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III.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO b) Costos de operación y mantenimiento i. Costos Situación Sin Proyecto 1) Costos de recursos humanos Los costos en la situación sin proyecto es la proyección de gastos realizados en los últimos años
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III.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO b) Costos de operación y mantenimiento i. Costos Situación Sin Proyecto 2) Costos de insumos. Gastos de insumos para la prestación de los servicios (gasa, algodón, baja lengua, mascarillas, jabón antiséptico, guantes descartables. 3) Costos de bienes y servicios Considerar la R.M. N° 195- 2009/MINSA. Metodología para estimación de costos estándar en los establecimientos de salud
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III.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO b) Costos de operación y mantenimiento i. Costos Situación Sin Proyecto 4) Costos de Mantenimiento Considerar gastos incurridos en los mantenimientos preventivos y correctivos. 5) Resumen de Costos (Precios de Mercado).
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III.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ii. Costos Situación Con Proyecto 1) Costos de recursos humanos Los costos de recursos humanos es la suma de los costos de recursos humanos actuales y los recursos humanos del balance (programa de recursos humanos adicional). 2) Costos de insumos Los costos de insumos con proyectos son los costos que permitirán cubrir los insumos para brindar las atenciones de la demanda estimada.
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III.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ii. Costos Situación Con Proyecto 3) Costos de bienes y servicios Los costos de bienes y servicios debe contemplar lo considerado en el planteamiento técnico, verificar si hay incremento de capacidad resolutiva. 4) Costos de mantenimiento Considerar los costos de mantenimiento independientes de la infraestructura y equipamiento. En el primer año tener presente que los bienes tangibles están en garantía.
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III.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ii. Costos Incrementales 1) Costos de recursos humanos 2) Costos de insumos Costos Incrementales = Costos Con Proyecto - Costos Sin Proyecto
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III.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ii. Costos Incrementales 3) Costos de servicios 4) Costos de mantenimiento
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III.7 EVALUACIÓN SOCIAL a) Beneficios Sociales Los beneficios de los proyectos del sector salud se reflejan en las mejoras de la calidad de vida. Su valorización monetaria es difícil. Los beneficios pueden ser: - Reducción de la tasa de mortalidad. - Reducción de la tasa de desnutrición crónica. - Reducción de la tasa de mortalidad materna. - Las atenciones de servicios de salud. 1) Beneficios Sin Proyecto Los beneficios en la situación sin proyecto para nuestro caso son las atenciones se servicios de salud en el caso de no implementarse el proyecto.
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III.7 EVALUACIÓN SOCIAL 1) Beneficios Sin Proyecto Los beneficios en la situación sin proyecto para nuestro caso son las atenciones se servicios de salud en el caso de no implementarse el proyecto.
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III.7 EVALUACIÓN SOCIAL 2) Beneficios Con Proyecto Los beneficios en la situación con proyecto para nuestro caso son las atenciones se servicios de salud con la implementación del proyecto.
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III.7 EVALUACIÓN SOCIAL 3) Beneficios Incrementales Beneficios Incrementales = Beneficios Con Proyecto - Beneficios Sin Proyecto
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III.7 EVALUACIÓN SOCIAL b) Costos Sociales Los factores de corrección a aplicar son: Los factores de corrección los encontraré en el Anexo 10.
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III.7 EVALUACIÓN SOCIAL b) Costos Sociales 1) Costos Sociales Sin Proyecto 2) Costos Sociales Con Proyecto
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III.7 EVALUACIÓN SOCIAL b) Costos Sociales 3) Costos Sociales Incrementales
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III.7 EVALUACIÓN SOCIAL c) Indicadores de rentabilidad social del proyecto 1) Metodología costo / efectividad Costo social incremental por atención que recibe el servicio - Hospitales: servicios de atención directa UPSS (servicios finales, Consulta Externa, Emergencia, Hospitalización, Centro Quirúrgico, Centro Obstétrico …) - Puestos y Centros de Salud: servicios preventivos y curativos. La Tasa Social de Descuento General es equivalente a 9 %. Los factores de corrección los encontraré en el Anexo 10.
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III.7 EVALUACIÓN SOCIAL c) Indicadores de rentabilidad social del proyecto 1) Metodología costo / efectividad Costo social incremental por atención que recibe el servicio - Hospitales: servicios de atención directa UPSS (servicios finales, Consulta Externa, Emergencia, Hospitalización, Centro Quirúrgico, Centro Obstétrico …) - Puestos y Centros de Salud: servicios preventivos y curativos.
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III.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD a) Sensibilidad de la inversión
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III.9 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD a) Flujo de ingresos b) Flujo de Caja
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III.10 IMPACTO AMBIENTAL PERFIL: Para proyectos mayores a 10 millones. A nivel de perfil adjuntar los documentos siguientes: - ANEXO 01: Verificación de la inclusión del Proyecto de Inversión Pública (PIP) en el Anexo II del Reglamento de la Ley SEIA o en sus actualizaciones. - ANEXO 02: Información para la evaluación preliminar para la categorización de los PIP de acuerdo al riesgo ambiental, a nivel de perfil. Revisar R. M. N° 052- 2012-MINAM (07.Mar.2012
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III.10 IMPACTO AMBIENTAL PERFIL: Para proyectos menores a 10 millones. A nivel de perfil adjuntar los documentos siguientes: - ANEXO VI: Contenido Mínimo de la Evaluación Preliminar Antes de la viabilidad se debe contar con la CLASIFICACIÓN AMBIENTAL emitida por DIGESA.
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III.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
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III.12 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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III.13 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN Etapa de Inversión Precisar la organización de la Unidad Ejecutora en lo siguiente: - Experiencia institucional. - Existencia de recursos humanos. - Disponibilidad de recursos económicos. - Apoyo logístico. Etapa de Operación Precisar la entidad encargada de la operación (DIRESA, RED, HOSPITAL) en lo siguiente: - Capacidad de gestión - Organización para la operación. - Organización para el mantenimiento.
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III.14 MATRIZ DE MARCO LÓGICO
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SECUENCIA DE FORMULACIÓN DEL PIP Y PARTICIPACIÓN DEDEPENDENCIAS DEL MINSA
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