ESTIMACIÓN DE COSTOS DE LAS RESOLUCIONES Departamento de Planificación y Evaluación Secretaría de Administración y Finanzas

Objetivos Identificar los diferentes tipos de mandatos contenidos en las Resoluciones. Estudiar el alcance de los mandatos para la Secretaría General. Definir la metodología más adecuada para la estimación de los costos de cada mandato. Conocer los procedimientos para estimar los costos.

Contenidos básicos Contexto y propósito de la estimación de costos. Análisis de las resoluciones y sus mandatos. Metodologías para la estimación de costos. Introducción al diseño y formulación de programas y proyectos. Introducción a la planificación operativa. Análisis de insumos y costos. Procedimientos alternativos para la asignación de recursos.

Contexto y Propósito de la Estimación de Costos Necesidad de contar con información preliminar para la fijación de prioridades y la asignación de recursos .

Análisis de las Resoluciones y sus Mandatos Resoluciones Costos Distintos tipos de mandatos

Análisis de las Resoluciones y sus Mandatos Tipos de mandatos según su destinatario: A los Países miembros A la Secretaría General generan costos Declarativos Tipos de mandatos según su destinatario: A los Países miembros A la Secretaría General generan costos Declarativos Tipos de mandatos según su destinatario: A los Países miembros A la Secretaría General generan costos Declarativos Tipos de mandatos según su destinatario: A los Países miembros A la Secretaría General generan costos Declarativos

Análisis de las Resoluciones y sus Mandatos Tipos de mandatos según su alcance: Estratégicos Programáticos Operativos

Análisis de las Resoluciones y sus Mandatos 1. Mandatos Estratégicos Establecen un fin de valor estratégico, a cuyo alcance pueden contribuir los Estados miembros y, eventualmente, la Secretaría General Constituyen la base para la formulación y ejecución de un programa de la Secretaría General Pueden o no identificar objetivos y productos específicos Su alcance colectivo depende de decisiones adicionales a nivel institucional a mediano plazo

Análisis de las Resoluciones y sus Mandatos Mandatos programáticos Suponen un fin estratégico, y para contribuir a su logro establecen un propósito específico. También constituyen la base para la formulación y ejecución de un programa o un proyecto de la Secretaría General. Pueden o no identificar productos específicos. Su alcance concreto depende de decisiones a nivel operativo a corto plazo.

Análisis de las Resoluciones y sus Mandatos Mandatos Operativos Establecen productos o actividades específicos Su alcance está relativamente delimitado

Metodologías para la Estimación de Costos La elección de la metodología depende del tipo y alcance del mandato. Estimación de costos como parte del diseño y formulación de un proyecto. Estimación de costos de productos específicos. Estimación de costos de actividades.

Introducción al Diseño y Formulación de Programas y Proyectos ¿Que es un programa? Un conjunto articulado de proyectos que comparten un mismo Fin, al que cada uno contribuye mediante la satisfacción de una necesidad o la resolución de un problema. Cada proyecto es necesario para el logro del Fin pero ninguno de ellos es suficiente. ¿Que es un proyecto? Conjunto de actividades llevadas a cabo para alcanzar objetivos establecidos, diseñadas para producir resultados en un plazo limitado y con recursos presupuestados.

Introducción al Diseño y Formulación del Programa y Proyectos Instrumentos para el diseño de proyectos: Análisis de involucrados Análisis de problemas Análisis de objetivos Matriz de Marco Lógico

Introducción al Diseño y Formulación del Programa y Proyectos

Análisis de Insumos y Costos Procedimiento para estimar los costos de las actividades Definir la dimensión y el alcance. Definir tareas que conforman cada actividad. Identificar insumos requeridos para cada tarea. Establecer la cantidad de insumos requeridos, según la dimensión y el alcance de la actividad. Estimar el costo unitario de cada insumo. Calcular el costo total de cada insumo. Calcular los costos agregados por actividad. A partir de los costos de las actividades, se pueden calcular por agregación los costos de los productos y del proyecto.

Introducción a la Planificación Operativa Planificación estratégica y planificación operativa Planificación operativa y programación Formulación de metas operativas

Introducción a la Planificación Operativa Atributos de las metas operativas Específico (Specific - S) Consigna claramente lo que debe medir Medible (Measurable - M) Puede ser monitoreado Realizable (Achievable - A) Es realista, no muy modesto, no muy ambicioso Pertinente (Relevant - R) Se relaciona con el objetivo a lograr y el resultado a medir Enmarcado en el tiempo (Time-bound/ - T) Expresa inicio y fin/ Oportuno, en el momento Timely que se lo necesita.

Introducción a la Planificación Operativa Métodos para la estimación de costos de las metas operativas: Base cero Por distribución de recursos asignados

Procedimientos alternativos para la asignación de recursos Asignación de recursos por prioridades Asignación plurianual

Conclusiones Siempre es posible estimar costos, si se interpreta adecuadamente el tipo de mandato. No existe una única forma de estimar costos. No existe un único valor para el costo de cada mandato. ¿Para qué estimar los costos?