FORMULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN FÍSICA Santo Domingo, D.N junio 2014 Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto

INTRODUCCION Los formularios e instructivos que forman parte de este documento han sido preparados para que las instituciones del Gobierno Central, Descentralizadas y Autónomas y de la Seguridad Social, formulen sus anteproyectos de presupuesto bajo esquemas metodológicos uniformes, con la finalidad de avanzar en la implementación de un modelo de gestión enfocado a resultados, a los fines de mejorar la eficiencia y la calidad del gasto público.

A las unidades ejecutoras se les solicita información de los elementos de la formulación presupuestaria, con la finalidad de considerar los bienes y/o servicios a producir para el ejercicio presupuestario 2015 y su expresión financiera. Además se continúa con el proceso gradual hacia la elaboración de un presupuesto plurianual por lo que se incluye en el mismo una parte dedicada a la formulación de la producción física, aplicable a las instituciones del sector público central descentralizado y de la seguridad social.

OBJETIVOS  Capturar la información necesaria para la formulación del anteproyecto de presupuesto 2015 atendiendo a las exigencias del nuevo clasificador presupuestario.  Iniciar el proceso que conduzca a satisfacer la necesidad imperante que existe de implantar una cultura de gestión por objetivos y metas con responsabilidad en los resultados, en la que los mismos se evalúen en función de los recursos empleados y el impacto producido.

ALCANCE Los formularios contenidos en el presente documento constituyen la única herramienta autorizada para la formulación del anteproyecto de presupuesto de las instituciones del Gobierno Central, Descentralizadas y Autónomas y de la Seguridad Social para el año 2015.

CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA Para la formulación 2015 que abarca el período que se comprende entre ii) Cobertura iii) Pantallas de Captura Este tiene por objeto recoger información indispensable de la institución para vincular la planificación con el presupuesto a través de la incorporación de indicadores de productos, a fin de disponer de información sobre los objetivos generales de la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional Plurianual del Sector Público.

CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA a)Vinculación Ingresará al sistema, al menú “vinculación ”, el sistema mostrará en pantalla el formulario FP-01 que solicitará la carga de la siguiente información: - Eje : Resultados deseados más generales y esperados a largo plazo, los mismos constituyen la visión de país plasmada en la Estrategia Nacional de Desarrollo. -Los cuatro Ejes de la END son: Desarrollo institucional, Desarrollo Social, Desarrollo Productivo y Desarrollo Sostenido. - Objetivo General: : Segundo nivel de concreción de la Visión de la Nación a Largo Plazo, que expresa lo que se aspira alcanzar en uno de los aspectos incluidos en un Eje Estratégico de la END 2030.

CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA Ejemplos: Eje 1 Desarrollo Institucional : Objetivos Generales: 1.1 Gestión pública eficiente, transparente y orientado a resultados. 1.2 Imperio de la Ley y Seguridad Ciudadana. 1.3 Democracia participativa y ciudadana responsable 1.4 Seguridad y convivencia pacífica Objetivo Específico: Tercer nivel de concreción de la Visión de la Nación a Largo Plazo, que expresa la contribución al logro de uno de los aspectos particulares incluidos en un Objetivo General de la END Ejemplo: Fortalecer el respecto a la ley y sancionar su incumplimiento

CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA iii) Pantallas de Captura

CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA Ejemplos de vinculación: Eje 2 : Desarrollo Social Objetivo General: Mas educación para todos y todas. Objetivo Especifico: Universalizar la educación desde el nivel inicial hasta completar el nivel medio. Línea de acción: Brindar apoyo especial a estudiante con dificultad de aprendizaje a fin de reducir la tasa de deserción escolar.

CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA - Línea de Acción: conjunto de acciones públicas (medidas de política y producción pública) con unidad temática y estratégica dentro de una política dada. Nota: en el caso de las instituciones cuya informaciones están contenidas en el Plan Nacional Plurianual del sector público, solo tienen que abrir las pestañas y seleccionar la información a completar.

CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA b) Formulario de Metas de Productos En esta forma se definirá la estructura programática de la institución, identificando el nivel de programa. La siguiente imagen muestra los campos que contiene la aplicación de captura en SIGEF para este formulario:

CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA

La pestaña correspondiente a este formulario de llama Metas del producto. Las metas del producto establecen la cantidad, calidad y/o condición que se espera lograr con un producto específico en un período concreto. Las características solicitadas se describen a continuación: A) Producto: Seleccionar el producto que corresponde al programa de referencia. Los productos son los bienes y servicios que las organizaciones públicas producen para el logro de los resultados de política especificados por el gobierno. Aunque en algunos casos pueden ser intangibles, son entidades particulares, mientras que los resultados y los impactos son alteraciones en la situación de una variable-problema.

CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA A) Producto Bienes o servicios terminales: Son todos aquellos productos que tienen como destino final a la sociedad y que se convierten en la razón de ser de cada institución. Bienes o servicios intermedios: Son todos aquellos productos necesarios que se dan al interior de la institución como apoyo y soporte de la producción terminal.

CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA A) Producto Funciones sustantivas: Son todas aquellas acciones asignadas legalmente a las instituciones para el cumplimiento de sus fines y que representan la razón de ser de la organización. Su producción tiene como destino final la sociedad. Funciones de apoyo: Son todas aquellas acciones asignadas al interior de las instituciones corno soporte a las funciones sustantivas. Su producción tiene como destino final la propia organización.

CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA B) Orden Prioridad: Seleccionar la prioridad establecida para el producto en el Plan Nacional Plurianual. C) Método de cálculo: Colocar el método de cálculo a utilizar para determinar el indicador El Método de Cálculo describe cómo se calcula el indicador; este es necesario para calcular la línea de base de los indicadores y para proyectar el desempeño del indicador.

CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA Un ejemplo del Método de Cálculo: Porcentaje de cobertura de un programa de vacunación nacional para niños entre 0 y 5 años vacunados. Nombre del Indicador Número de niños entre 0 y 5 años vacunados/ Total de n iños entre 0 y 5 años en el país. Método de Cálculo

CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA D) Unidad de Medida la cual es el número de unidades de un bien o servicio producido o proporcionado / la cantidad de bienes o servicios que el ministerio tiene previsto producir o proporcionar. E) AÑO: colocar la cobertura del periodo, estableciendo la meta contenida para cada producto en el Plan Nacional Plurianual y la que se pretende lograr con el techo asignado a cada programa. F) Buscar: Pulsar el botón buscar para extraer la información del PN PSP. G) Nuevo: pulsar el botón Nuevo si la información no está en el PNPSP. H) Guardar: presionar este botón para guardar la información y continuar con los demás registros de productos.

CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA 1.Dentro de la Meta Proyectada quedaran: Meta (PNPSP). Meta Institucional. Demanda de recursos. 2. Dentro de Meta Presupuestada quedaran: Presupuesto Asignado. Meta ajustada. Reglas: 1.La meta deben estar alineadas a los productos. 2.La demanda de recursos serán establecidas para cada meta. Ya sea proyectada como presupuestada. 3.El presupuesto asignado debe estar relacionado a la meta, producto y programa. 4.Los recursos asignados a las metas de los productos, no debe sobrepasar al monto total asignado para cada programa.

CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA Inicio de Sistema

CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA

En la página de inicio, ingresar el “Usuario” y la “Contraseña” asignada por el (SIGEF) para el proceso de Formulación Presupuestaria 2015 “Seleccione la Siguiente ruta” Con lo cual se llegará a la página que se muestra a continuación. Menú - Formulación Formulación - Formulación Gasto

CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA Seleccionar la opción “Formulación”, con lo cual se llegará a la siguiente pantalla.

CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA Nuevamente seleccione Formulación en el programa con el cual desea inicial su Formulación. Y se presentará la siguiente pantalla. Ver proxima Hoja

CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA Continuación….

CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA El recuadro superior izquierdo, “Vinculaciones”, seleccionar “Objetivos generales”. A continuación se desplegará la siguiente pantalla

CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA El recuadro superior izquierdo, “Vinculaciones”, seleccionar “Objetivos generales”. A continuación se desplegará la siguiente pantalla Hacer Clic en el Objetivo General que corresponda.

CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA Para Vincular los Objetivos Específicos repita los pasos anteriores.

CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA La vinculación de los Ejes Estratégicos, Los Objetivos Generales y Específicos se presentara en la parte inferior en orden racional

CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA Para insertar los Productos hacer Clic en la pestaña NUEVO. En la parte inferior izquierda. Luego de hacer Clic en NUEVO. Seleccione su producto..

CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA En caso de que su producto no se pueda seleccionar de forma automática, tendrá que digitar en la parte inferior donde dice “Nombre”.

CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA Meta (PNPSP): el sistema presentara la meta programada por el plan plurianual Meta institucional: debe editar la meta que la institución programa lograr en ese periodo de tiempo para cada año. Demanda de recursos: es la cantidad de recursos que la institución dice que requiere para cumplir dicha meta. Presupuesto asignado: es el presupuesto que le fue asignado para dicha meta. Meta ajustada: es la meta ajustada al presupuesto asignado.

CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA Este documento describe los pasos a seguir en el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) de la Dirección General de Presupuestos (DIGEPRES) para ingresar la información requerida para la Programación Física en la Formulación Presupuestaria Para acceder al sistema, el usuario-i se debe ingresar a la página del (SIGEF),