LA NORMA UNE EN ISO 14001:2004 NOVEDADES Por: José Luis Llorente Rabinal 16/06/2005

ANTECEDENTES EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL RESPONSABILIDAD SOCIAL GESTIÓN DEL SISTEMA GESTIÓN A NIVEL DE EMPLAZAMIENTO CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 1996 2000 2005 Control Prevención Estrategia

FUTURO FUTURO DE LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL CALIDAD TOTAL - MODELO DE EXCELENCIA E.F.Q.M. SOSTENIBILIDAD - MEMORIAS SEGÚN G.R.I. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC) - CERTIFICACIÓN SEGÚN SA 8000 ó SGE 21. Futura legislación sobre RSC ISO ha establecido la colaboración entre el comité de Gestión Medioambiental y el de Responsabilidad Social Corporativa.

UNE - EN ISO 14001: 2004 NOVEDADES Alineamiento con ISO 9001 en aspectos comunes de gestión. Mayor implicación de subcontratistas y proveedores. Medida de la eficacia del sistema. Clarificar los requisitos existentes para facilitar su uso. Más facilidad para la integración con Gestión de Calidad y con Gestión de Salud y Seguridad.

Clarificación de requisitos: UNE - EN ISO 14001: 2004 Clarificación de requisitos: Definición del alcance del Sistema. Control documental identificando cambios y control de documentos externos. Determinación de la forma en la que aplica cada requisito legal a la organización. Conexión entre Objetivos y la planificación para su consecución. Descripción de recursos y responsabilidades. Información a la Dirección por parte del Representante de la Dirección.

Clarificación de requisitos: UNE - EN ISO 14001: 2004 Clarificación de requisitos: Recomendaciones para la mejora. Proceso de Comunicación externa voluntaria definido. Proceso de evaluación del cumplimiento legal No conformidad, acción correctiva y acción preventiva alineado con ISO 9001 (causas, registro y eficacia de acciones). Auditoría interna alineada con ISO 9001 (proceso de auditoría e independencia de auditores). Revisión por la Dirección alineada con ISO 9001 (entradas y salidas).

DIFERENCIAS ISO 14001:96 ISO 14001:2004 Indice Indice Introducción 1. Objeto y campo de aplicación 2. Normas para consulta 3. Definiciones 4.1 Requisitos generales 4.2 Política Medioambiental ISO 14001:2004 Indice Introducción 1. Objeto y campo de aplicación 2. Referencias normativas 3. Términos y definiciones 4.1 Requisitos generales 4.2 Política ambiental

DIFERENCIAS ISO 14001:96 ISO 14001:2004 4.3 Planificación 4.3.1 Aspectos medioambientales 4.3.2 Requisitos legales y otros 4.3.3 Objetivo y metas 4.3.4 Programa de gestión medioambiental ISO 14001:2004 4.3 Planificación 4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.2 Requisitos legales y otros 4.3. Objetivos, metas y programas

DIFERENCIAS ISO 14001:96 4.4 Implantación y funcionamiento 4.4.1 Estructura y responsabilidades 4.4.2 Formación, sensibilización y competencia 4.4.3 Comunicación 4.4.4 Documentación 4.4.5 Control de la documentación 4.4.6 Control operacional 4.4.7 Planes de emergencia y capacidad de respuesta ISO 14001:2004 4.4 Implantación y operación 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia 4.4.3 Comunicación 4.4.4 Documentación 4.4.5 Control de documentos 4.4.6 Control operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias

DIFERENCIAS ISO 14001:96 4.5 Comprobación y acción correctora 4.5.1 Seguimiento y medición 4.5.2 No conformidad, acción correctora y acción preventiva 4.5.3 Registros 4.5.4 Auditoría 4.6 Revisión por la Dirección ISO 14001:2004 4.5 Verificación 4.5.1 Seguimiento y medición 4.5.2 Evaluación del cumplimiento 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 4.5.4 Control de los registros 4.5.5 Auditoría 4.6 Revisión por la Dirección

NORMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL UNE EN ISO 14001/2004: Sistemas de gestión medioambiental. Especificaciones y directrices para su utilización. UNE EN ISO 19011/2002: Directrices para la auditoría de calidad y medio ambiente. UNE ISO 14004/2004: Sistemas de gestión medioambiental. Guías y principios generales. Sistemas y técnicas de soporte. ANTECEDENTES Reglamento Europeo 1836/93 y 761/2001(EMAS). ISO 14001:96 BS 7750, UNE 77801, IS 310.94

¿Qué es ISO 14001? Una norma “voluntaria” auditable para la implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental. Guía para el comportamiento medioambiental, basado en el cumplimiento de la legislación y normativa aplicable, y la mejora continua Capacita a la organización para establecer y evaluar la efectividad de los procedimientos para implantar una política y unos objetivos medioambientales, conseguir la conformidad con ellos y demostrar a terceros tal conformidad.

ISO 14001 BENEFICIOS Mejora competitiva. Mejorar la eficacia operativa de los procesos. Definir y mantener la legislación y normativa aplicable. Reducir los costes de cumplimiento reglamentario. Asumir la responsabilidad medioambiental entre todos

MODELO DE SISTEMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL Mejora continua Política de Medioambiental Revisión por la Dirección Planificación Verificación NOTAS: Implantación y operación

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad La dirección debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implantar, mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental. Estos incluyen los recursos humanos y las habilidades especializadas, infraestructura de la organización, y los recursos financieros y tecnológicos. Las funciones , las responsabilidades y la autoridad se deben definir, documentar y comunicar para facilitar una gestión eficaz. La alta dirección debe designar uno o varios representantes de la dirección, quien, independientemente de otras responsabilidades, debe tener definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad, para: a) asegurarse de que el sistema se establece, implanta y mantiene de acuerdo con los requisitos de la norma. b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema para su revisión, incluyendo las recomendaciones para la mejora.

4.4.1 Comunicación Se añade: La organización debe decidir si comunica o no externamente información acerca de sus aspectos ambientales significativos y debe documentar su decisión. Si la decisión es comunicarla, la organización debe establecer e implantar uno o varios métodos para realizar esta comunicación externa.

4.4.5 Control de documentos Se añade: Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos. Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que la organización ha determinado que son necesarios para la planificación y operación del sistema y se control su distribución.

4.5 Verificación Se añade: La organización debe establecer, implantar y mantener uno o varios procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma regular las características fundamentales de sus operaciones que pueden tener un impacto significativo. Los procedimientos deben incluir la documentación de la información para hacer el seguimiento del desempeño, de los controles operacionales aplicables y de la conformidad con los objetivos y metas. 4.5.2.2 Evaluación de cumplimiento legal La organización debe establecer, implantar y mantener uno o varios procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales, manteniendo registro de los resultados. Se añade: La organización debe evaluar el cumplimiento de otros requisitos que suscriba.

Aspectos Medioambientales Atmósfera Residuos Naturaleza y paisaje Ruido, otros. Energía Radiaciones Incidencias Suelo Subsuelo Aguas

4.5.3 No conformidad, acción correctiva y preventiva Se añade: La revisión de la eficacia de las acciones preventivas y correctivas tomadas. 4.5.5 Auditoría interna Se añade: Las responsabilidades y requisitos para planificar las auditorías. La determinación de los criterios de auditoría, su alcance, frecuencia y métodos.

REVISION POR LA DIRECCION La alta Dirección debe revisar a intervalos definidos el SG para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continuadas. Elementos de entrada: Resultados de auditorías y evaluaciones de cumplimiento legal. Comunicaciones con las partes interesadas externas, incluidas quejas. El desempeño medioambiental. El grado de cumplimiento de objetivos y metas. El estado de las acciones correctivas y preventivas. El seguimiento de acciones de las revisiones previas. Los cambios en las circunstancias. Las recomendaciones de mejora.

ETAPAS DECISIÓN EVALUACIÓN INICIAL MEJORA ESTRATEGIA POLITICA REVISIÓN ORGANIZACIÓN ETAPAS AUDITORÍAS REQUISITOS REGISTROS Evaluación de ASPECTOS DOCUMENTACIÓN Operación y Comprobación PLANIFICACIÓN OBJETIVOS

Identificación de legislación: EVALUACIÓN INICIAL Identificación de legislación: Requisitos Necesidad de medidas : Resultado Plan de Acción : Cumplimiento y mejora Económico Evaluación de cumplimiento : Deficiencias o puntos débiles Medioambiental

Implantación del Sistema de Gestión FASES DE LA IMPLANTACIÓN: FASE 1: Realización de la Evaluación Inicial. FASE 2: Plan de cumplimiento de los requisitos legales. FASE 3: Elaboración de la documentación del Sistema. FASE 4: Implantación y Programa de formación y sensibilización. FASE 5: Auditoría. FASE 6: Seguimiento de la certificación.

Integración de los Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Salud y Seguridad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BENEFICIOS Desarrolla la sinergia Mejora la eficacia Análisis y reducción de costes Utilización eficaz de los recursos Evita duplicidad de esfuerzos Mejora la información y comunicación Identifica y desarrolla objetivos comunes Posibilita la participación de toda la Dirección y mandos Racionaliza el programa de auditorías Refuerza la cultura de calidad total Reduce los trabajos administrativos Crea una visión global de la organización NOTAS:

MANUAL Procedimientos Instrucciones, normas, legislación, otros. Registros

COMUN Legislación. Documentación. Indicadores, objetivos y programas. Comunicación. Formación, sensibilización y competencia. Calibración. Control de procesos. Compras. Medida y análisis de datos. Auditorías internas. No conformidades, acciones correctoras y preventivas. Revisión del Sistema. COMUN

Documentos particulares CALIDAD: Requisitos. Procesos. Verificación. Satisfacción. MEDIO AMBIENTE: Aspectos. Residuos. Atmósfera. Aguas. Entorno. Emergencias. SEGURIDAD: Lugares de trabajo. Máquinas. EPIs. Señalización. Salud. Ergonomía. Accidentes, etc.