AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2016 AUDITORIA GUBERNAMENTAL A RTVC VIGENCIA 2014

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2014 CORTE 29/02/2016 RTVC VIGENCIA AUDITADA No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS ACCIONES VENCIDAS %AVANCE DEL PLAN % ENERO % FEB

ACTIVIDADES POR ÁREAS

ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR ÁREAS

AVANCE POR AREAS Y SUBGERENCIAS AREANo. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS ACCIONES VENCIDAS OFICINA DE PLANEACION HALLAZGO CON AVANCE ACTIVIDAD DESARROLLADA H:1 Administrativo Plan de Acción Indicadores Documento con directrices, Manual Planeación Estratégica DE-PE-MA-01 V1

AVANCE POR AREAS Y SUBGERENCIAS AREANo. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS ACCIONES VENCIDAS OFICINA JURIDICA HALLAZGOS CON AVANCE ACTIVIDAD DESARROLLADA H:7 Administrativo Designación de Supervisión Contrato 483/2014 Para cada contrato se envía correo al supervisor con copia al área de contabilidad. Contrato 084, 052 y 054 de 2016 H:10.1 Administrativo PQR Se incluye en el formato de Recepción de reclamaciones de fallas, el número de radicado de Orfeo. Ajuste formato UM-ACC-FT-01 V4 H:13 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria Proceso Contractual Se incluye cláusula en los contratos, indicando que el texto de los estudios previos hace parte integral de los mismos; así como en las obligaciones, que se debe dar pleno cumplimiento a las estipulaciones de los anexos. H:15 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria - Adiciones de Contratos Implementación formato de solicitud de modificación contractual No. SPJ-GP-FT-27; y envío de memorando No del 11 de Febrero, mediante el cual se requirió realizar la debida justificación de las adiciones mayores al 50% del valor inicial del contrato, teniendo en cuenta los principios contractuales, en especial el de planeación. H:17 Administrativo - Actas de Comité de ConciliaciónSe establece Formato cronograma con la programación de las sesiones de Comité de Conciliación.

AVANCE POR AREAS Y SUBGERENCIAS HALLAZGOS CON AVANCE ACTIVIDAD DESARROLLADA H:18 Administrativo - Seguimiento a las políticas de prevencion del Daño Antijurídico Realización del documento para las políticas de prevención del daño antijurídico Se crea documento para el efectivo seguimiento de las acciones de políticas de prevención del daño antijurídico. H:19 Administrativo Seguimiento a las Labores de los Apoderados Implementación formato No. SPJ-GJ-FT-17 en el Sistema de Planeación y Gestión - Kawak. H:20 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria Aplicación Normas de Archivo Se incluye cláusula en los contratos para la aplicación de los lineamientos de archivo. H: 21 Administrativo Inconsistencias en las Bases de Datos Reportadas por RTVC Creación formato SPJ-GJ-FT-17 V1 en el Sistema de Planeación y Gestión - Kawak.

AVANCE POR AREAS Y SUBGERENCIAS AREANo. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS ACCIONES VENCIDAS DIRECCION SEÑAL MEMORIA11110 HALLAZGO CON AVANCE ACTIVIDAD DESARROLLADA H:6 Administrativo - Proyecto Patrimonio Digital - Préstamo Material Audiovisual Elaboración Documento Política de acceso al archivo audiovisual y sonoro de RTVC v1

AVANCE POR AREAS Y SUBGERENCIAS AREANo. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS ACCIONES VENCIDAS DIRECCION TECNOLOGIAS C HALLAZGOS CON AVANCEACTIVIDAD DESARROLLADA H:2 Administrativo - Sistema Graduación de MultasActividad realizada en el año 2015, en el contrato de AOM, del nuevo operador. 1.Informe Cumplimiento Diciembre Informe cumplimiento Enero H:3 Administrativo - Pago Extemporáneo Energía Eléctrica Documento enviado al Operador AOM BTESA Radicado RTVC No (Febrero 22 de 2015). H:5 Administrativo Contrato No. 838 de 2014 Proyecto patrimonio Digital Documento enviado a la aseguradora Liberty Radicado RTVC No (Enero 19 de 2016). H:12 Administrativo con Presunta Incidencia Fiscal Contrato 838/2014 Documento enviado a la aseguradora Liberty Radicado RTVC No (Enero 19 de 2016).

AVANCE POR AREAS Y SUBGERENCIAS AREANo. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS ACCIONES VENCIDAS SUBGERENCIA RADIO11110 HALLAZGO CON AVANCE ACTIVIDAD DESARROLLADA H:22 Administrativo - con Presunta Incidencia Disciplinaria Aplicación Normas Derechos de Autor Documento Derechos de Autor, Convenio de Cooperación No de RTVC -SEÑAL MEMORIA

AVANCE POR AREAS Y SUBGERENCIAS AREANo. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS ACCIONES VENCIDAS SUBGERENCIA TELEVISION33300

AVANCE POR AREAS Y SUBGERENCIAS AREANo. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS ACCIONES VENCIDAS SUBGERENCIA SOPORTE CORP No. HALLAZGODESCRIPCION H:27 Administrativo Propiedad Planta y Equipo Informe de marzo 2016 con cruce de activos Mintic enajenados, área técnica y concepto inservibles comité de inventarios. H: 31 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria Vigencias Expiradas Vigencias 2006, 2007, 2009, 2011, 2013, y 2014 Notificación por parte de la coordinación de presupuesto de las cuentas por pagar constituidas, se realizaron 31 memorandos con las notificaciones.

OFICINA DE CONTROL INTERNO