA LA REGIONAL COCHABAMBA PROYECTOS DE INVERSIÓN Y PRE-INVERSIÓN

OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD Cód. OBJETIVOS DE GESTION 2017 OBJETIVOS ESPECIFICOS GESTION 2017 1 Ampliar la Cobertura de Prestaciones de Salud con la captación de nuevos cotizantes. Incorporar a nuevos cotizantes a la Caja Nacional de Salud. 2 Optimizar la capacidad Técnica Administrativa y de control de Recursos Físicos, Financieros y Humanos de la Caja Nacional de Salud el marco de la Ley N° 1178. Elaborar Manuales de organizaciones y funciones. Evaluar la ejecución trimestral del POA, Presupuestaria y PAC 3 Fortalecer la red de Servicios de Salud. Estructurar la Red de Servicios de Salud a nivel regional. 4 Incrementar el capital físico y humano mediante la inversión en infraestructura equipamiento y sistema de información. 1. Refuncionalizar los establecimientos de salud 5 Fortalecer la provisión institucional de bienes, medicamentos, insumos reactivos de laboratorio y servicios en forma oportuna y eficiente. Asegurar la disponibilidad de medicamentos, insumos y reactivos de laboratorio (medicamentos). Asegurar la disponibilidad de medicamentos, insumos y reactivos (Insumos) Asegurar la disponibilidad de medicamentos, insumos y reactivos de laboratorio. (Reactivos). Digitalizar los sistemas de información en establecimientos de salud. 6 Implementar y Fortalecer el programa de Salud Ocupacional a nivel nacional y regional, en conformidad al Código de Seguridad Social y Normas Conexas. 1. Aplicar el Programa de Salud Ocupacional en la Regional

OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD Cód. OBJETIVOS DE GESTION 2017 OBJETIVOS ESPECIFICOS GESTION 2017 7 Refuncionalizar el Primer Nivel de Atención en salud para incrementar la capacidad resolutiva. Refuncionalizar (ampliado, refaccionando y Remodelado) los establecimientos de salud de primer nivel. Acreditar al menos un servicio en los establecimientos de salud de Primer Nivel de Atención. 8 Mejorar la capacidad Resolutiva en el Tercer Nivel de Atención de Salud incentivando la investigación y el Desarrollo Científico. Mejorar la capacidad resolutiva en establecimientos de salud de tercer nivel. 9 Acreditar los Servicios de los Establecimientos de Salud de Tercer Nivel de Atención. Acreditar al menos un servicio en los establecimientos de salud de tercer nivel. 10 Fortalecer la transparencia Institucional en la Caja Nacional de Salud. Implementar el Control Social en los establecimientos de salud 11 12  

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017  UNIDAD TOTAL DE OPERACIONES COCHABAMBA 4740 ADMINISTRACION REGIONAL 228 JEFATURA MEDICA 492 JEFATURA SERVICIOS GENERALES 172 HOSPITAL OBRERO N° 2 1668 CIMFA MAV 324 CIMFA QUILLACOLLO 176 CIMFA VILLA GALINDO 180 CIMFA SUR

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017  UNIDAD TOTAL DE OPERACIONES PAISE 200 CIS PUNATA 164 CIS SACABA CIS SARCOBAMBA 124 CIS AIQUILE 160 CIS COBOCE CIS VILLA TUNARI 144 CIS KAMI MEDICINA DEL TRABAJO 56

PRESUPUESTO DE RECURSOS APROBADO GESTIÓN 2017 RUBRO DESCRIPCION PRESUPUESTO APROBADO GESTION 2017 % 12000 VENTA DE SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 4.451.803,00 0,85% 15000 TASA, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 2.530.057,00 0,49% 16000 INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 2.624,00 0,01% 17000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 514.100.615,00 98,65%   TOTAL DE GASTOS 521.085.099,00

PRESUPUESTO APROBADO GESTION 2017 PRESUPUESTO DE RECURSOS APROBADO GESTIÓN 2017 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL RUBRO DESCRIPCION PRESUPUESTO APROBADO GESTION 2017 % 17000   CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 514.100.615,00 100% 17111 Del Sector Publico 364.529.285,00 70,91% 17112 Del Sector Privado 149.452.079,00 29,07% 17121 Laborales - Sector Pasivo 41.673,00 0,008% 17200 Contribuciones Voluntarias 77.578,00 0,015%

PRESUPUESTO DE RECURSOS APROBADO GESTIÓN 2017 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

PRESUPUESTO APROBADO GESTION 2017 PRESUPUESTO POR EL OBJETO DEL GASTO APROBADO POR PROGRAMAS GESTIÓN 2017 GRUPO DESCRIPCION PRESUPUESTO APROBADO GESTION 2017 10000 SERVICIOS PERSONALES 180.267.315,00 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 33.750.275,00 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 60.457.690,00 40000 ACTIVOS REALES 214.441.023,00 50000 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 60000 SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA Y DIS.DE OTROS PASIVOS 7.200.000,00 70000 TRANSFERENCIAS 16.973.100,00 90000 OTROS GASTOS 7.995.696,00   TOTAL DE GASTOS 521.085.099,00

PRESUPUESTO POR OBJETO DEL GASTO APROBADO POR GRUPOS GESTIÓN 2017 PROGRAMA DESCRIPCION PRESUPUESTO APROBADO GESTION 2017 00 GESTION ADMINISTRATIVA (ADMON Y SERVICIOS GENERALES) 31.177.803,00 01 GESTION DE SALUD (JEFATURA MEDICA) 13.957.253,00 72 BIENE Y SERVICIOS 157.340.278,00 73 SALUD OCUPACIONAL (MEDICINA DEL TRABAJO) 3.595.380,00 74 PRIMER NIVEL DE ATENCION (PAISE-CIMFAS-CIS) 75.388.753,00 75 SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (BRONCOPULMONAR) 322.346,00 76 TERCER NIVEL DE ATENCION (HOSPITAL OBRERO Nº 2) 155.150.765,00 77 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 51.927.241,00 78 CONTROL SOCIAL (TRANSFERENCIA) 56.484,00 97 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 19.363.236,00 98 TRANSFERENCIA AL MINISTERIO DE SALUD 12.805.560,00   TOTAL DE GASTOS 521.085.099,00

PRESUPUESTO APROBADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN GESTIÓN 2017 DESCRIPCION PRESUPUESTO APROBADO GESTION 2017 14 REHAB. INTEGRAL SISTEMA ELECTRICO H.O. Nº 2 4.725.000,00 15 CONST. POLICLINICO QUILLACOLLO 11.025.000,00 16 CONST. ARCHIVO GENERAL REGIONAL COCHABAMBA 3.383.850,00 17 AMPL. SERVICIO LABORATORIO H.O. Nº 2 3.220.000,00 18 CONST. DEPOSITO ACTIVO FIJO COCHABAMBA 2.100.000,00 19 CONST. SIST.RED ALCANTARILLADO SANITARIO H.O. Nº 2 5.775.000,00 20 AMPL. ALMACEN DE MEDICAMENTOS REG. CBBA. 3.150.000,00 21 CONST. DEPOSITO DE INSUMOS Y OFICINAS REG. CBBA. 22 CONST. EDIFICIO ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA 5.250.000,00 23 CONST. CENTRO ONCOLOGICO H.O. Nº 2 COCHABAMBA 31.200.000,00 24 CONST. NUEVO HOSPITAL OBRERO COCHABAMBA (CONSULTORIA) 6.950.000,00

PRESUPUESTO APROBADO PARA PROYECTOS DE INVERSION GESTIÓN 2017 DESCRIPCION PRESUPUESTO APROBADO GESTION 2017 79 CONST. SERVICIO DE PATOLOGIA Y MORGUE H. O. Nº 2 4.650.000,00 80 REMOD. SERVICIO DE NUTRICION H.O. Nº 2. 4.095.000,00 81 REMOD. BLOQUE MATERNO INFANTIL H.O. Nº 2 997.500,00 82 REMOD. AREA QUIRUGICA Y ESTERILIZACION BLOQUE B 945.000,00 83 REMODELACION CIS VILLA TUNARI – COCHABAMBA 735.000,00 84 EQUP. PROV. INSTALACION ASCENSOR CAMILLERO H.O. Nº 2 640.189,00 85 REMODELACION CIMFA 32 – COCHABAMBA 591.500,00 86 IMPLEM. PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL H.O. Nº 2 10.973.692,00 87 IMPLEM. DEL COMPLEJO DE LABORATORIO CLINICO AUTOMATIZADO 12.200.000,00 88 IMPLEM. CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL H.O. Nº 2 8.820.000,00   TOTAL DE GASTOS 123.526.731,00

COMPRA DE INMUEBLES PARTIDA DESCRIPCION MONTO GLOBAL 41100 COMPRA DE INMUEBLES 46´733.191,00 Los edificios se encuentra sujetos a evaluación de priorización para la adquisición, de acuerdo a requerimiento.

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN INSCRITOS EN EL POA 2017 DATOS GENERALES 8 N° INDICADOR PROYECTO VALOR-2017 INFRAESTRUCTURA 1 PROYECTOS DE PREINVERSIÓN CONSULTORIA-CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL OBRERO N°2 - REG. CBBA. 6´950.000,00 2 PROYECTOS DE INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN POLICLINICO QUILLACOLLO 10´500.000,00 3 CONST. REMODELACIÓN CIS VILLA TUNARI CBBA. 700.000,00

INFRAESTRUCTURA – INF UIR – 092/2017 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN INSCRITOS EN EL POA 2017 INFRAESTRUCTURA – INF UIR – 092/2017 DATOS GENERALES 8 N° INDICADOR PROYECTO VALOR-2017 INFRAESTRUCTURA 4 PROYECTOS DE INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE PATOLOGIA Y MORGUE HOSPITAL OBRERO N°2 3´000.000,00 5 INSTALACIÓN ASCENSOR CAMILLERO BLOQUE A HOSPITAL OBRERO N° 2 640.189,00 6 IMPLEMENTACIÓN CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN INFANTIL N°2 CBBA. 8´400.000,00

INFRAESTRUCTURA – INF UIR – 092/2017 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN INSCRITOS EN EL POA 2017 INFRAESTRUCTURA – INF UIR – 092/2017 DATOS GENERALES 8 N° INDICADOR PROYECTO VALOR-2017 INFRAESTRUCTURA 7 PROYECTOS DE INVERSIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL COMPLEJO DE LABORATORIO CLINICO AUTOMATIZADO HOSPITAL OBRERO N°2 12´200.000,00 IMPLEMENTACIÓN PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL HOSPITAL OBRERO N°2 CBBA. 250.000,00 9 REMODELACIÓN AREA QUIRURGICA Y ESTERILIZACIÓN BLOQUE B HOSPITAL OBRERO N°2 CBBA. 900.000,00

INFRAESTRUCTURA – INF UIR – 092/2017 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN INSCRITOS EN EL POA 2017 INFRAESTRUCTURA – INF UIR – 092/2017 DATOS GENERALES 8 N° INDICADOR PROYECTO VALOR-2017 INFRAESTRUCTURA 10 PROYECTOS DE INVERSIÓN REMODELACIÓN BLOQUE MATERNO INFANTIL HOSPITAL OBRERO N°2 950.000,00 11 REMOD. CIMFA 32 CBBA 550.000,00 12 REMOD DE SERVICIO DE NUTRICIÓN HOSPITAL OBRERO N°2 CBBA 3´900.000,00

INFRAESTRUCTURA – INF UIR – 092/2017 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN INSCRITOS EN EL POA 2017 INFRAESTRUCTURA – INF UIR – 092/2017 DATOS GENERALES 8 N° INDICADOR PROYECTO VALOR-2017 INFRAESTRUCTURA 13 PROYECTOS DE INVERSIÓN DIAGNOSTICO Y REDISEÑO INTEGRAL SIST. ELECTRICO HOSPITAL OBRERO N°2 4´500.000,00 14 CONST.SIST. RED ALCANTARILLADO SANITARIO HOSPITAL OBRERO N°2 5´500.000,00 15 CONSTRUCCIÓN ARCHIVO GENERAL REGIONAL-CBBA. 3´223.850,00

INFRAESTRUCTURA – INF UIR – 092/2017 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN INSCRITOS EN EL POA 2017 INFRAESTRUCTURA – INF UIR – 092/2017 DATOS GENERALES 8 N° INDICADOR PROYECTO VALOR-2017 INFRAESTRUCTURA 16 PROYECTOS DE INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN DEPOSITO DE INSUMOS Y OFICINA- REG. CBBA. 2´000.000,00 17 CONST. EDIFICIO ADMINISTRACION-REGIONAL CBBA. 5´000.000,00 18 AMPLIACIÓN SERVICIO DE LABORATORIO HOSPITAL OBRERO N°2 -CBBA. 2´400.000,00

INFRAESTRUCTURA – INF UIR – 092/2017 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN INSCRITOS EN EL POA 2017 INFRAESTRUCTURA – INF UIR – 092/2017 DATOS GENERALES 8 N° INDICADOR PROYECTO VALOR-2017 INFRAESTRUCTURA 19 PROYECTOS DE INVERSIÓN AMPLIACIÓN ALMACEN DE MEDICAMENTOS HOSPITAL OBRERO N°2-CBBA. 3´000.000,00 20 CONST. DEPOSITO ACTIVOS FIJOS. REG. CBBA. 2´000.000,00 21 PROYECTOS DE PREINVERSIÓN A INVERSIÓN CONST. CENTRO ONCOLOGICO HOSPITAL OBRERO N°2 REG.CBBA. 30´000.000,00

INFRAESTRUCTURA – INF UIR – 092/2017 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN INSCRITOS EN EL POA 2017 INFRAESTRUCTURA – INF UIR – 092/2017 DATOS GENERALES 8 N° INDICADOR PROYECTO VALOR-2017 INFRAESTRUCTURA 22 MANTENIMIENTOS MANT. EXTERIOR BLOQUE C Y D HOSPITAL OBRERO N°2 77.859,66 23 REFUNCIONALIZACIÓN ARCHIVOS CLINICOS HOSPITAL OBRERO N°2 32.598,99 24 MANT. MEDICINA INTERNA BLOQUE VARONES

INFRAESTRUCTURA – INF UIR – 092/2017 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN INSCRITOS EN EL POA 2017 INFRAESTRUCTURA – INF UIR – 092/2017 DATOS GENERALES 8 N° INDICADOR PROYECTO VALOR-2017 INFRAESTRUCTURA 25 MANTENIMIENTOS MANT. MEDICINA INTERNA BLOQUE MUJERES 311.795,48 26 MANTENIMIENTO REFORESTACIÓN JARDIN CENTRAL HOSPITAL OBRERO N°2 52.268,10 27 MANT. RAMPA BLOQUE A. HOSPITAL OBRERO N°2 9.377,77

INFRAESTRUCTURA – INF UIR – 092/2017 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN INSCRITOS EN EL POA 2017 INFRAESTRUCTURA – INF UIR – 092/2017 DATOS GENERALES 8 N° INDICADOR PROYECTO VALOR-2017 INFRAESTRUCTURA 28 EDIFICIOS EDIFICIOS (ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES) 46´733.191,00

GRACIAS POR SU ATENCIÓN ¨LA REESTRUCTURACIÓN AVANZA”