Auditoría Amigo - Temas Objetivo. Cronograma. Auditores y Público Objetivo. Metodología. Incentivos y Premiación. Asignación Equipo Auditoría.

Auditoría Amigo - Objetivo La implementación del Sistema Integrado de Gestión - SIG (Calidad, Control Interno y Desarrollo Administrativo) demanda de parte de los servidores públicos la implementación de las diferentes políticas organizacionales: Carpetas de la bandera (documentos) y del escudo (Registros)

Auditoría Amigo - Objetivo Por tal motivo desde el Comité Coordinador del SIG hemos acordado realizar como estrategia pedagógica una auditoría amigo, con la cual logremos involucrar a todo el personal de la Administración Central Municipal en la aplicación de todos los productos del SIG.

Auditoría Amigo - Cronograma Fecha: del 01 al 04 de marzo, cada auditor debe concertar con la dependencia asignada el día y hora e informárselo al Profesional Universitario de Organización y Métodos. AGENDA Fecha (dd-mm-aaaa) Hora inicio a.m. - p.m. Hora fin a.m. - p.m. Dependencia/ Lugar Proceso / Actividad Auditado Auditor    N.A.

Auditoría Amigo – Auditores y Público Objetivo Auditores amigo: Equipo de facilitadores del SIG. Publico Objetivo: Cada facilitador deberá entrevistar como mínimo a cuatro personas, distribuidas así: 1 personal directivo, 1 asesor o profesional universitario/especializado, 1 técnico/asistencial y 1 contratista, siempre y cuando tenga equipo de computo.

Auditoría Amigo - Metodología Metodología: Entrevistas de máximo 3 horas con la orientación de una lista de verificación. Evaluación: Cada facilitador calificará la respuesta del auditado así: Respuesta satisfactoria: 5 puntos, Respuesta incompleta: 3 puntos, No sabe: 1 punto y En blanco: No se le hizo la pregunta.

Auditoría Amigo - Metodología En caso que el auditado no sepa la respuesta correcta, el auditor amigo lo orientará en el asunto con el fin de que quede interiorizado para próximas ocasiones.

Auditoría Amigo - Metodología Toda respuesta del auditado debe ser evidenciada en la carpeta del SIG “La Bandera”, en la carpeta Registros SIG “El Escudo”, en un Sistema de Información o en un registro físico según corresponda. El equipo auditor debe entregar la lista de chequeo completamente diligenciada al Profesional Universitario de Organización y Métodos en medio magnético el 07 de marzo de 2011.

Auditoría Amigo – Incentivos y Premiación Socialización de Resultados: Miércoles 09 de marzo en COSIG y viernes 11 de marzo en la reunión del SIG. Incentivos: La Oficina de Talento Humano y Bienestar Laboral premiará los primeros 5 lugares.

Auditoría Amigo – Incentivos y Premiación Premiación: En la plenaria que se programe para el mes de marzo de 2011.

Asignación Equipo Auditoría SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SECRETARÍA DE HACIENDA DESPACHO DEL ALCALDE SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO SECRETARÍA DE BIENESTAR E INTEGRACIÓN SOCIAL SECRETARÍA DE GOBIERNO SECRETARÍA DE SALUD SECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN SECRETARÍA GENERAL OFICINA ASESORA JURÍDICA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN SECRETARÍA DE EMPRENDIMIENTO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE