División de Desarrollo Regional SUBDERE FONDO NACIONAL DESARROLLO REGIONAL INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AGOSTO DE 2007.

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1 División de Desarrollo Regional SUBDERE FONDO NACIONAL DESARROLLO REGIONAL INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AGOSTO DE 2007

2 División de Desarrollo Regional SUBDERE FONDO NACIONAL DESARROLLO REGIONAL EJECUCION PRESUPUESTARIA Información vigente al 31 de Agosto de 2007 Fuente: SIGFE REGIONPresupuesto Vigente 2007Gasto Acumulado% Gasto I15.775.799 9.054.97857,4% II27.219.433 14.642.03853,8% III12.621.669 7.011.12755,5% IV27.930.483 16.012.35957,3% V24.293.785 15.015.72861,8% VI19.898.571 10.983.66255,2% VII28.898.418 13.301.96046,0% VIII41.819.999 26.201.43962,7% IX23.538.096 12.084.27451,3% X42.219.459 27.998.55866,3% XI13.147.443 6.643.13250,5% XII19.788.955 9.917.24850,1% R.M.65.167.453 37.861.09158,1% TOTAL 362.319.563 206.727.59557,1%

3 División de Desarrollo Regional SUBDERE FONDO NACIONAL DESARROLLO REGIONAL COMPARACION GASTO JULIO – AGOSTO 2007 Fuente: SIGFE REGION GASTO ACUMULADO JULIO 2007 % GASTO ACUMULADO AGOSTO 2007 %VARIACIÓN% I 8.072.09151,2% 9.054.97857,4% 982.8876,2% II 13.316.99850,7% 14.642.03853,8% 1.325.0403,1% III 6.114.64348,4% 7.011.12755,5% 896.4847,1% IV 14.028.20750,2% 16.012.35957,3% 1.984.1527,1% V 13.549.33655,8% 15.015.72861,8% 1.466.3926,0% VI 8.858.63144,2% 10.983.66255,2% 2.125.03111,0% VII 12.097.06941,5% 13.301.96046,0% 1.204.8914,5% VIII 24.026.65158,0% 26.201.43962,7% 2.174.7884,6% IX 9.186.31038,2% 12.084.27451,3% 2.897.96413,1% X 25.295.53160,5% 27.998.55866,3% 2.703.0275,8% XI 5.802.00642,8% 6.643.13250,5% 841.1267,7% XII 9.512.58952,0% 9.917.24850,1% 404.659-1,8% R.M. 34.581.51853,1% 37.861.09158,1% 3.279.5735,0% TOTAL 184.441.58051,2% 206.727.59557,1% 22.286.0155,9%

4 División de Desarrollo Regional SUBDERE FONDO NACIONAL DESARROLLO REGIONAL COMPARACION GASTO AGOSTO 2006 – 2007 Montos Expresados en Miles de $ de Agosto 2007 Fuente: SUBDERE - SIGFE MONTOAgo-06MONTOAgo-07VARIACION REGIONGASTADO M$% %M$% I6.970.03442,2%9.054.97857,4%2.084.94415,2% II14.332.56666,1%14.642.03853,8%309.472-12,3% III5.678.70841,0%7.011.12755,5%1.332.42014,6% IV12.466.43648,0%16.012.35957,3%3.545.9239,4% V10.157.99546,9%15.015.72861,8%4.857.73314,9% VI13.150.29676,3%10.983.66255,2%-2.166.634-21,1% VII9.551.63036,9%13.301.96046,0%3.750.3309,1% VIII20.396.62245,3%26.201.43962,7%5.804.81717,4% IX7.408.21830,2%12.084.27451,3%4.676.05621,1% X14.606.58944,2%27.998.55866,3%13.391.97022,1% XI6.617.06452,7%6.643.13250,5%26.067-2,2% XII8.241.51638,7%9.917.24850,1%1.675.73211,4% R.M.21.681.55243,4%37.861.09158,1%16.179.53914,7% TOTAL 151.259.22646,0% 206.727.59557,1%55.468.36911,1%

5 División de Desarrollo Regional SUBDERE FONDO NACIONAL DESARROLLO REGIONAL ESTADO DE SITUACION – PROYECCION DE INVERSION 2007 FUENTE: BIP – SIGFENOTAS:1. Potencial de Inversión Proyectos con Asignación Presupuestaria 2. Incluye Proyectos RS y RA sin Asignación Presupuestaria REGION PRESUPUESTO VIGENTE (M$) PROYECTOS RS CON ASIGNACION AL 31 DE AGOSTO CARTERA TOTAL RS AL 31 AGOSTO. (M$) PROYECTOS RS SIN ASIGNACION AL 31 AGOSTO (M$) CARTERA TOTAL RS 31 AGOSTO V/S PRESUPUESTO % CON GASTOSIN GASTOTOTAL M$ Proyectado al 31 de Diciembre de 2007 Proyección a 31 Dic. 2007 I15.775.799 12.214.875 2.313.821 14.528.696 3.858.933 18.387.629117% II27.219.433 20.115.824 1.994.065 22.109.889 15.365.994 37.475.883138% III12.621.669 10.402.720 1.420.796 11.823.516 1.407.931 13.231.447105% IV27.930.483 23.941.906 4.210.003 28.151.909 9.997.701 38.149.610137% V24.293.785 18.271.703 1.251.256 19.522.959 16.527.300 36.050.259148% VI19.898.571 15.138.213 1.692.826 16.831.039 2.161.774 18.992.81395% VII28.898.418 17.853.026 6.357.872 24.210.898 8.181.728 32.392.626112% VIII41.819.999 30.562.612 2.678.259 33.240.871 11.155.127 44.395.998106% IX23.538.096 20.039.426 3.867.478 23.906.904 2.181.944 26.088.848111% X42.219.459 34.011.063 2.387.707 36.398.770 11.237.645 47.636.415113% XI13.147.443 9.854.175 1.252.179 11.106.354 2.185.494 13.291.848101% XII19.788.955 13.435.001 3.157.104 16.592.105 3.432.417 20.024.522101% RM65.167.453 44.448.228 6.484.953 50.933.181 7.998.762 58.931.94390% Total 362.319.563 270.288.772 39.068.319 309.357.091 95.692.750 405.049.841112%