SEMINARIO PREPARACIÓN MGIMP 2011-15 MHCP-DGP Managua 2011 CURSO DE FORMACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DEL MARCO DE GASTO INSTITUCIONAL DE MEDIANO PLAZO - (MGIMP)

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1 SEMINARIO PREPARACIÓN MGIMP 2011-15 MHCP-DGP Managua 2011 CURSO DE FORMACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DEL MARCO DE GASTO INSTITUCIONAL DE MEDIANO PLAZO - (MGIMP) MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO GOBIERNO DE NICARAGUA

2 SEMINARIO PREPARACIÓN MGIMP 2011-15 MHCP-DGP Managua 2011 GUÍA METODOLOGICA: CAPÍTULO 2 Análisis de la Gestión Institucional

3 SEMINARIO PREPARACIÓN MGIMP 2011-15 MHCP-DGP Managua 2011 LOS PASOS DEL PROCESO DE ELABORACION DEL MGIMP ESTABLECER LA COMISIÓN PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO. REVISAR LA MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN. REALIZAR EL ANALISIS DE LA GESTION INSTITUCIONAL. DEFINIR LOS OBJETIVOS A MEDIO PLAZO Y LAS ESTRATEGIAS PRIORITARIAS CORRESPONDIENTES A-ANALISIS DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

4 SEMINARIO PREPARACIÓN MGIMP 2011-15 MHCP-DGP Managua 2011 DEFINICIÓN DE INDICADORES Y METAS POR PROGRAMA ANÁLISIS DE GASTOS POR PRODUCTOS PARA PROYECTAR LAS METAS FISICAS Y LOS GASTOS POR PROGRAMA A MEDIO PLAZO ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA. (REVISAR EL PROCESO PRODUCTIVO INSTITUCIONAL) LOS PASOS DEL PROCESO DE ELABORACION DEL MGIMP

5 SEMINARIO PREPARACIÓN MGIMP 2011-15 MHCP-DGP Managua 2011 Resumen de la Misión Resumen de la situación, presentando las tendencias recientes (estructura de gastos, tasa de ejecución presupuestaria, indicadores de resultado e impacto) y explicando los principales desafíos del sector y las oportunidades que se presentan, así como el papel que desempeña la institución dentro del sector. Presentando las prioridades estratégicas y las metas de indicadores de impacto para 2011-2014. Un enfoque sobre prioridades globales de la institución. Puede incluir una breve explicación de acciones legislativas propuestas y de acciones transversales. Misión de la Institución Extensión: 1 párrafo Situación de la institución Extensión: 1 – 3 páginas Prioridades Estratégicas 2011-2014 Extensión: 1 página Estructura MGIMP (Ver Anexo de la Guía Metodológica)

6 SEMINARIO PREPARACIÓN MGIMP 2011-15 MHCP-DGP Managua 2011 Estructura MGIMP 1-2 párrafos por programa con una tabla de los indicadores de productos, identificando el indicador de resultado al que contribuye, y presentando las metas para 2011-2013. Estas metas se deben basar en un análisis de lo que debe ser el gasto por producto, considerando la eficiencia y la calidad actual. Programas Institucionales Extensión: ½ Pagina / programa 2 tablas dando datos sobre 2009(ejecución), 2010 (proyección), 2011 (propuesta de presupuesto), 2012 – 2014 (proyecciones) : i) Proyección de egresos por programas (derivado del análisis de gasto por producto en cada programa, y tomando en cuenta los limites presupuestarios) ii) Proyección por programa, tipo y grupo de gasto. 1 tabla sobre el programa de inversiones publicas 2011 - 2014. Proyección de Egresos 2011-2014 Extensión: 3 tablas

7 SEMINARIO PREPARACIÓN MGIMP 2011-15 MHCP-DGP Managua 2011 Marco de Gastos Ministerio/ Institución Misión Situación de la Institución  Logros Alcanzados  Gestión institucional: tendencias de gastos  Gestión institucional: tendencias en Resultados e Impactos  Retos, obstáculos & oportunidades coyunturales  Objetivos a Medio Plazo [Ver Guía Metodológica, Capitulo 2.3, pop 8-9.] Prioridades Estratégicas 1. 2. 3. 4.

8 SEMINARIO PREPARACIÓN MGIMP 2011-15 MHCP-DGP Managua 2011 a) Por tipo y grupo de gastos: ¿Cuáles son los gastos que predominan? Se han producido cambios significativos en el tiempo? (aumentos, disminuciones por tipo de gasto) ¿Que criterios se han empleado para las reasignaciones? ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL: TENDENCIAS RECIENTES EN LA ESTRUCTURA DE GASTOS b) Por programa? ¿Qué programas predominan? ¿Son los más prioritarios? ¿Cuál es el coeficiente entre programas de apoyo y programas con producción terminal (bienes y servicios para el público)? 1)¿CUAL HA SIDO LA ESTRUCTURA DE GASTOS EN 2009 & 2010?

9 SEMINARIO PREPARACIÓN MGIMP 2011-15 MHCP-DGP Managua 2011 2) ¿Cuáles han sido las tendencias en la ejecución presupuestaria, 2009 & 2010? (Comparación del presupuesto ejecutado y aprobado) a) Por tipo y grupo de gastos: ¿Cuáles son los gastos con la mejor tasa de ejecución? b) Por programa ¿Cuáles son los programas con la mejor tasa de ejecución? Análisis de la gestión institucional: - Tendencias en la tasa de ejecución presupuestaria Análisis de la Gestión Institucional 3) Proyecciones de Gastos para 2011: Por tipo y grupo de gastos y por programa. ¿Las tendencias siguen iguales o han cambiado?

10 SEMINARIO PREPARACIÓN MGIMP 2011-15 MHCP-DGP Managua 2011 4) ¿Cuáles han sido las tendencias con respecto a los indicadores de resultados e impactos? a) ¿Para 2009 y 2010? ¿Cómo se compara el desempeño conseguido con las metas originales? b) ¿Para 2011? ¿Cuáles son las metas? ¿Serán factibles en vista del desempeño de 2009 y 2010? Análisis de la gestión institucional: - Tendencias en los indicadores de resultados e impactos Análisis de la Gestión Institucional

11 SEMINARIO PREPARACIÓN MGIMP 2011-15 MHCP-DGP Managua 2011 Análisis de la Gestión Institucional

12 SEMINARIO PREPARACIÓN MGIMP 2011-15 MHCP-DGP Managua 2011 Análisis de la Gestión Institucional

13 SEMINARIO PREPARACIÓN MGIMP 2011-15 MHCP-DGP Managua 2011 Análisis de la Gestión Institucional

14 SEMINARIO PREPARACIÓN MGIMP 2011-15 MHCP-DGP Managua 2011 Análisis de la Gestión Institucional

15 SEMINARIO PREPARACIÓN MGIMP 2011-15 MHCP-DGP Managua 2011 EJERCICIO EN GRUPO 1 Análisis de la gestión institucional: a) Tendencias de los gastos b) Tendencias de los Resultados e Impactos c) Implicaciones para las Prioridades Estratégicas EJERCICIO EN GRUPO 1 Análisis de la gestión institucional: a) Tendencias de los gastos b) Tendencias de los Resultados e Impactos c) Implicaciones para las Prioridades Estratégicas Módulo D Ejercicio en Grupo

16 SEMINARIO PREPARACIÓN MGIMP 2011-15 MHCP-DGP Managua 2011 EJERCICIO EN GRUPO 1 Análisis de la gestión institucional: EJERCICIO EN GRUPO 1 Análisis de la gestión institucional: a) Tendencias de los gastos 2009 - 2011 ¿ Han habido cambios importantes en la estructura de gastos, por programa, o por tipo/ grupo de gasto? ¿Cuáles han sido las tendencias en la ejecución del presupuesto? ¿Estas tendencias van a persistir en el medio plazo 2012- 2015? b) Tendencias de los Resultados e Impactos? ¿Cómo se compara el desempeño conseguido en 2009 y 2010 con las metas originales? ¿Cuáles son las metas para 2011? ¿Serán factibles en vista del desempeño de 2009 y 2010? c) Implicaciones para las prioridades estratégicas