PQG-005 Administración de la Rutina Diaria de Trabajo Logística Resp. Carlos Sánchez Castellanos

DESCRIPCION DEL EMC Julio 24, 2012 Logística EMC: Logística FECHA : ACTIVIDAD PRINCIPAL El embarque de mercancías de exportación e importación, efectuando los trámites correspondientes ante la aduana marítima de Altamira y Tampico, cumpliendo con los requisitos de la ley aduanera y normatividades aplicables. MISIÓN Satisfacer las necesidades de exportación e importación de nuestros clientes internos y externos, cumpliendo con el embarque de mercancías, de acuerdo a sus instrucciones y plazos requeridos. VISIÓN Lograr ser un departamento de logística de exportación e importación con servicios de embarque de mercancías que cumplan con la Norma ISO 9001:2008, para incrementar consistentemente nuestra participación de mercado y contribuir a que la organización obtenga un reconocimiento en el contexto mundial. PERSONAS: Carlos Sanchez Castellanos, Luis Toledano Ríos, Moisés Madrigales, Julio César del Angel, Lorenzo Hernandez, Roman Vargas, Alfonso Mar, Erick Omar Castillo, Julio César Cabrera. EQUIPOS: Logística

Verificación de los resultados del Proceso Proceso: Logística PQG-005/4 Responsable: Carlos Sánchez Castellanos Fecha: Julio 24, 2012 Entradas Salidas Ítems de Control Proveedores Insumos Requisitos Producto(s) del Proceso Cliente Requisitos Indicador Meta Procedimiento Departamento de: Exportación e Importación Cliente externo -Documentación Instrucciones Documentación -Completa -Correcta y -A las 9:00 a.m. -Con 48 Hr de anticipación Embarque de mercancías de exportación e importación Internos de importación y Exportación Externos Calidad Entrega Costos Seguridad Medio Amb Procedimiento de carga y descarga Programa diario Costos estándar Ley aduanera y Normatividades Instrucciones de manejo Cumplir PL-001 Ley aduanera requisitos no arancelarios Recursos e Información necesarios Verificación de los resultados del Proceso Equipo de transporte Teléfono Ley aduanera y su reglamento Equipo de comunicación Escritorio y sillas Normatividades Energía eléctrica Papelería Conexión Internet Equipo de cómputo Cámara fotográfica Intranet Personal competente Memory Stick Impresora Combustible Copiadora Refacciones Reporte de 3G

Diagrama Interfuncional LOGÍSTICA Nombre: Despacho: Despacho: Despacho: MOZ LOGÍSTICA MOZ MOZ Fecha de 1ra. edición: Nivel de edición: Páginas: 25 JULIO 2007 4 1/8 Dpto : ISO 9001 : 2008 SI NO Puestos Proceso: Logística CLIENTE INTERNO 1 Jefe de impo entrega prog diario junto con los pedimentos I 1 Jefe de expo entrega pedimentos e instrucciones E2 FIN JEFE DE LOGISTICA (logística) 2 Recibe, revisa y envia pedimentos e instrucciones 5 Solicita y proporciona datos de transporte AUXILIAR DE LOGISTICA (logística) A 11 Revisa y entrega pedimentos y documentos E1 3 Revisa y entrega documentos 10 Recoge y entrega Pedimentos y documentos MENSAJERO (logística) TRAMITADOR EMBARCADOR (logística) 4 Coordina, da seguimiento y cumplimiento al programa de impo e instrucciones de expo. 9 Recoge y envía Pedimentos modulados TRAMITADOR EMBARCADOR (logística) 6 Paga pedimentos (impo y expo), previos, modula, despacha (expo), valida muellajes, maniobras, tramita pases e ingresa unidades a cargar o descargar. 7 Verifica mercancía y devuelve talones de recibido. 8 Entrega pedimentos y envía la unidad al módulo Descarga Servicio TERMINAL Carga TRANSPORTISTA T No 1° RECONOCIMIENTO no requiere reconocimiento requiere reconocimiento Revisa doctos y mercancía Ok PAMAS PACOS Si No 2° RECONOCIMIENTO captura información requiere reconocimiento Revisa doctos y mercancía Ok PAMAS PACOS Si Exportaciones POLICIA FISCAL Verifica documentos

Estandarización de las tareas prioritarias Logística N° TAREA A REALIZAR CARACT DE CALIDAD ESPECIFICACIÓN Procedimiento o instrucción de trabajo INSTRUM DE MEDICION FREC RESP 1 Jefe de importación entrega programa diario junto con los pedimentos Programa y pedimentos entregados -Completos -Correctos -Pagados FI-001 (PROGRAMA DIARIO) Supervisión Diario NG Jefe de exportación entrega pedimentos e Instrucciones Pedimentos e instrucciones entregados Pedimento: Completos Instrucciones: -Datos completos para su proceso N/A CS 2 Recibe, revisa y envía pedimentos e instrucciones Pedimentos e instrucciones enviados CSC EOCM

Estandarización de las tareas prioritarias Logística N° TAREA A REALIZAR CARACT DE CALIDAD ESPECIFICACIÓN Procedimiento o instrucción de trabajo INSTRUM DE MEDICION FREC RESP 3 Revisa y entrega documentos Documentos revisados y entregados -Completos -Oportunos N/A Supervisión Diario MMG LHR 4 Coordina, da seguimiento y cumplimiento al programa de importaciones e instrucciones de exportaciones Cumplimiento al programa e instrucciones Completo Oportuno Correcto IL-001 (COORDINACIÓN DE TRABAJO EN MUELLE) MM JCDA RV AM LT 5 Solicita y proporciona datos de transporte Datos completos Línea transportista Nombre del operador Placas Pedimento y Cliente CSC EOCM

Estandarización de las tareas prioritarias Logística N° TAREA A REALIZAR CARACT DE CALIDAD ESPECIFICACIÓN Procedimiento o instrucción de trabajo INSTRUM DE MEDICION FREC RESP 6 Recibe y revisa pedimentos (impo y expo), modula y despacha pedimentos (expo), valida muellajes, elabora maniobras, tramita pases e ingresa unidades a cargar o descargar. Cumplimiento de tramites y embarques -Completo Oportuno Correcto IL-001 (Coordinación de trabajo en muelle) Supervisión Diario MM JCA RV AM LT 7 Verifica mercancía y devuelve talones de recibido (expo) Cumplimiento y verificación Talón sellado y firmado 8 Entrega pedimentos y envía la unidad al módulo (impo) Cumplimiento y verificación Entrega de pedimento al operador

Estandarización de las tareas prioritarias Logística N° TAREA A REALIZAR CARACT DE CALIDAD ESPECIFICACIÓN Procedimiento o instrucción de trabajo INSTRUM DE MEDICION FREC RESP 9 Recoge y envía pedimentos Cumplimiento Completo Oportuno N/A Supervisión Diario MM JCA RV AM LT 10 Recoge y entrega pedimentos y documentos -Completos Oportunos MMG LHR 11 Revisa y entrega pedimentos y documentos CSC EOCM