ENERO 2016 Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 INFORME ANUAL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Programa 2 Sistema Integrado de Servicios para la Generación de Valor Agregado Agropecuario METAPROGRAMADOEJECUTADO Meta: Agroempresas u organizaciones atendidas Meta: Nuevas agroempresas atendidas bajo la metodología de atención integral Meta: Productos con mejoras de innovación que participan en el mercado. 49 Meta: Proyectos en desarrollo. 38 Meta: Nuevos empleos de calidad Meta: Nuevas micro, pequeña y mediana agroempresas insertadas en mercado institucional (PAI) Meta: Agroempresas satisfechas con los servicios recibidos. 90%92,30% Meta: Agroempresas asesoradas para el cumplimiento de la certificación en gestión de calidad e inocuidad Meta: Agroempresas aplicando trazabilidad comercial de productos con sello 100% costarricense 27

Programa 2 Sistema Integrado de Servicios para la Generación de Valor Agregado Agropecuario METAPROGRAMADOEJECUTADO Meta: Análisis para verificar el cumplimiento de normativa de calidad existente de productos agrícolas en puertos, fronteras, industria y comercio Meta: Clientes/usuarios accesando la fuente de información institucional Meta: Agroempresas capacitadas en el uso e interpretación de la información agropecuaria Meta: Estudios técnicos con declaratoria de desabasto. 22

Programa 3 Disponibilidad Alimentaria y Agricultura Familiar METAPROGRAMADOEJECUTADO Meta: Toneladas métricas de granos almacenados aptas para el consumo humano ton Meta: Relación ingresos/egresos de las plantas. 1,051,46 Meta: Unidades de agricultura familiar vinculadas a mercados Meta: Porcentaje de semillas certificada de frijol disponibles como insumo para cubrir la siembra comercial. 40%38%

Programa 4 Abastecimiento de las Instituciones del Sector Público METAPROGRAMADOEJECUTADO Meta: Porcentaje de compras a pequeñas y medianas agroempresas. 80%86,25% Meta: Días hábiles requeridos para inscribirse como proveedor del PA I (mejora regulatoria). 15No se cumplió Meta: Porcentaje de la demanda agroalimentaria atendida. 23%(¢25990 millones) 23,4%(¢ millones)

Programa 5 FANAL METAPROGRAMADOEJECUTADO Meta: Porcentaje de aumento en la producción de alcohol para abastecer la clientela. 2,67%27,40% Meta: Porcentaje de aumento en la producción de alcohol para abastecer la confección de licores. 5,13%2,73% Meta: Porcentaje de aumento en la producción de licores. 4,3%-6,50% Meta: Porcentaje de incremento en ingresos por ventas 9,49%9,60% Meta: Días hábiles requeridos para tramitar la autorización a clientes la venta de alcohol a granel (mejora regulatoria). 3No se cumplió

CUADRO COMPARATIVO GASTOS II SEMESTRE POR PROGRAMAS PROGRAMA PRESUPUESTA DOREALPORCENTAJE PRESUPUESTAD OREAL PORCENTAJ E ACTIVIDADES CENTRALES , ,3 78,8% , ,1080,9% SISTEMA INTEGRADO DE SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR AGREGADO AGROPECUARIO , ,6 81,7% , ,3086,2% DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA Y AGRICULTURA FAMILIAR , ,7 52,6% , ,9060,0% ABASTECIMIENT O DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO , ,8 91,1% , ,3094,8% FANAL , ,4 74,0% , ,5092,4% TOTALES , ,7 82,0% , ,091,6% Los nombres de los programas en el 2014 y 2015 cambiaron, se utilizan los del 2015

Muchas gracias