Informe de cumplimiento PLAN ESTRATEGICO junio 2015 CA 32/2015 Memo SECS 0078/2015
Informe de cumplimiento Plan Estratégico – junio 2015 Plan Estratégico Aprobado en CA ESTRATEGIASOBJETIVOS ESTRATEGICOS E1 FORTALECER EL PATRIMONIO INSTITUCIONAL PRIORIZANDO LA GESTION HACIA ACTIVOS VIABLES DE RECUPERACION OE1.MEJORAR EFICIENCIA EN RECUPERACION DE ACTIVOS Y GESTION DE INVERSIONES. OE2. DETERMINAR LA PERSPECTIVA DE RECUPERACION DE LA CARTERA Y PRIORIZAR SU GESTION E2 FORTALECER LA EFICIENCIA Y MEJORA DE CALIDAD EN LA GESTION INSTITUCIONAL OE3. INNOVAR ESQUEMAS DEL NEGOCIO Y PROCESOS DE TRABAJO APLICANDO TECNOLOGIAS DE INFORMACION. OE4. FORTALECER LAS RELACIONES DE TRABAJO, LA COORDINACION Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL OE5. LOGRAR UNA CULTURA DE COMPROMISO CON LA CALIDAD, EFICIENCIA Y ETICA E3 FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL REALIZANDO MAYOR DIVULGACION SOBRE LA FUNCION Y DESEMPEÑO DEL FOSAFFI. OE6. POSICIONAR AL FOSAFFI COMO INSTITUCIÓN ESPECIALIZADA EN GESTION Y RECUPERACION DE ACTIVOS E4 AMPLIAR LAS FACULTADES DEL FONDO EN ESQUEMAS DE RESOLUCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS. OE7. PROMOVER REFORMAS PARA AMPLIAR LAS FACULTADES DEL FONDO.
E1 - FORTALECER EL PATRIMONIO INSTITUCIONAL PRIORIZANDO LA GESTION HACIA ACTIVOS VIABLES DE RECUPERACION Plan Estratégico Aprobado en CA OBJETIVOS ESTRATEGICOSKPIMeta 2015Evaluación 2do Trimestre 2015 OE.1 MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA RECUPERACION DE ACTIVOS Y GESTION DE INVERSIONES. Costo de recuperación, en función del presupuesto aportado por el BCR Presupuesto aportado por BCR no mayor del 35% del total de ingreso RESULTADO: Es del 15% al 30 de junio 2015 CUMPLIMIENTO: 100% de la meta a junio OE.2 DETERMINAR LA PERSPECTIVA DE RECUPERACION DE LA CARTERA Y PRIORIZAR SU GESTION No. Casos calificados por el CA 100% de casos correspondiente al 80% de los saldos de la cartera total RESULTADO: DECOREA y DEJUR, 100% de la meta del semestre. CUMPLIMIENTO: 100% de la meta a junio 2015.
E2 - FORTALECER LA EFICIENCIA Y MEJORA DE CALIDAD EN LA GESTION INSTITUCIONAL Plan Estratégico Aprobado en CA OBJETIVOS ESTRATEGICOSKPIMeta 2015Evaluación 2do Trimestre 2015 OE.3 INNOVAR ESQUEMAS DEL NEGOCIO Y PROCESOS DE TRABAJO APLICANDO TECNOLOGIAS DE INFORMACION. Procesos revisados y aprobados 4 procesos del negocio, normativa de Administración y Política de Créditos. RESULTADO: Un proceso concluido; borradores para revisión de: Un proceso, Política de Créditos, criterios para calificación de créditos y normativa de riesgos. CUMPLIMIENTO: 56% de la meta a junio Ejecución de Plan de T.I. 100% del plan RESULTADO: Elaboración de Diagnóstico de requerimientos. CUMPLIMIENTO: 60% de meta a junio OE.4 FORTALECER LAS RELACIONES DE TRABAJO, LA COORDINACION Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. % de satisfacción encuesta de clima Mínimo de 90% RESULTADO: Pendiente de realizar encuesta CUMPLIMIENTO: Programada para 4to Trimestre OE.5 LOGRAR UNA CULTURA DE COMPROMISO CON LA CALIDAD, EFICIENCIA Y ETICA % de cumplimiento de Planes Operativos Cumplimiento mínimo 95% del programado RESULTADO: Cumplimiento promedio del 96% del plan operativo a junio CUMPLIMIENTO: 100%
Informe de cumplimiento Plan Estratégico – junio 2015 Plan Estratégico Aprobado en CA OBJETIVOS ESTRATEGICOSKPIMeta 2015Evaluación 2do Trimestre 2015 E3 - FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL REALIZANDO MAYOR DIVULGACION SOBRE LA FUNCION Y DESEMPEÑO DEL FOSAFFI. OE.6 POSICIONAR AL FOSAFFI COMO INSTITUCIÓN ESPECIALIZADA EN GESTION Y RECUPERACION DE ACTIVOS EVENTOS REALIZADOS 100% del Programa RESULTADO: Diseño y ejecución del programa de divulgación; preparación de informe de rendición de cuentas, nueva página web, nuevo logo, promoción de activos en redes sociales. CUMPLIMIENTO: 100% de la meta a junio E4 - AMPLIAR LAS FACULTADES DEL FONDO EN ESQUEMAS DE RESOLUCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS. OE.7 PROMOVER REFORMAS PARA AMPLIAR LAS FACULTADES DEL FONDO. Proyecto propuesto Proyecto presentado al BCR RESULTADO: Participación en reuniones de discusión de Proyecto de modificaciones a Ley de Bancos, el cual está en revisión de Comisión Interinstitucional coordinada por el BCR. CUMPLIMIENTO: 100% de la meta a junio 2015.
Plan Estratégico Aprobado en CA
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