PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARTIDA 26 – MINISTERIO DEL DEPORTE OCTUBRE 2016

MINISTERIO DEL DEPORTE Partida: 26

SUBSECRETARIA DEL DEPORTE Capítulo: 01 Programa: 01

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES Capítulo: 02 Programa: 01

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MINISTERIO MINISTERIO DEL DEPORTE   Partida: 26 SERVICIO INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES Capítulo: 02 PROGRAMA Programa: 01 Miles de $ (1) (2) (3) (4) Sub- AÑO 2016 AÑO 2017 Variación 2016 a 2017 LEY DE PPTOS PROYECTO DE Título CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (Inicial+Reaj.+ Leyes LEY DE Monto % Especiales y rebaja) PRESUPUESTOS (2)-(1) (3) / (1) (En $ de 2017) INGRESOS 129.791.605 121.606.332 -8.185.273 -6,3% 05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.414.478 0,0% 06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 5.039 07 INGRESOS DE OPERACION 2.425.196 08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 375.779 09 APORTE FISCAL 112.287.469 104.139.272 -8.148.197 -7,3% 10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 10.691 12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 1.272.953 1.235.877 -37.076 -2,9% GASTOS 21 GASTOS EN PERSONAL 15.741.250 18.612.030 2.870.780 18,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.670.108 8.086.989 416.881 5,4% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 40.080 24 52.705.247 61.400.946 8.695.699 16,5% 25 INTEGROS AL FISCO 279.737 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 839.410 913.300 73.890 8,8% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 31.263.174 25.334.289 -5.928.885 -19,0% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 21.242.299 6.937.961 -14.304.338 -67,3% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 10.300 1.000 -9.300 -90,3% Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt25+30+32+34+35) +ítem 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda 129.781.305 121.605.332 -8.175.973

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Transferencias Corrientes Subt. 24   Miles de $ (1) (2) (3) (4) Sub- Item Asig AÑO 2016 AÑO 2017 Variación 2016 a 2017 LEY DE PPTOS PROYECTO DE Título CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (Inicial+Reaj.+ Leyes LEY DE Monto % Especiales y rebaja) PRESUPUESTOS (2)-(1) (3) / (1) (En $ de 2017) 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52.705.247 61.400.946 8.695.699 16,5% 01 Al Sector Privado 34.697.804 44.699.349 10.001.545 28,8% 337 Liderazgo Deportivo Nacional 19.677.611 19.446.013 -231.598 -1,2% 338 Art 5° Letra e) D.L.1.298 y Ley 19.135 5.972 0,0% 340 Art 1° Ley 19.135 C.O.CH 263.151 341 Art 1° Ley 19.135 Fed.D.Nacional 1.710.480 345 Art 1° Ley 19.909 168.096 354 ADO-Chile 505.339 357 Corporación ODESUR Santiago 2014 358 Deporte Participación Privado 59.658 359 Sistema Nacional de Competencias Deportivas 9.627.478 11.725.662 2.098.184 21,8% 361 Programa de Normalización de Infraestructura Deportiva 1.519.850 257.054 -1.262.796 -83,1% 362 Escuelas Deportivas Integrales 230.133 363 Corporación Juegos Suramericanos Juveniles Santiago 2017 227.188 9.696.289 9.469.101 4168,0% 365 Sistema Nacional de Capacitación y Acreditación Deportiva 468.911 412.941 -55.970 -11,9% 366 Planes Deportivos Comunales 118.926 -118.926 367 Operación Centros Deportivos Integrales 115.012 218.561 103.549 03 A Otras Entidades Públicas 18.007.444 16.701.597 -1.305.847 -7,3% 046 Centros de Alto Rendimiento 1.168.836 1.073.062 -95.774 -8,2% 057 Deporte Participación Público 8.360.504 7.556.828 -803.676 -9,6% 058 Programa de Saneamiento de Títulos de Propiedad Deportiva 213.828 060 Recintos en Movimiento 584.936 500.989 -83.947 -14,4% 061 7.679.340 7.356.890 -322.450 -4,2%

FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE Capítulo: 02 Programa: 02

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MINISTERIO MINISTERIO DEL DEPORTE   Partida: 26 SERVICIO INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES Capítulo: 02 PROGRAMA FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE Programa: Miles de $ (1) (2) (3) (4) Sub- Item Asig AÑO 2016 AÑO 2017 Variación 2016 a 2017 LEY DE PPTOS PROYECTO DE Título CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (Inicial+Reaj.+Leyes LEY DE Monto % Especiales y rebaja) PRESUPUESTOS (2)-(1) (3) / (1) (En $ de 2017) INGRESOS 5.225.564 5.505.974 280.410 5,4% 05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 116.714 0,0% 01 Del Sector Privado 001 Donaciones 08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 456.930 99 Otros 09 APORTE FISCAL 4.651.920 4.932.330 6,0% Libre Remuneraciones 002 Resto 15 SALDO INICIAL DE CAJA GASTOS 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 275.304 267.045 -8.259 -3,0% 24 4.520.543 4.809.212 288.669 6,4% Al Sector Privado 3.130.716 337 Liderazgo Deportivo Nacional 515.334 346 Formación para el Deporte 783.491 347 Deporte Recreativo 738.541 348 Deporte de Competición 1.005.253 349 Ciencias del Deporte 88.097 03 A Otras Entidades Públicas 1.389.827 1.678.496 20,8% 042 64.148 050 556.254 671.721 115.467 051 363.931 440.909 76.978 21,2% 052 405.495 501.718 96.223 23,7% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 429.717 264.535 Aportes al Sector Privado 165.182 Aportes a Otras Entidades Públicas 34 SERVICIO DE LA DEUDA 07 Deuda Flotante Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt25+30+32+34+35)+ ítem 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda

FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE (FONDEPORTE) El incremento se destina íntegramente al Fondo de Apoyo a los Planes Deportivos Comunales, componente que otorgará apoyo económico a las comunas que serán parte del Programa. La cuota nacional y las cuotas regionales de FONDEPORTE, en miles de $ de 2017, son los siguientes: - CUOTA NACIONAL M$1.337.869 - CUOTA REGIONAL M$4.168.105 I Región 185.886 II Región 216.496 III Región 177.675 IV Región 238.655 V Región 321.006 VI Región 237.576 VII Región 248.584 VIII Región 370.113 IX Región 265.603 X Región 254.984 XI Región 172.452 XII Región 177.270 XIV Región 222.591 XV Región 192.587 Región Metropolitana 886.627 - TOTAL M$5.505.974

MINISTERIO DEL DEPORTE Gracias. MINISTERIO DEL DEPORTE