SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERÍA PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO AÑO 2012.

Presentación del tema: "SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERÍA PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO AÑO 2012."— Transcripción de la presentación:

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2 SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERÍA

3 PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO AÑO 2012

4 INCREMENTO DE LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO VIGENCIA 2012 Mediante proyecto de acuerdo se incrementan los recursos en $30.000 millones de pesos, así: Área social: $ 17.500 (millones). Área económica: $ 1.500 (millones). Área Físico Territorial: $ 8.000 (millones). Área Institucional: $ 1.700 (millones). IMPACTOS

5 Se incrementará en un 10%, para el año 2012: $6.700.000.000 adicionales y para los 4 años de gobierno en $26.800.000.000. INCREMENTO Y MEJORAMIENTO DEL RECAUDO ESTRATEGIAS 1.Predial: Sin incrementar los impuestos de los contribuyentes se realizará la incorporación de nuevos predios y actualización de la destinación de los mismos. 2.Industria y Comercio: Mejorar la eficiencia del recaudo y fortalecer la fiscalización. 3.Cartera: Gestión de cobro persuasivo y especial a las entidades públicas; depuración de cartera para determinación de las edades; ferias y estímulos al contribuyente con vinculación de la empresa privada y mecanismos de pagos.

6 INCREMENTO Y MEJORAMIENTO DEL RECAUDO IMPUESTOMARZO 2011MARZO 2012INCREMENTO PREDIAL$17.209.668.279$18.723.328.275$1.513.659.996 INDUSTRIA Y COMERCIO $5.399.688.529$5.950.452.906$550.764.377 TOTAL$22.609.356.808$24.673.781.181$2.064.424.373 RESULTADOS A LA FECHA

7 El recaudo por concepto de cartera vencida de impuestos y multas, se incrementará en 10% con respecto al aforo del 2012 ($763.300.000.000) A LA FECHA SE HA SUPERADO LA META ESPERADA EN $1.091.730.666 INCREMENTO Y MEJORAMIENTO DEL RECAUDO A TRAVÉS DE EL COBRO COACTIVO Y RECUPERACIÓN DE CARTERA

8 Se tienen elaborados los prepliegos y se cuenta con la disponibilidad presupuestal. Inversión: $1.000.000.000 IMPACTO ESPERADO: Mejora e incremento en la meta de recaudo esperada en un mínimo de 3% (alrededor de $2.000 millones) y adicionalmente permitirá contar con una información actualizada para el contribuyente. MODERNIZAR EL SISTEMA DE IMPUESTOS Y FINANCIERO DEL MUNICIPIO

9 INFI MANIZALES

10 ARQUIMEDES CABLE PLAZA AEROCAFE DIAGNOSTICENTRO FUNDADORES TELECAFE ERUM MACRO PROYECTO SAN JOSE INCUBAR

11 A QUÉ LE APOSTAMOS EN INFIMANIZALES : 1.ESTABLECER UNA CORPORACIÓN EMPRESARIAL: Dictando directrices y retomando el control en las empresas en donde se participa. 2.INVERTIR EN NEGOCIOS RENTABLES 3.GENERACIÓN DE MAYORES RECURSOS para invertir en la ciudad 4.DEJAR DE SER LA CAJA MENOR DEL MUNICIPIO

12 INFIMANIZALES EN CIFRAS: PATRIMONIO 2012: $713.713.000.000 PRESUPUESTO 2012: $122.606.911.542 RESULTADOS EN CIFRAS: A la fecha se ha generado AHORROS PARA EL 2012: $928.674.208

13 PROYECTOS DE IMPACTO INMEDIATO

14 CABLE AEREO: “LA PALMA – YARUMOS” Longitud Horizontal: 705 metros, Velocidad de Crucero: 3 m/seg. Tiempo de Recorrido: 4 minutos y 50 segundos. OBJETIVO: Darlo al servicio y solucionar los problemas técnicos presentados: ruido, compuertas y acceso. CIFRAS Tarifa Diferencial: $1.600 tarifa plena por trayecto. $1.200 para estudiantes por trayecto. $1.000 para Sisbén 1 y 2 por trayecto. Total pasajeros a la fecha: 18.680. Generación de empleo directo: 5 (A cargo de la Asociación Cable Aéreo). INVERSIÓN ECONÓMICA: INFI-MANIZALES $3.626.000. Fondo de Promoción Turística FPT. $2.522.000 Total Inversión: $6.148.000.

15 Objetivos: Resolver los interrogantes actuales del Proyecto. Revisión Técnica Revisión Financiera CONTRATO CUYA INVERSIÓN ES DE: $4.733.283.900 50% INFI-MANIZALES. 50% INFICALDAS. AFIANZAMIENTO TÉCNICO AEROPUERTO DEL CAFÉ:

16 PUENTE PEATONAL “LOS CÁMBULOS” OBJETIVO: Facilitar el acceso peatonal a la terminal de Transportes de los Cámbulos. CIFRAS: Generación de empleo directo: 34 empleos directos Valor: $1.069.078.156. Longitud Puente: 44.5 metros Longitud Rampa: 78 metros Tiempo ejecución: 3,5 meses. Ejecutor: Consorcio Libertad 2 Fecha inicio obra: 26 de Enero de 2012 Fecha terminación obra: 11 de Mayo de 2012.

17 Replanteamiento del proyecto, se incluye en el programa de cadenas forestales y se revisará el retorno de la Inversión para Infimanizales. La economía de escala generada, representará un ahorro para INFI- MANIZALES, para el período 2012 de: $600.000.000 aprox., pasando de un equipo de 15 personas a uno de 6 personas PROYECTO PROCUENCA

18 OBJETIVO: Retorno al salario anterior para el Gerente General de INFIMANIZALES: Disminución anual $72.000.000 SALARIO DEL GERENTE GENERAL DE INFIMANIZALES Conciencia Pública, generando confianza de ciudad como política fundamental de ésta administración.

19 Enajenación de acciones en INFOTIC: INFIMANIZALES posee el 51% OBJETIVO: Invertir en negocios en donde se pueda controlar el riesgo Invertir en empresas que generen rentabilidad para poder re-invertir en la ciudad

20 RETOMA DEL CONTROL RESULTADOS EN CIFRAS: Ahorros 2012 $450.000.000 FORMULACIÓN ESTRATEGIA SOCIAL, recursos que se aplicarán: $780.000.000 2012: Construcción de 350 apartamentos, rediseño Avenida Colón, Diseño planes parciales, Desarrollo Zona Mixta. MACROPROYECTO SAN JOSÉ

21 PEOPLE CONTACT

22 Formación Internet Sano: Programa educativo para niños y adultos miembros de las comunidades educativas, impartido en los colegios y en sus alrededores, con el objetivo de promover el uso responsable y adecuado del computador y de INTERNET. Personas Beneficiadas: 1.799 FORMACIÓN PERSONAL PARA LA INSERCIÓN LABORAL

23 Certificación Ciudadano Digital: Certificado internacional en competencias informáticas, que permite respaldar conocimientos en Sistemas Básicos e Internet para procesos de selección e inserción laboral en el sector público y privado. Personas Certificadas: 3.130

24 Inducción para ingreso laboral: Formación que permite ingresar a las personas a cualquier empresa de Call Center o BPO. Entrega los requisitos mínimos necesarios y está concertada con todas las empresas del sector de la ciudad. Personas Beneficiadas: 1.845

25 Perfil personas formadas: Cuentas de Internet: 800 cuentas de internet gratuito por un año instaladas en hogares de la ciudad, con un ancho de banda de 1 mega. Se entrega modem WiFi que permite desde un punto cubrir otros 8 hogares, en los cuales el promedio es de 4 personas por vivienda para un total de 25.600 beneficiarios.

26 EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD – EMSA LOTERÍA DE MANIZALES

27 EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Disminución del gasto para el 2012 en $60.000.000.oo. Resultado a la fecha: Para el primer trimestre se ha logrado un ahorro en el gasto de $40.000.000.oo lo que representa un 66,7% de avance. Indicadores:

28 IMPACTOS NUEVO PLAN DE PREMIOS $800.000.000 Premio Mayor $ 50.000.000 Premio seco adicional Se estima que quede aprobado para el mes de Julio por la Entidad competente. Resultado esperado: Incremento en ventas de $767.000.000 adicionales.

29 OFICINA DE ATENCIÓN AL LOTERO Se tratará de manera personalizada y constante al lotero y sus familias, con el fin de brindar apoyo social en todos los campos. La creación de la Oficina de Atención al Lotero, se enlaza con la propuesta de Gobierno en la Calle, la cual tendrá como objetivo la prestación del servicio al lotero y sus familias en aspectos sociales.

30 INCREMENTO TRANSFERENCIAS PARA LA SALUD

31 INCREMENTO DE VENTAS

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